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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、组织中小学教职工聘用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以学生为本，抓实德育工作，提升学生素质

（1）培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯。围绕学校的工作目标，德育处始终坚持把学生行为、学习习惯的养成作为管理的中心工作，继续坚持学生养成教育。我校是开设学前班至九年级的一贯制学校，众所周知，从小开始并加强文明礼仪教育，是培养一个健全人格的最基本的要求。我校特别注重学前班及小学部低段学生的良好习惯的养成教育，本年度我校一直把培养文明礼仪行为习惯作为学校德育工作的重要内容之一。为了进一步加强行为规范教育，促进学生行为规范的内化，通过不懈的努力，学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。坚持抓卫生、纪律、两操、礼貌、爱护公物等行为习惯，为创建文明校园打下了坚实的基础。

（2）开展丰富多彩的德育主题教育。学校德育处每学期开学初会发布学校德育学期工作计划，按照主题计划，每月一大主题，每周一小主题。学校德育处根据不同年级学生特点开展相关的德育活动：利用国旗下的演讲、主题班会，先后开展了以尊师爱校、诚信教育、生命教育、勤俭节约教育、心理健康教育、当前形式教育、感恩教育、环境保护、安全文明校园创建教育、“五四”青年节的“让青春飞扬”、“六一”儿童节的“欢庆六一展我风采”庆祝活动、“我运动我健康”冬季田径运动会等主题教育。

（3）安全工作。本年度，学校成立安全工作领导小组，对学校进行安全排查及整改17余次。县级、乡级联合大排查3次，并在检查后按要求及时整改。邀请县公安局交警大队开展“交通安全”宣讲2次。安全办公室在年初制定安全工作计划，每月有结合时令的安全主题，通过校会、主题班会对学生进行安全教育，预防为主。安全办公室按着上级部门的要求，结合学校实际，在全校范围内进行了“消防安全疏散、预防踩踏事故”的应急演练2次。经过精心筹划，学生做到了从容、快速、有序的疏散，效果良好。安全办根据学校实际制定了学校“三案九制”，并认真落实。邀请校外心理健康教师到校开展心理健康辅导讲座3次。开学初、学期末都与学生及学生家长分别签订了安全协议、交通安全协议、学期末离校及假期安全协议，发布“假期给家长的一封信”、入户家访等形式宣讲安全知识，实现“家校联合”共同守护学生安全。

（4）综合治理工作。开展法制教育工作。邀请乡派出所及司法所开展以“遵纪守法为荣，违法犯罪为耻”为主题开展专题法制教育活动3次，做好“两法一例”的学习和宣传工作，通过报告会、参观、板报、广播、主题班会等多种形式对学生进行了法制的宣传和教育。积极配合公安、工商、行政执法等有关部门加强对学校周边的安全管理，共同建立和完善学校周边环境综合治理工作。

2、强化教学常规管理，促进教学质量稳步提高

（1）严格执行教学计划，开足开齐课程课时。不随意删减学科和课时,严格按教学进度上课。加强非工具学科的教学管理，采取有效措施进行各学科的质量监测，杜绝领导放弃，教师随意，任意丢课，学生不愿学,课堂松散的现象。

（2）以教研组主抓课堂效率，稳步提升教学质量。以教研组为单位，认真抓实教研组活动，校领导对校本教研活动给予高度的重视和支持，深入到教研一线，校长、教务主任每学期听课不少于25节，教研组长不少于20节，每位教师平均听课均超过15节以上，严格按照听课、评课、互动式研讨的教学流程参与活动，相互学习成绩，查找不足，探索规律，研讨方法，对在教学工作中存在的盲点问题进行了讨论，在讨论过程中达到解决问题的共识。学校领导全程参与，充分发挥了校长为教育教学第一责任人的导航作用。

（3）抓实集体备课。学校教师在坚持常规教学管理的同时,注重了集体备课的实效，在集体备课和教研活动时有中心发言人精心准备，对教材进行认真透彻的分析，集体备课讨论的氛围浓厚，特别是语文、数学、英语等几个备课组比较突出，深入备课组、深入课堂、深入学生，有针对性地解决教学问题。

（4）学校体育工作。学校体育工作切实贯彻《新课程标准》，不断深化教学内容、教学模式和教学方法的改革。全面推进《学生体质健康标准》的实施工作，圆满完成了初三毕业生体育素质测试工作。深入开展学生体育运动，保证学生每天有一小时的体育活动。进一步规范学生间操队列、楼内进出秩序等，科学开展课余足球队（小学部校队和初中部校队）的训练工作。学校本着“健康教育”的出发点，一直遵从“拥有健康的身体方能言他”，所以学校严格规定不能占用体育课上文化课，直到考试前一天也一直坚持上好体育课。

