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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2.研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。

3.统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。

4.负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

5.承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强教学常规管理

“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是学校办学所追求的理想境界。坚持“让每个学生都得到发展”的办学理念，牢固树立学校的发展意识、实干意识、质量意识和创新意识。教研室切实加大教学常规的督促力度，积极进入课堂参加听评课活动，指导并开展校本教研活动，注重教师业务学习和素质的提高。

2、改善教育环境

教学设施配备得到充实，办学条件明显改善。已配置音体美设备、计算机室、实验室和图书阅览室，很大程度上改善了乡镇学校的办学条件，城乡之间的差距逐渐缩小。学校的硬件设施设备投入、校园环境整治、美丽校园建设、活动场地建设，零星附属工程修缮等办学条件等都有了明显改善。加强对校产房产、设施设备、音体美器材、办公用品、计算机等其它公共设施的监管力度。形成系列化、规范化、经常化，学校资产管理能力增强，工作流程得到规范。

3、形成教育合力

在乡党委、政府和县教体局的正确领导下，全面落实科学发展观，紧紧围绕中心工作大局，提高凝聚力，增强号召力，发挥优势，开拓创新，认真学习《预防青少年犯罪法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《公民道德实施纲要》、《妇女保护法》等法律法规。利用主题班会对学生进行法制教育和各类校园安全教育。通过告家长书，家长会等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，形成教育合力。

4、注重德育教育工作

加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍 。以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。定期召开班主任、教师例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，班主任依据考核细则进行量化考核，提高工作热情和班级管理的水平。

坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

5、规范财务管理工作

根据县教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、德育室、总务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共40人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生579人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《“一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度收入合计759.26万元。其中：财政拨款收入747.57万元，占总收入的98.46%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入11.69万元，占总收入的1.54%。与上年720.75万元相比，收入合计增加26.82万元，增长4%。其中：财政拨款收入增加26.82万元，增长4%，本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，与上年持平，无增减变化；其他收入增加11.69万元，增长100%。收入合计较上年增加的主要原因主要是人员经费增加和初中教育经费增加，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度支出合计748.41万元。其中：基本支出597.37万元，占总支出的79.82%；项目支出151.04万元，占总支出的20.18%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年739.13万元相比，支出合计增加92.26万元，增长14%。其中：基本支出减少58.78万元，下降8.96%；项目支出增加68.06万元，增长82.02%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，与上年持平，无增减变化。支出较上年增加的原因主要是人员经费支出增加和初中教育经费支出增加，本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学正常运转的日常支出597.37万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.9万元，占基本支出的99.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的0.92%,平均工资福利支出14.93万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.04万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年城乡义务教育补助经费支出47.5万元，主要用于开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助支出69.63万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.2023年学生营养膳食补助支出31.92万元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度一般公共预算财政拨款支出748.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加92.26万元，增长14%。一般公共预算财政拨款支出较上年增加的原因主要是人员经费支出增加和初中教育经费支出增加，本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出631.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于初中教育支出631.33万元，其中工资和福利支出487.88万元；商品和服务支出39.09万元；对个人和家庭的补助（助学金）104.36万元；与上年587.56万元相比增加43.77万元，增长7.45%，增长原因：主要是本年度新生入学人数大于毕业生人数，公用经费及学生助学金相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位养老支出39.46万元，抚恤支出0.94万元，其他社会保障和就业支出2.82万元。与上年60.98万元相比，减少17.75万元，下降29.11%，下降原因：主要是在职人员单位部分养老保险资金未能得到按时清算。

9.卫生健康（类）支出27.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出20.74万元，公务员医疗补助缴费支出6.12万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元。 与上年48.1万元相比减少20.69万元，下降43%，下降原因：主要是在职人员单位部分医疗保险资金未能得到按时清算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6，19%。全部用于住房公积金缴费支出。与上年42.49万元相比，增加3.96万元，增长9.32%，增长原因：主要是在职人员住房公积金缴费基数比上年增大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学资产总额1308.74万元，其中，流动资产32.52万元，固定资产1186.38万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产89.84万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表12）。与上年1228.61万元相比，本年资产总额增加48.07万元，增长3.81%。其中固定资产减少42.23万元，无形资产增加45.78万元，流动资产增加0.46万元，资产总额增加的原因主要是本单位本年度新增资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出7.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同额7.60万元，其中：授予中小企业合同额7.60万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.城乡义务教育公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：95分 ，自评等级：优。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：99分 ，自评等级：优。

3.营养改善计划资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生579人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：95分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336001401111