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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、诊疗工作。

进一步规范医疗服务工作，提升服务质量，工作中严格按照县级医院诊疗操作要求，严格执行各项诊疗常规和技术操作规程，杜绝医疗事故。

医防融合情况：2023年1月至10月上环8人次，取环10人次，药流1人次，较上一年度下降。

2023年我院新增设口腔门诊，1月至10月共接诊455人次，收入6.6万元，药占比5.31%。

义诊工作：在忙糯乡开展义诊4次：县医院及上海专家到我乡开展2次义诊；县中医院到我乡开展义诊2次。

2、中医诊疗。

2023年新添置了一台中药煎药机，为煎药提供了物质基础。全科配有牵引床、TDP治疗仪、电针、杵针、针灸针、火罐、中药封包治疗仪、全身熏蒸机等10余种理疗设备，能开展多种中医适宜技术。

3、医技工作。

截至11月01日来总检查人数：B超检查750人次（较去年增加2人），心电图检查1534人次（较去年减少96人），DR检查370人次（较去年减少1069人），化验检查5762人次（较去年减少1069人）。

4、护理工作。

分工明确，建立健全了各规章制度。按工作量明确分工，实行责任制护理，使每名护理人员都能明确工作职责，认真、细致地做好护理工作。

坚持以病人为中心，主动向病人或家属介绍病区环境，作息时间、规章制度及主治医师等。在工作中注重与病人的沟通、交流，以不歧视，尊重和关怀的态度贏得了患者的理解和信任。

加强病房管理。护士长每日带领护士为病人进行扫床，整理床单元及物品摆放。加强对病区清洁工的管理，为病人做好卫生保洁工作，使病区环境整洁、优雅、病人感到舒适。

加强消毒隔离，严格控制院内感染的发生，做到一人一针一管一带。各种医疗垃圾认真做好毁形、浸泡、分装、并和相关人员做好交接，及时、认真地做好登记。病人出院后，床单位做好终末消毒处理，杜绝了院内感染的发生。

加强护理文书书写及各项护理工作的定期检查考核。结合护理部制定的检查与考核细则，制定护理考核重点，从护理表格、文件书写及基础护理等方面进行检查、考核，认真做好记录。

5、药剂、医保工作。

2023年可使用医保资金130万元其中：城镇职工：住院病人0人，门诊就诊（普通、慢病、特殊病等）874人，总费用7.52万元，统筹金额6.16万元，住院、门诊统筹合计6.16万元。同比2022年住院人次减少（2022年1人），门诊就诊（普通、慢病、特殊病等）增加50人次费用增长1.15万元。

住院总费用7.29万元，统筹55.92万元；居民门诊就诊（普通、慢病、特殊病等）20323人，总费用76.24万元，统筹38.81万元,；村医居民门诊就诊（普通、慢病、特殊病等）25789人次，总费用95.65万元，统筹47.65万元；住院、门诊、村医就诊46168人次总费用179.18万元，统筹合计92.05万元。结余资金37.95万元；同比2022年住院人次减少22人次，费用减少3.97万元；统筹减少2.33万元；门诊就诊（普通、慢病、特殊病等）减少7232人次费用减少11.99万元，统筹减少4.12万元，村医门诊人次增加3465人次，总费用增加19.89万元，统筹增加6.74万元。

物资储备情况。防控物资储备情况：医用连体防护服350套，医用N95防护口罩500个，护目镜30个，医院外科口罩3000个，一次性乳胶手套500副，一次性外科橡胶手套1200副，医用靴套100双，一次性鞋套1250双，隔离衣350件，一次性手术帽300个，防护面罩100个，标本转运箱1个，84消毒液37瓶，酒精500ml60瓶，75%乙醇293瓶，抗菌洗手液100瓶，过氧化氢90瓶，红外体温仪25把，体温计100个，含氯消毒片50瓶。

目前我院共配备了国家基本药物398种，非基药78种，其中我院涉及集采药品共90种，中药饮片385种，2023年1-10月药品收入64.48万元，其中中药饮片收入2.49万元，占全年药品收入的3.86%，中成药收入22.33万元，占全年药品收入的34.63%，西药收入39.66万元，占全年药品收入的61.52%。疫苗收入20.73万占全年药品收入的32.15%。

基本药物制度和基层运行新机制全面加强。严格执行国家基本药物制度，认真组织乡村医生基本药物培训学习，将国家基本药物目录复印下发到各村卫生室，通过对乡村医生的培训及基本药物制度的宣传，积极引导群众和改变医生原来的用药习惯。乡卫生院和各村卫生室全部配备使用基本药物，并实行零差率销售，继续推行集中采购平台“点对点”网上采购，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。

6、感控工作。

2023年手卫生依从性调查共观察到全院各科室医护人员手卫生时机94次，执行手卫生66次，正确执行手卫生94次，手卫生依从率70%，手卫生正确率为100%。空气、物体表面、医务人员手卫生监测一季度一次，均为合格。

