监督索引号53092500143001000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进入现场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.负责政务服务日常工作职责；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行政务服务业务监督和指导；指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦学习教育，理论学习走深走实。

（1）强化政治理论学习，提升政治素质。认真组织学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及中央省委市委县委决策部署。全年，召开理论学习中心组学习8次152人次、习近平新时代中国特色社会主义思想读书会7次132人次、干部职工大会及学习例会21次375人次、局内宣讲报告会3期225人次。

（2）强化法律法规学习，提升法治意识。组织学习《云南省优化营商环境条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，及时传达、学习和贯彻省、市、县的重要文件、会议精神，深刻把握政治、经济、科技、法律等重大问题，提高干部职工适应新形势的能力和水平。全年，共开展法律法规集中学习6期198人次。

（3）强化业务知识学习，提升业务素质。通过走出去与请进来相结合、集中学习与个人自学相结合等方式，不断提高干部职工业务水平和为人民服务的能力。全年，共组织参加省、市、县业务培训11期187人次，组织全县政务服务部门、政务大厅窗口工作人员、全局干部职工开展政务服务、营商环境、公共资源交易等业务学习培训13期420余人次，选派4名领导干部到西南联大、复旦大学、湖南长沙等地进行学习和考察，邀请市县两级讲师到我局授课3期150余人次。

2.聚焦惠企便民，政务服务提质增效。

(1)“综窗改革”显实效，服务品质再提升。通过推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的受审分离和无差别受理模式，纵深推进“综合窗口”改革。一是事项进驻率有所提高。新增进驻事项11项，达472项。二是事项办件量明显增加。综窗总办件量为11494件（其中收件3215件，现场办结8279件），另有咨询537件、流转2778件、出件923件，月平均办件量从2022年的492件增至1149件，增幅达133.5%。三是社会影响力更加显著。改革工作得到省市县各级领导的充分肯定与支持，接待沧源、凤庆、耿马、德宏州等考察团入双考察，同时，全市乡村两级便民服务场所规范化建设现场会在双江召开。四是监督机制更加健全。聘请11名政务监督员，通过好差评等举措强化监督，截至目前：共评价11035条，评价率达96%，好评率100%。

（2）抓实网上平台建设，政务服务体系再完善。一是推进“一门”建设。目前，县级政务服务大厅共有35个部门（含4家企业）进驻，进驻事项达到1270项，县司法局、县统计局、县搬迁安置办、县退役军人事务局、人行等14个部门共计176个事项因涉密或场地受限等原因均未进驻政务大厅。二是推进“一网”建设。提升网上政务服务能力，确保政务服务事项“应上尽上、一网通办”，截至目前，网上大厅共承接事项1214项，网上可办事项1201项，网上可办率达99.67%；全程网办事项1092项，全程网办率达90.62%；最多跑一次事项1205项，最多跑一次率达100%；三是抓实“互联网+监管”工作。推动监管事项“应接尽接”、监管数据“应汇尽汇”。截至目前，在云南省监管平台共认领监管事项933条，完成检查实施清单893条，完成率100%。

（3）优化营商环境，政务服务环境再优化。一是围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次，全程服务有保障”的目标，持续开展减环节、减材料、减时限、减费用、提效率“四减一提”工作，不断降低群众和企业办事成本，推动“网上可办”向“网上好办”转变，截至目前：网上大厅可办事项1379项，实现了政务服务“掌上办”“指尖办”，承诺时限平均压缩率达76.79%；二是贯彻落实“清廉云南”建设“临沧实践”双江优化营商环境“暖心行动”，完成清廉大厅建设，2023年全市“一把手”和领导班子监督现场会在政务大厅设现场点，2023年，荣获2016—2020年临沧市法制宣传教育“先进集体”。三是开展群众有事“码”上办。推出“二维码”办事指南“码”上告知“码”上就办政务服务，实现政务服务从“大厅办”“窗口办”向“网上办”“指尖办”转变，让群众和企业通过政务服务“二维码”扫出效率、扫出满意。截至目前：全县共有36个部门的二维码上线，涵盖1423个事项的办事指南可供办事群众查看下载，政务服务“好差评”主动评价率98.22%，主动好评率100%。

（4）实施“三个一批”，政务服务场所更规范。对标《双江自治县乡村两级便民服务平台规范化建设三年行动计划（2023-2025）实施方案》任务清单，按照“四个统一”“九个有”建设标准，推进平台规范化建设，计划分三年时间完成全县8个乡镇（农场）、78个村（社区）规范化建设，目前，已完成建设一批3个、规范一批5个、示范一批2个。根据市级10月底完成电子政务外网覆盖率达100％的要求，目前，已完成电子政务外网开通48个村级点，剩余104个使用点将在11月底前开通，其余规范内容有序推进中。

