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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县地震监测台网规划；参与编制县城总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策和有关技术规范。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.完成上级地震部门交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

8.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.防震减灾项目争取有成效。双江县城沙河乡土戈地下流体综合观测台站环境优化改造项目已得到省地震局同意实施。

2.地震灾害防范应对工作有提升。于2023年3月2日开展了全县2023年地震应急处置实战综合演练。完成了省、市地震灾害应对准备检查4次，开展全县自查3次。完善群测群防工作体系，组织开展了全县乡、村“第一响应人”培训一期，共计86人次。完成全县中小学（职高）预警终端全覆盖，共计79台。完成房屋加固工程采集新增3条，新建采集新增162条。

3.台站及监测设备运维管护正常有序。严格落实24小时震情值班制度，抓实台站及设备日常运维管理及震情分析震情处置，一年来开展巡台和管护8次，高效处置“3.01”耿马3.7级地震和“5.02”保山市隆阳区5.2级地震对双江有感情况，并编制上报震情通报2期，编制震情月报10期，震情会商2次，参与市级震情会商3次，作交流发言2次。

4.严格落实党的建设工作，全力发挥党支部的战斗堡垒作用。以主题教育为牵引，认真落实“三会一课”、主题党日等党建工作制度，抓实党建、党风廉政建设、意识形态、保密等工作，截至2023年1月至今，党支部共开展集中学习3次，党支部书记讲党课4次，班子成员上党课2次，主题党日活动10次，党风廉政建设部署2次，意识形态分析研判2次，主题教育专题活动3次，梳理为民办实事3件，积极协助指导挂钩村及网格区开展好相关工作。

5.防震科普宣传工作有序推进。结合“5.12”防震减灾日、“六.五”环保日、安全生产月等宣传活动时段，深入学校、机关、企业、社区（村）及街道广场积极开展防震减灾科普活动。2023年1月至今，共开展防震减灾宣传教育活动23场次，讲座21场次，指导疏散演练20场次，共发放防震避震知识宣传资料8189份。

6.县委巡察整改工作成效明显。完成十四届县委第五轮第一巡察组反馈的21个意见问题的整改，新建完善制度3项，教育提醒4人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、防震监测预防股。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度收入合计115.06万元。其中：财政拨款收入115.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。其中：财政拨款收入减少18.99万元，下降14.17%；上级补助收入增加万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少原因主要是：本单位本年有人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度支出合计115.06万元。其中：基本支出96.73万元，占总支出的84.07％；项目支出18.34万元，占总支出的15.94％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年134.06万元相比，支出合计减少18.99万元，下降14.17%。其中：基本支出减少16.20万元，下降14.35%；项目支出减少2.79万元，下降13.20%。主要原因是本单位本年人员减少，人员经费减少，故基本支出减少；防震减灾专项转移支付资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局正常运转的日常支出96.73万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.15万元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.57万元，占基本支出的3.69％。平均工资福利支出12.10万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.34万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.防震减灾工作经费支出9.34万元。主要用于到乡(镇)，中小学、县直有关部门及企业开展防震减灾科普宣传，制作宣传展板、宣传资料;举办防震减灾第二批“第一响应人”培训和“三网一员”培训;地震应急指挥中心互联互通会商。

2.2023年防震减灾专项转移支付资金2.50万元。主要用于做好辖区内地震监测台站运维，改善地震群测群防条件，促进地震群测群防等工作开展。

3.地震烈度速报与预警专人管护及监测设备运行耗材经费4.60万元。主要用于各个台站管护、维修仪器，监测设备和更换观测井脱气装置瓶、购置观测设备配件、数据转换器、监控设备。

4.艰苦台站地震津贴1.90万元。主要用于发放艰苦地震台站人员津贴补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出115.06万元,占本年支出合计的100%。与上年134.06万元相比减少18.99万元，下降14.17%，主要原因是本单位本年度人员减少，人员经费减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于：养老保险支出7.10万元，残疾人就业支出0.88万元，其他就业保障支出0.32万元，职业年金缴费支出0.21万元。

9.卫生健康（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳事业单位医疗5.21万元，公务员医疗补助1.47万元，其他行政事业单位医疗支出缴费0.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出92.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于人员工资、津贴补贴等相关工资福利支出89.84万元，地震预测预报2.50万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.20万元相比减少0.20万元，下降100%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位未编制相关预算，未安排国内公务接待、外事接待、国（境）外公务接待活动，故未发生相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局资产总额6.07万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产4.17万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加1.24万元，其中固定资产增加2.47万元，流动资产减少1.23万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度我部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092503200701111