监督索引号53092500536101101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）基本诊疗业务情况

2023年全年我院共完成门诊诊疗人次为14232人次，同比上年19453人次，减少5221人次；住院48人次同比上年96人次，减少48人次；药品收入57.46万元，药占比为65.19%，同比上年56.57%，增加8.62%；中医药服务收入9.1万元，同比上年7.93万元，增加14.75%。医疗服务收入17.83万元同比上年22.54元减少20.89%。村医诊疗人次15643人次同比上年16604人次减少5.78%，村卫生室收入53.66万元同比去年55.02万元增加2.47%。

（2）城乡居民基本医疗保险使用情况

居民基本医疗工作有序开展。2023年1月1日至12月31日共使用医保资金为46.18万元。其中卫生院门诊就诊人次为14161人，总费用为80.49万元，使用医保资金为22.73万元。住院人次为41人，总费用为4.85万元，医保资金使用3.13万元。慢性病就诊人次871人，总费用为4.17万元，医保资金使用金额为2.38万元。村卫生室就诊人次13325人，总费用为43.04万元，医保资金使用金额为20.33万元。跨县区就诊人次为123人，总费用为0.45万元，医保资金使用金额为0.18万元。

（3）基本药物运行情况

基本药物制度和基层运行新机制全面加强。一是严格执行国家基本药物制度，认真组织乡村医生基本药物培训学习。二是药品实行“两票制”，与五家配送企业签订合同，有效减少药品从药厂到医院的流通环节，不仅提高了效率，也保证了用药安全，并实行零差率销售，目前我院“两票制”药品配送率达98%以上。三是实行省集中采购平台“点对点”网上采购工作，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。截至12月底，全乡累计采购药品金额为77.61万元，其中基药平台采购金额为52.17万元；县级平台采购金额为10.38万元，集采药品金额为15.06万元，网上采购配送到位率达99%。

（4）持续巩固拓展健康扶贫成效

在县卫健局的指导下，扎实开展脱贫户健康状况核查，精准摸清贫困人口。对脱贫户患病人员中患重大病和患长期慢性病患者进行有效分类、分批、精准管理和精准救治，并建立健全健康扶贫动态管理台账，截至2023年12月，全乡共完成脱贫户大病集中救治62人次。其中:终末期肾病3人，白内障8人，肝癌1人，宫颈癌1人，急性心肌梗塞2人，卵巢癌1人，慢性阻塞性肺气肿16人，脑卒中26人，乳腺癌1人，胃癌2人，血友病1人，救治率达100%，并实 行一人一档一方案管理。

（5）扎实推进家庭医生签约履约服务

2023年组建家庭医生团队9支46人，共签约居民9185人，完成履约9142人，履约率99.53%。其中重点人群签约5759人，占签约总数的62.70%；建档立卡脱贫户签约2227人，签约率100%；三类监测户签约482人，签约率100%。

