监督索引号53092500336001501000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。抓住思想教育不放松。要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生的心灵，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师私自为学生乱订刊、乱收费补课。学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。通过开展师德师风自查活动，学校领导、教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、学生家长对教师工作的满意度大幅度提高。

2.坚持以教学为中心，全面提高教学质量

本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教学管理人员还对教师授课进行不定期的抽查。教学上面向全体、重视个体差异，坚持培优转差并重的原则，做好防差转差工作。我校初中教师都能主动及时地利用自习课、晚自习等课余时间进班进行个别辅导。主要指导学生读书、复习、预习，培养学生自学能力；指导学生完成作业；对个别学生面批作业、面改试卷，指导学生掌握正确的审题解题方法；对基础差或缺课的学生补课、弥补缺漏；培养学生学科兴趣，对优秀生、特长生进行有针对性辅导。认真组织教学质量监控工作，及时组织年级组、学科进行教学质量分析、抓好教学反馈。学校实行质量监控，考前每个教师对考试内容都能计划地认真系统复习和辅导；考后应认真进行评卷，质量分析，并根据分析的结果进行讲评，补缺补漏和总结教学中的存在问题，以改进教学方法。

3.抓好教师队伍建设，提高教师素质。

继续开展帮教活动，“以老带新，以新促老”。我校青年教师较多，青年教师培养已经成为教师队伍建设的重点。学校每学期集中安排两个公开教学周，通过听课、评课，反馈教学情况，使新教师比较迅速地成长起来。加强校本培训，不断提高教师业务素养。组织全体教师参加讲座听课，各教研组也根据各自的学科特点举行了各种组内校本培训学习。

4.加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。强化安全意识，紧抓安全工作不放松。开学初，签订教职工特别是班主任安全目标责任书。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。进一步完善了各项安全制度和应急预案。加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生358人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度收入合计658.80万元。其中：财政拨款收入649.17万元，占总收入的98.54%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入9.63万元，占总收入的1.46%。与上年700.05万元相比，收入合计减少41.26万元，下降5.89%。其中：财政拨款收入与上年689.53万元相比，减少40.36万元，下降5.85%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年持平无增减变化；其他收入与上年10.52万元相比，减少0.90万元，下降8.56%。收入合计较上年减少的主要原因是人员经费减少，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度支出合计661.24万元。其中：基本支出568.09万元，占总支出的85.91%；项目支出93.15万元，占总支出的14.09%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年706.06万元相比，支出合计减少44.83万元，下降6.35%。其中：基本支出与上年613.96万元相比，减少45.87万元，下降7.47%；项目支出增加1.05万元，增长1.14%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出合计较上年减少的主要原因是人员经费减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学单位机构正常运转的日常支出568.09万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.05万元，占基本支出的99.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.04万元，占基本支出的0.54%，人均工资福利支出14.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.15万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育生均公用经费支出46.5万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出27.01万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.营养改善计划补助支出7.38万元，主要用于学生营养餐补助支出。

4. 其他运转支出12.26万元，主要用于初中教育办公经费支出、支付手续费、教师节慰问金支出、课后服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度一般公共预算财政拨款支出649.17万元,占本年支出合计的98.17%。与上年706.06万元相比，减少56.89万元，下降8.06%,主要原因是人员经费减少，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出532.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.97%。主要用于工资和福利支出，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）支出，商品和服务支出和资本性支出（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出45.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于事业单位行政事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出28.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无增减变化，主要原因2023年本单位未编制国内外接待费支出预算，也未发生国内外接待，故无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学资产总额951.82万元，其中，流动资产8.56万元，固定资产934.99万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8.27万元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年971.48万元相比，本年资产总额减少19.67万元，其中固定资产减少22.62万元，流动资产减少5.31万元，无形资产增加8.26万元，无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.城乡义务教育生均公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：100分 ，自评等级：良。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

3.营养改善计划中央直达资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生358人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：89分 ，自评等级：良。

4.办公运转经费支出。维持学校正常运转、改善办公环境、办学条件，全面提高学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。该项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：97分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13

五、其他重要事项情况说明。

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336001501111