（5）建立协同联动机制，乡镇赋权工作更深入。一是根据《双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县乡（镇）行政职权基本目录和行政赋权指导目录明责赋权工作方案的通知》（双政办字〔2023〕34号）文件要求，通过与县委编办、县司法局以及各行业部门通力合作，《双江自治县人民政府办公室关于公布〈双江自治县统一赋权乡（镇）部分县级行政事项目录（2023年版）〉的通知》（双政办字〔2023〕44号）已于9月22日正式印发并对外公布。其中：省级明确乡镇行政职权事项82项，市级统一赋予乡镇部分县级事项24项，县级统一赋权乡（镇）部分县级行政事项114项，县级地方立法明确乡镇法定行政职权事项2项（共计222项）。二是组织召开涉及22个行业部门乡镇赋权动员会、权责清单业务培训会等会议共计30余次。截至目前：已根据双江自治县统一赋权乡（镇）部分县级行政事项目录（2023年版）规范补齐乡镇权责清单11个基本要素并统一形成乡（镇）权责清单，待县人民政府审核后进行公布。

（6）严肃行政许可事项管理，行政审批工作更规范。根据临沧市人民政府办公室关于公布《临沧市行政许可事项清单（2023年版）》（临政办发〔2023〕46号）的文件精神，我县结合实际于2023年10月13日印发《双江自治县人民政府办公室关于公布〈双江自治县行政许可事项清单（2023年版）〉的通知》（双政办发〔2023〕35号），全县有依法承接行政许可事项共241项，其中：承接法律、行政法规、国务院决定设定的在临沧市实施的行政许可事项239项；承接云南省地方性法规、省人民政府规章设定的许可事项2项。截至目前：涉及的34个部门已调整完善本部门行政许可事项清单，正在编制完善行政许可实施规范和办事指南，预计于11月完成此项工作。

3.坚持公平规范，资源交易阳光高效。

（1）工位制评标室建设有序推进。根据《临沧市政务服务管理局关于印发临沧市县（区）工位制评标室场地改造和配套设备建设指导意见的通知》文件要求，我局结合实际制定了《双江自治县公共资源交易中心工位制评标室改造建设方案》，涉及项目经费预算已经进行追加，投入经费62.8万元，建成5个标准化评标工位制正在进行调试，调试完毕后将正式投入使用。

（2）公共资源交易规范运行。截至目前，累计项目进场交易70件，交易金额41786.32万元，其中：完成建设工程类招投标32件，成交金额32826.30万元，为财政节约资金267.06万元，节资率0.81%；完成政府采购类招投标13件，成交金额3177.12万元，为财政节约资金129.43万元，节资率3.91%；国有土地使用权交易10件，成功交易6件，成交金额4782.90万元，为财政增值资金515.17万元，增值率12.07%，流标4件；国有产权交易15件，成功交易1件，成交金额1000万元，流标14件，工程建设远程异地客场评标42件。

（3）“互联网+政府采购”实现“不见面”电子交易。启用新系统，土地、产权交易项目各环节全流程实现“不见面”电子交易。截至目前，县政府采购和出让中心办理国有建设用地代理项目10项，成交6项，流拍4项，成交金额4782.8974万元；国有产权出让代理项目14项，流拍14项；政府集中采购招标项目1项，成交金额77.68万元；上架办公用品等六类商品449件，电子卖场审核货物类和服务类供应商60家。政采云平台政府集中采购交易数量363件，交易金额895.97万元。

4.落实全面从严治党，党的建设不断加强。

（1）抓实“党建+业务”助推政务服务发展。一是发挥党支部引领作用，以作风革命、效能革命为契机，查找难点、堵点问题，优化服务流程，完善服务指南，完善考核管理、首问责任制、限时办结等制度。坚持以党建引领业务，实现党建工作与业务工作深度融合，每个季度评选出微笑之星、服务之星、群众满意窗口、党员示范窗口各4个。二是配合那布社区做好“软弱涣散党组织”的整顿工作。抽调干部到那布社区协助社区做好“一村一策”整顿方案的制定，严格按照“四个一”整顿措施开展整顿工作，确保配合完成整顿工作。三是抓实基层党组织建设与现代社会治理网格化工作。创新组织活动方式，推广“支部+支部”模式，以支部互动、资源共享、优势互补、组织融合等方式，积极参与挂钩村开展理想信念教育活动、增强党建工作的凝聚力和吸引力。

（2）抓实党风廉政建设，机关作风不断转变。一是加强党性教育。采用线上+线下、自学与集中学习相结合的形式，将《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内重要规章制度纳入廉政教育必修课。二是强化警示教育。召开“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动警示教育工作会，组织干部职工观看《巡视利剑》《警钟为你而鸣》等警示教育片，开展常态化警示教育。今年，邀请县纪委县监委上专题廉政党课1次，共撰写心得体会15篇。三是强化日常监督。加大对公共资源交易中心、政府采购和出让中心、政务服务中心关键岗位的监管力度，建立公共资源交易信息查询制度、公开制度、全体工作人员签订保密协议等，采取网上报名、不见面开标、线上拍卖、线上抽取专家等全流程电子化交易，降低贪腐风险。开展廉政提醒谈话3批次146人次、廉政家访3批次16人次。签订《严格落实中央八项规定精神坚决反对“四风”承诺书》24份，《严禁违规操办或参与“升学宴”“谢师宴”承诺书》14份。

