监督索引号53092500336000701000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2.巩固“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进初中义务教育完成。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。

5.在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党风廉政和师德师风建设落实主体责任。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养；组织广大干部职工严格按照上级党委、政府的统一安排和部署，认真学习和贯彻落实党的二十大精神，扎实开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极开展专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。党总支与各处室签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设、执行相关政策法规贯彻到学校的各项工作中，坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。坚持重大事项公示制度。凡是涉及学校及教职工的切身利益的重大事项，均进行公示，并设立举报电话和监督举报信箱。

2.抓实常规管理。加强和完善制度建设为精细化管理提供保障。根据实际情况，认真梳理各项管理规章制度和方案。为加强学校管理切实做好制度层面上的顶层设计，力求使学校的管理规章制度与学校的实际情况相适应的、相协调，促进管理水平的提高。通过充分深入调研、广泛收集意见、充分论证，认真执行经教代会审议通过《绩效工资分配方案》、《考勤制度》、《教学管理红黄线制度》落实好《双江县中小学教学常规管理考核方案》、（《双江县学校精细化管理实施方案》、《美丽校园建设实施方案》、其他管理方案及创建实施方案等系列管理规章制度。为深化教育教学改革提供有力的制度保障。

3.提高办学水平与成效。一年来，学校继续巩固一级二等完中、文明学校、文明单位、绿色学校、平安校园、先进集体等成果；规划和美校园建设。初中完学率达100%，高中完学率100%，高考参考率100%。学校的各项工作顺利开展。校园安全管理水平进一步提高，基础设施建设取得重大突破，小组合作学习扎实推进，教育教学质量稳步提升，后勤服务质量有了明显的改善。“劲牌阳光班”、“杉树班”、“顺丰莲花助学班”等特色班级顺利开班，为品学兼优、家庭贫困学生顺利完成学业创造了有利的条件。

4.努力提升质量目标。2023年在各级党委政府和教育行政部门的领导和关怀下，经过历届师生的不懈努力，学校各项工作取得了长足的进步和发展，近年来学校分别开办了劲牌阳光、杉树班、顺风莲花三个特色班级。2023年，全校高三毕业生突破1400人。高考，600分以上5人，一本上线133人，突破百人大关，比去年增加54人，在市教体局下达一本指标数43人的基础上增加90人，一本完成率高达309%，完成县下达指标数100人的133%；本科上线846人，本科上线人数创历史新高，本科上线率64.58%；理科最高分658分，全省排名483名，创历史新高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学共设置11个内设机构，包括：党政办公室、教学处、教科室、德育处、后勤处、团委、工会、督查室、学生资助中心、信息管理中心、保卫科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学作为二级预算单位纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年末实有人员编制349人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制349人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共325人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员325人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5381人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度收入合计7238.49万元。其中：财政拨款收入7068.60万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入169.88万元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计减少105.48万元，下降1.44%。其中：财政拨款收入减少36.39万元，下降0.51%；其他收入减少69.09万元，下降28.91%。主要原因：一是在职人员减少10人致使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出等相应减少；二是人民政府脱贫成效显著享受国家助学金项目家庭经济困难学生人数下降致使项目支出减少，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度支出合计7167.98万元。其中：基本支出5260.54万元，占总支出的73.39%；项目支出1907.44万元，占总支出的26.61%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少408.43万元，下降5.39%。其中：基本支出减少832.49万元，下降13.66%；项目支出减少424.06万元，下降28.59%；主要原因：一是在职人员减少10人致使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出等相应减少，故基本支出减少；二是人民政府脱贫成效显著享受国家助学金项目家庭经济困难学生人数下降致使项目支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学单位机构正常运转的日常支出5260.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5126.86万元，占基本支出的97.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.68万元，占基本支出的2.54%。本单位人均工资福利支出为15.77万元每人每年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1907.44万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育困难学生生活补助项目支出389.36万元，主要用于义务教育困难学生生活补助、较少民族布朗族学生生活费补助、营养改善计划营养早餐和营养午餐等助学金支出。

2.城乡义务教育学校公用经费项目支出191.69万元，主要用于改善义务教育办学条件和日常运转水电费支出。

3.普通高中国家助学金（含原建档立卡生活补助）项目支出397.91万元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助和建档立卡学生生活补助支出。

4.普通高中教育劳务费项目支出552.12万元，主要用于双江县人民政府批复的《双江自治县第一完全中学岗位考核和管理超课时》的劳务费保障支出。

5.普通高中生均公用经费目项支出50.76万元，主要用于普通高中日常运转办公费、物业管理费、维修（护）、教师培训等支出。校舍、活动场地、教学设施设备的维修改造等支出。

6.普通高中免学费补助项目支出104.67万元，主要用于校舍、活动场地维修（护）和教学设施设备的采购支出。

7.普通高中改善办学条件中央补助资金支出110.00万元，主要用于普通高中教学楼厕所改造项目支出。

8.普通高中人才引进项目支出110.93元，主要用于授建边疆帮扶人员及双江自治县第一完全中学校长聘用的工资、绩效、责任目标考核等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出7068.96万元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少268.48万元，下降3.66%；主要原因：一是在职人员减少10人致使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出等相应减少；二是人民政府脱贫成效显著享受国家助学金项目家庭经济困难学生人数下降致使项目支出减少；故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5893.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。主要用于2050203普通初中教育支出2092.62万元；2050204普通高中教育支出3799.53万元；20599其他教育支出1.21万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出480.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于20805行政事业单位养老支出426.42万元；20808死亡抚恤支出14.38万元；20811残疾人事业支出22.38万元；20899其他社会保障和就业支出17.38万元；

9.卫生健康（类）支出282.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于21011行政事业单位医疗282.97万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出412.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于22102住房改革住房公积金412.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，决算为1.63万元，完成年初预算的52.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.17%，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.44%，完成年初预算的43.81%，具体是国内接待费支出决算0.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的52.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.72万元，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为0.92万元，完成年初预算的43.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。，故决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长21.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置购置事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.09万元，增长14.29%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长29.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是学校家庭经济困难学生受到慈善机构捐助人数较多，教师家访次数增加，故本年度公务用车运行维护费支出增加；二是学校实施集团化办学上级部门对学校办学督察事项和次数增加，故本年度公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教研交流、贫困学生家访、招生宣传、试卷运输等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于国家、省、市各级部门人员到学校开展常规管理、教学、教研、教学成果检测、安全等工作的督促、监管、指导等发生的接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学资产总额6087.54万元，其中：流动资产170.50万元，固定资产5425.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产491.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454.51万元，其中：流动资产增加19.09万元，固定资产减少257.48万，无形资产减少216.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额4.35万元，其中：授予小微企业合同金额4.35万元。

四、单位绩效自评情况

从整体上看，本单位遵循教育规律，实施素质教育，因材施教，培养学生良好的品质，不以分数作为评价学生的唯一标准；普及国家义务教育，全面提高教育教学质量，改善办学条件，落实“两免一补”义务教育保障机制项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处；我县普通高中教育教学水平进一步提高，财政资金的使用效率有效发挥，达到办学提高为全县人民素质的目标。2023年度项目绩效自评为优。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336000701111