7、全面推进基本公共卫生服务项目工作。

（1）孕产妇管理：2023年共管理孕产妇187人，分娩92人，非住院分娩2人，分娩率97.82% ，无孕产妇死亡，高危孕产妇共管理145人，高危分娩74人。

（2）儿童管理：2023年在管0-6岁1296人，5岁以下儿童776人，3岁以下 381人，0-6岁儿童保健1101人，3岁以下儿童保健308 人。截至目前0-6岁儿童先天性心脏筛查 400人，录入189人，男童49人，女童37人，性别比132%。

（3）预防接种：2023年1-10月，本院接种门诊共接种新冠疫苗255剂次，其中第一剂53人，第二剂46人，第三剂15人，第四剂141人；为新生儿建卡、建证92人次，完成常规免疫乙肝疫苗接种150剂次，脊灰疫苗456剂次，麻腮风减毒疫苗185剂次，无细胞百白破319剂次，A+C流脑疫苗287剂次。A群流脑疫苗141剂次，白破疫苗166剂次，乙脑减毒疫苗176剂次，甲肝减毒疫苗105剂次，单苗接种率未达到95%有流脑A+C第二剂和白破。

（4）中医药中医药：2023年10月，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院在院领导的领导下和职工共同努力下共完成1127个老年人的中医药健康管理服务记录表，并认真录入公共卫生系统，完成率为99.03%；儿童中医药健康管理395个，完成率为100%。

（5）慢性病管理：全乡登记管理并提供随访任务数1151人，管理1744人，完成率151.52%；随访1584人，随访率90.83%；规范管理1227人，规范管理率70.36%；达标941人，达标（控制）率53.96%。2型糖尿病：任务数215人，管理202人，完成率93.95%；随访178人，随访率88.12%；规范管理174人，规范管理率81.14%；达标126人，达标（控制）率62.38%。

（6）计生工作：1、奖优免补落实情况，我乡共有独生子女户160户，（上报医疗保险补助302人，独生子女父母232人、年龄不满18周岁的独生子女25人、只生育两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻36人、特殊家庭9人（除特殊家庭人均180元，）。生育支持项目：2023年10月日为止，村级申报35户，乡级审核27户。完成孕前优生检查86对172人，完成率78.18%。

（7）居民健康档案：辖区常住人口14643人，居民累计建档21486份，规范化建档人数：14477份，建档率98.87%，电子建档人数14628份，建档率99.89%，新建档案121份，其中老年人建档1847人，高血压建档1757人，糖尿病建档204人，孕妇建档200人，0-6岁儿童建档1423人，肺结核建档29人，重症精神病建档146人。。

（8）传染病报告：2023年共报告传染病36例，无甲类传染病报告，无死亡病例，其中乙类传染病报告9例（分别是新型冠状病毒感染8例，麻疹1例，）；丙类传染病15例（手足口病15例）其他重点监测传染病报告12例（水痘11例，恙虫病1例），均无死亡病例。

（9）健康知识讲座：2023年截至10月份出版宣传栏共10期，村卫生室5期，发放宣传材料12种以上，计3322份。卫生院开展健康教育知识讲座9次，村卫生室开展健康教育知识讲座4次，开展健康咨询活动7次，合计参加人员约483人。

（10）65岁以上老年人健康管理 ：全年为65岁以上老年人完成免费健康体检共1138人，任务数1138人，完成率100%。

（11）肺结核患者管理：加强肺结核患者管理工作。积极开展对肺结核患者的管理，截至10月份全乡肺结核管理人数14人，肺结核可疑症状推介任务数51人，截至10月份已推介到位人数74人，推介任务率达145.10%。病原学阳性密切接触症状筛查17人、筛查率达90%以上。

8、家签工作。

组建家庭医生团队16支，团队成员70人，2023年，忙糯乡家庭医生签约共签约12408人、已履约10706人，履约率为86.28%。

9、健康扶贫工作。

忙糯乡共有建档立卡贫困人口1796 户6851人。其中患大病97人，患有36种大病人员救治率100%；患有长期慢性病签约服务管理 804人，高血压：672人，糖尿病：71人，精神病：58人，肺结核：3人（都已纳入慢性病签约服务管理），着力精准救治，实施“三个一批”行动。

10、人才队伍建设。

抓实人才队伍建设，选派卫生院业务骨干到县级医院学习1人，临沧市人民医院规培1人。

11、落实防治艾滋病相关政策。

扩大关怀救助覆盖面。认真落实“四免一关怀”政策措施，加大检测、治疗等费用减免，将符合条件的生活困难者、受影响的儿童家庭纳入最低生活保障，积极落实医疗救助和临时救助、对接教育落实免费政策。