（3）抓实主题教育工作，干部凝聚力不断加强。一是扎实开展躺平式干部专项整治工作。全面梳理、深纠个人身上存在的“躺平式”干部的表现，制定专项整治工作方案。截至目前，召开动员部署会1次，专题党课1次，班子会2次，梳理上报“实干型”干部5名。二是在理论学习上深研细悟。在自学的基础上，开展集中学习研讨2次，主题党日2次，三会一课4次。业务上求真务实，梳理上报班子民生事项清单1份5项工作，班子成员为民办事清单1份4项工作。问题上细查实改，完成了十一届省委第四轮巡视发现涉及“放管服”改革不到位涉及我局四个方面问题专项整治工作。

5.抓实意识形态工作，阵地建设不断加强。

一是严格落实领导班子主体责任、主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员的“一岗双责”责任的工作机制，把意识形态工作纳入重要议事日程，加强意识形态阵地管理，切实做到可管可控，全年共召开理论学习中心学习8次、专题会研究意识形态工作2次、意识形态领域分析研判会3次、研究网络意识形态工作3次。二是按照“及时准确、公开透明、有效管理、正确引导”的要求，通过“爽快办”微信公众号、转发文件、微信工作群等方式，向办事群众企业和企业宣传办事指南和重要信息及相关政策、精神，切实提高企业和群众服务政策信息知晓率。截至目前，全年共编写上报信息56条，共采用35条（其中：国家级媒体采用10条，市级媒体采用7条、县级媒体18条）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局共设置10个内设机构，包括：办公室（加挂管理监督股）、行政审批制度改革股、交易监管股、信息技术股、公共资源交易中心综合服务股、交易服务股、信息服务股、受理服务股、政务服务中心综合管理股、政府采购和出让中心。所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共17人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度收入合计432.69万元。其中：财政拨款收入432.69万元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年326.11 万元相比，收入合计增加106.58万元，增长32.68%。其中：财政拨款收入增加106.58万元，增长32.68%。增长的主要原因是：双江县政务服务“综合窗口”工作经费增加，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度支出合计447.69万元。其中：基本支出270.15万元，占总支出的60.34%；项目支出177.54万元，占总支出的39.66%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年366.11万元相比，支出合计增加81.58万元，增长22.28%。增长的主要原因是：双江县政务服务“综合窗口”工作经费增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出减少4.28万元，下降1.56%，下降的主要原因是：单位运转经费支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出增加85.87万元，增长 93.67%；增长的主要原因是：双江县政务服务“综合窗口”工作经费增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.33万元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.82万元，占基本支出的5.86％，平均工资福利支出14.96万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务服务专项工作经费支出14.48万元，主要用于本单位正常运转的日常支出。

2.公共资源标准化体系建设专项资金支出1.71万元，主要用于公共资源交易平台上云配套改造标准化建设支出。

3.双江县政务服务“综合窗口”工作经费支出55.50万元，主要用于政务服务中心大厅“综合窗口”工作人员工资福利支出。

4.为民服务中心（站）标准化建设项目专项资金支出5.00万元，主要用于乡镇为民服务中心（站）办公设备购置。

5.建设24小时政务自助服务区专项经费支出7.00万元。主要用于政务自助服务区场地建设支出。

6.双江县政务服务“综合窗口”改革专项工作经费支出50.00万元，主要用于政务服务中心“综合窗口”工作日常运行支出。

7.政务服务信息化系统建设项目专项资金支出17.00万元，主要用于政务服务标准化建设办公设备购置支出。

8.政务网、公共资源交易中心“一网三平台”电子开评标系统网络光纤费及日常运行维护费专项经费支出11.85万元，主要用于三局三中心互联网专线业务受理、数据专线业务受理、OA系统使用培训、故障处理、维护支撑服务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出447.69万元，占本年支出合计的100%。与上年366.11万元相比增加81.58万元，增长22.28%，增长的主要原因是：双江县政务服务“综合窗口”工作经费支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出390.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出，相关支出情况：在职职工工资福利支出197.34万元，商品和服务支出178.36万元，资本性支出15.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元，其他残疾人事业支出1.96万元，其他社会保障和就业支出0.45万元；

9.卫生健康（类）支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政单位医疗支出5.11万元、事业单位医疗支出7.20万元、公务员医疗补助支出3.47万元、其他行政事业单位医疗支出0.67万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.54万元，完成年初预算的67.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.50%，具体是国内接待费支出决算为0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的67.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.54万元，完成年初预算的67.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长54.29%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护费，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长54.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因开展政务服务中心大厅“综合窗口”改革业务检查次数较上年增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务服务中心大厅“综合窗口”改革业务的检查及指导工作所发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局2023年机关运行经费支出15.82万元，比上年减少7.40万元，下降31.87%，下降主要原因是：本年度临聘人员减少、公用经费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局资产总额998.55万元，其中，流动资产859.32万元，固定资产102.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.81万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714.32万元，其中：固定资产增加10.80万元，流动资产增加706.40万元，无形资产减少2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额161.40万元，其中：政府采购货物支出5.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出156.02万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500143001111