3、塑造师德高尚的教师队伍

（1）加强师德师风建设。按照市教育局的要求，我校持续开展加强师德建设教育活动。通过召开了全校教师的动员大会，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列著作，党的十九大、十九届五中、六中全会及党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神及重要回信精神有学习，打造一支品德高尚、作风过硬、业务精湛的教师队伍；促进师德师风和行风校风的转变；使教师政治素质和师德素养上有新的提升，对社会、家长、学生的服务上有新的提升，教师形象上有新的提升。许多教师都承担着大量的教学任务，成为学校教学的主要力量，树立良好的榜样形象，我们的每一位教师都不计个人得失，工作热情不减、工作效果不差，为学校无私地奉献着。

（2）加强教师队伍建设，提高教师的整体素质。通过各种形式为教师的提高和发展做好服务工作，为教师的成长搭建平台。鼓励教师参加有利于教师成长的各种培训、辅导、讲座，做到理论与实践相结合。积极组织教师外出听课。发挥骨干教师的示范带头作用，培养发现新典型，采用以老带新互帮互学等活动培养一批新的学科骨干教师。

对班主任队伍的建设，重点做到了年级组联合管理，开展校内培训，优秀班主任分享经验，查找班级管理工作的纰漏和不足，研讨各班教与学的情况，交流各班管理经验，探讨学生的思想动态，总结本周各班成绩及存在的不足。细化、质化对班主任的工作的考核，建立了班主任工作考核档案，有条不紊地做好德育工作。

（3）巩固行风建设成果。认真落实《临沧市中小学教师行为规范》、《临沧市中小学教师违规违纪行政处分办法》。三月份认真落实义务教育阶段财务公开，实行透明化，树立了教育良好现象。学期末认真进行了“小金库”自查自纠工作。放假前与全体教师签订了关于禁止参加暑期有偿补课承诺书，学校首当其冲自查自纠，一经发现，必按规定严肃处理！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：包括办公室、财务室、德育室、教研室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共56人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生810人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度收入合计895.97万元。其中：财政拨款收入870.64万元，占总收入的97.17%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入25.33万元，占总收入的2.60%。与上年870.74万元相比，收入合计增加25.23万元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加20.34万元，增长2.39%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年持平无增减变化；其他收入增加4.89万元，增长23.92%。收入合计较上年增加的主要原因教师人数增多，相应的人员经费增长且学生人数增多，故收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度支出合计927.17万元。其中：基本支出706.51万元，占总支出的76.20%；项目支出220.67万元，占总支出的23.80%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年845.97万元相比，支出合计增加81.20万元，增长9.40%。其中：基本支出减少48.48万元，下降6.90%；项目支出增加129.69万元，增长58.80%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，与上年持平，无增减变化。支出合计较上年增加的主要原因教师人数增加，相应的人员经费增多；学生人数增加，相应的学生补助增多，故支出合计较上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转日常支出706.51万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出701.00万元，占基本支出的99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.50万元，占基本支出的0.80%。人均工资福利支出12.52万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.67万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体的项目开支及开展工作情况如下：

1.自有资金收入专项经费6.00万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.城乡义务教育公用经费支出32.88万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出80.87万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助发放。

4.营养改善计划补助支出52.21万元，主要用于学生营养餐补助支出。

5.办公运转经费48.71万元，主要用于学校日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出870.64万元,占本年支出合计的93.90%。与上年850.30万元相比，增加20.34万元，增长2.40%,主要原因是教师人数增加，相应的人员经费增多，故一般公共预算财政拨款支出较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出759.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于工资和福利支出，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）支出，商品和服务支出和资本性支出（办公设备购置)；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出55.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年49.85万元相比，增加5.62万元，增长11.30%，用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。主要原因2023年本单位未编制国内外接待费支出预算，也未发生国内外接待，故无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校资产总额1401.45万元，其中，流动资产105.60万元，固定资产1258.36万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产37.49万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年1434.17万元相比，本年资产总额减少32.72万元，其中固定资产减少39.84万元，流动资产增加7.83万元，无形资产减少0.71万元。2023年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋；无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.自有资金收入专项经费。改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

2.城乡义务教育公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：92分 ，自评等级：优。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助。年度总体目标：认真贯彻落实好中央重点民生政策，按照相关资金管理办法要求，切实加强补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。项目绩效自评得分：94分，自评等级：优。

4.营养改善计划补助资金。年度总体目标：对在校学生进行营养膳食补助，改善学生营养状况，确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。项目绩效自评得分：93分，自评等级：优。

5.办公运转经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，全面提高学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。该项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：99分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336001701111