12、党风廉政建设与行风建设。

严格按照与县卫健局签订的党风廉政建设目标责任书要求，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进作风，把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党风廉政建设各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。

13、综治维稳及平安医院建设。

成立了医院综治工作领导小组，明确了综治维稳及平安医院建设第一责任人，全面负责监督检查医院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。

在医院职工会议、医院办公会议、月例会等多次会议上，布置综治、信访、安全等相关工作，并狠抓落实。让干部职工充分认识社会治安工作的重要性和紧迫性，明确责任，提高认识，确保内部稳定团结。

根据相关综治工作目标管理要求，及时完善工作计划，工作小结；卫生院主要负责人与干部职工签订工作责任书。

14、安全生产工作。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，制定了安全生产工作计划，年初与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订了安全生产责任书。完善了医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。截至2023年10月，共开展1次地震演练，1次火灾演练，线上消防培训2次。开展了安全生产专项整治活动和安全生产大排查大整治活动，对全院的安全隐患进行了排查，并对相关制度进行了完善，对存在的问题进了逐一整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院共设置8个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、医学检验科、医学影像科、公卫科、口腔科、财务科、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数29人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

3、本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

4、本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表。

注：公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年度收入合计822.92万元。其中：财政拨款收入545.19万元，占总收入的66.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入238.68万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.06万元，占总收入的4.75%。与上年收入949.65万元相比，收入合计减少126.73万元，下降13.34%。与上年对比减少的主要原因为：本年度财政拨款收入减少、医疗收入减少。其中：财政拨款收入减少31.44万元，下降5.45%，主要原因是2023年财政项目资金未能得到及时清算，导致预算执行率偏低，财政拨款收入减少；事业收入减少74.58万元，下降23.81%，主要原因是2022年上级单位拨入的2021年医保结余资金做账时计入“事业收入”会计科目，且2023年我单位未收到2022年医保结余资金；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.72万元，下降34.66%，主要原因是2023年疫情结束，上级单位拨入我单位的新冠疫苗接种经费较上年减少。本年与上年均未发生上级补助收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年度支出合计816.31万元。其中：基本支出589.47万元，占总支出的72.21%；项目支出226.84万元，占总支出的27.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出989.24万元相比，支出合计减少172.93万元，下降17.48%。其中：基本支出减少121.70万元，下降17.11%，主要原因是2023年人员经费减少，故基本支出减少；项目支出减少51.24万元，下降18.43%，主要原因是2023年项目支出执行率低，故项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院单位机构正常运转的日常支出589.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.60万元，占基本支出的73.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.87万元，占基本支出的26.61％。平均工资福利支出为14.92万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.84万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本药物制度专项资金支出33.84万元，主要用于卫生室日常运转相关支出、乡村医生定额补助资金支出、乡村医生养老保险缴存、乡村医生市级补助、乡村医生基药补助工资工资发放；

2、医疗服务与保障能力提升补助资金支出9.43万元，主要用于卫生院机构建设，购买设备；

3、基本公共卫生服务资金支出180.11万元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和卫生院正常运转支出；

4、重大传染病防控补助资金支出3.46万元，主要用于传染病防治经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出586.06万元,占本年支出合计的71.79%。与上年支出654.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.29万元，下降10.44%,主要原因是：2023年我单位在职人员减少，人员经费减少；部分财政项目资金未能得到及时清算，执行率偏低，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职职工的社会保障缴费。相关支出情况：事业单位离退休支出0.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.20万元；其他残疾人事业支出4.63万元；其他社会保障和就业支出1.32万元。

9.卫生健康（类）支出516.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于行政事业单位在编在职人员工资、基本公共卫生劳务费、计划生育服务及行政事业单位医疗保险的支出。相关支出情况：乡镇卫生院支出321.42万元；其他基层医疗卫生机构支出40.92万元；基本公共卫生服务支出119.08万元；重大公共卫生服务2.57万元；计划生育服务支出0.50万元；事业单位医疗支出13.43万元；公务员医疗补助支出4.07万元；其他行政事业单位医疗支出1.22万元；其他卫生健康支出13.03万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在编在职人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为：本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.64万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与去年对比分析无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与去年对比分析无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.64万元，下降100.00%，因2023年本单位发生的公务用车运行维护费挂入“其他交通费支出”科目，故与去年相比减少；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，因本年度本单位未发生公务接待事件，故与去年对比分析无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因2023年本单位发生的公务用车运行维护费挂入“其他交通费支出”科目，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年相比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院资产总额607.55万元，其中，流动资产134.48万元，固定资产472.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。上年度卫生院资产总额787.41万元，与上年相比，本年资产总额减少179.86万元，其中固定资产减少25.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.25万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表（附表13）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年本单位项目绩效自评金额226.84万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费226.84万元，支出226.84万元，支出率100 % ，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536101001111