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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

2、全面完善公卫体系，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

3、规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖。

4、全面推行居民医保电子凭证。

5、加强社会治安综合治理工作，保持社会稳定，及时成立了社会治安综合治理领导小组，全面负责监督检查医院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。并召开平安医院创建活动动员大会，明确全年工作目标，让干部职工充分认识社会治安工作的重要性和紧迫性，明确责任，提高认识，确保内部稳定团结。

6、我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，制定了安全生产工作计划，年初与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订了安全生产责任书。完善了医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。积极响应上级部门关于安全生产的文件精神，及时开展相关活动，定期开展安全检查，有效杜绝安全隐患。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江自治县大文中心卫生院共设置12个内设机构，包括内科、外科、儿科、中医科、财务科、公卫办、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科、药房。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共33人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度收入合计797.79万元。其中：财政拨款收入570.18万元，占总收入的71.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.98万元（含教育收费0万元），占总收入的25.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.62万元，占总收入的3.34%。与上年853.97万元相比，收入合计减少56.18万元，下降6.58%。减少原因是2023年门诊病人量及住院病人量较上年减少，故收入合计较上年减少；其中：财政拨款收入增加8.43万元，增长1.50%，增加原因为2023年基本公共卫生服务项目收入较上年增加；无上级补助收入；事业收减少63.48万元，下降24.00%，减少原因是2023年门诊病人量及住院病人量较上年减少，故事业收入合计较上年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1.13万元，下降4.09%，减少原因家庭医生签约服务资金减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度支出合计840.95万元。其中：基本支出616.23万元，占总支出的73.28%；项目支出224.71万元，占总支出的26.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.13万元，下降7.70%，下降原因：支付药品设备等支出减少，故总支出较上年减少，其中：基本支出增减少65.90万元，下降9.66%，减少原因为2023年事业单位收入减少支付药品耗材设备等费用减少，故基本支出较上年减少；项目支出减少4.23万元，下降1.85%，减少原因为2023年基本药物补助资金较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院单位机构正常运转的日常支出616.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.74万元，占基本支出的71.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.50万元，占基本支出的28.15％。平均工资福利支出11.77万元。

（二）项目支出情况（对数据）

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.71万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金10.68万元，主要用于新冠毒感染过渡期临时性工作补助。

2.基本公共卫生服务项目补助资金145.81万元主要用于开展基本公共卫生项目服务劳务费、水、办公费、电费、网络费等。

3.基本药物制度补助资金53.97万元，主要用于基本药物项目劳务费、网络费、办公费等。

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助专项资金13.19万元，主要用于医疗设备购置。

5.重大公共卫生服务项目1.06万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目网络费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出606.46万元,占本年支出合计的72.12%。与上年相比增减少15.31万元，下降2.46%,主要原因是第三、四季度基本公共卫生项目资金在2024年度兑付，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出548.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于人员工资福利支出及社会保障缴费支出、商品和服务等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费，也未发生公务接待费出，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费费支出预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是2023年度“三公”经费不纳入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出列支，为单位事业收入资金列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.15万元，其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.15万元，下降100%；主要原因是支出决算减少的原因是救护车加油费、维修费、保险费用单位事业收入支付；因本年度本单位未发生公务接待事件，与上年相比无变化；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是救护车加油费、维修费、保险费用单位事业收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门资产总额423.31万元，其中，流动资产98.46万元，固定资产319.34万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产5.51万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.60万元，其中固定资产减少24.45万元，无形资产减少0.08万元，流动资产减少20.07万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，其中：授予小微企业合同金额1.74万元。

四、单位绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院年初工作目标和重点工作，围绕上级卫健主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

单位绩效自评情况详见附表项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536100901111