（6）深入开展艾滋病防治工作

采取“重点地区重点防控、重点人群重点预防”的防治策略，进一步扩大宣传教育、规范检测点监测检测、行为干预和关怀救助覆盖面，提高工作质量和防治水平。2023年1-12月，我院利用健康教育和健康教育宣传栏等设立咨询、宣传点，广泛的向过往群众宣传艾滋病防治知识，发放艾滋病宣传资料1800余份，接受健康咨询2250余人，开展艾滋病防治健康知识培训讲座5次，参加人数达530余人，提高了群众防治艾滋病知识的知晓率。2023年1月至12月全乡累计完成HIV血清学监测检查13984人份，检出HIV阳性3人份，其中原阳0人份，新发现阳性3人份。婚前检测0人份，孕期检测8人份，国免孕育152人份，村医检测12446人份，其他检测1378余人份，检测率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院共设置7个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、医学检验科、医学影像科、公卫科、财务科、院办公室。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年末实有在职在编实有人数共22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度收入合计595.50万元。其中：财政拨款收入410.84万元，占总收入的68.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入157.64万元（含教育收费0.00元），占总收入的26.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.01万元，占总收入的4.54%。与上年710.91万元相比，收入合计减少115.41万元，下降16.23%。减少的原因是基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务资金、基本药物补助资金收入较上年减少，故收入减少。其中：财政拨款收入与上年458.98万元减少48.14万元，下降10.49%，减少原因是基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务资金、基本药物补助资金较上年等收入减少；无上级补助收入；事业收入与上年226.11万元相比减少68.47万元，减少30.28%，减少的原因是2023年因新冠疫情感染核酸检测次数减少，致使事业收入减少。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年25.82万元相比增加1.19元，增加4.61%，主要原因是2023年家庭医生签约服务医保承担部分资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度支出合计598.55万元。其中：基本支出435.94万元，占总支出的72.83%；项目支出162.61万元，占总支出的27.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年765.02万元相比，支出合计减少166.47万元，减少21.76%。其中：基本支出与上年505.52万元相比减少69.58万元，减少13.76%；项目支出与上年259.81万元相比减少97.20万元，减少37.41%，支出结算较上年减少的主要原因：一是2023年在职人员减少，人员经费支出减少；二是设备购置经费支出较上年减少；三是2023年部分基本公共卫生服务项目资金支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435.94万元与上年505.20万元相比减少69.58万元，减少13.76%，减少原因是：一是2023年调出在职人员故人员经费支出减少，二是因业务发展本年医疗耗材、药品等支出减少，故支出降低。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.23万元，占基本支出的68.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.71万元，占基本支出的31.36％，平均工资福利支出13.60万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.61万元，较上年的259.81万元相比减少97.20元，减少37.41%。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、防治艾滋病专项经费支出1.67万元，用于主要用于乡村医生艾滋病筛查劳务费、卫生院艾滋病宣传材料及卫生材料购买；

2、临财社发〔2023〕46号卫生健康事业发展省对下专项资金支出0.39万元，主要用于卫生院及卫生室日常运转相关支出；

3、基本公共卫生服务项目补助资金支出92.51万元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和卫生院正常运转支出；

4、新冠疫情感染过渡期医务人员临时性工作补助资金支出9.37万元，主要用于新冠疫情感染过渡期医务人员的生活补助；

5、临财社发〔2022〕86号卫生健康事业发展省对下专项资金支出2.13万元，主要用于卫生健康事业发展省对下基本公共卫生服务资金结算支出；

6、基本药物制度专项工作经费支出37.96万元，主要用于卫生院及卫生室日常运转相关支出。

7、医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设，医疗机构人才培养）补助专项资金支出18.22万元，主要用于卫生院医疗设备、卫生人才培养、信息化建设支出；

8、临财社发（2022）164号特岗医生市级补助资金支出0.18万元，主要用于卫生院特岗全科医生的培训及人员经费支出；

9、新冠疫苗接种（民兵补助）资金支出0.18万元，主要用于参与支援的医护人员的差旅费报销支出及相关运行经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出432.81元，占本年支出合计的72.31%。与上年561.23万元相比减少128.42万元，减少22.88%，减少的主要原因是一是2023年调出人员减少人员经费支出减少；二是基本公共卫生服务项目资金支出较上年减少。故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出389.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.10%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待，故无公务接待预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因是本单位年初未安排“三公”经费支出预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.55万元，下降100%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年对比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.55万元，减少100%；因本年度本单位未发生公务接待事件，故故与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年本单位救护车加油费、维修费、保险费用单位事业收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院资产总额548.18万元，其中，流动资产164.82万元，固定资产383.33万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.03元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年663.86万元相比，本年资产总额减少115.67万元。其中固定资产减少32.21万元，流动资产减少83.25万元，无形资产减少0.21万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.33万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院年初工作目标和重点工作，围绕上级卫健主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

项目支出绩效自评表见附件。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

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