监督索引号53092500336000601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府依法组织适龄儿童入学，全员参与学籍管注册，完善学生正常流动相关手续，严格控制学生辍学。

3.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

4.以德立校，科研兴校，质量强校，特色创校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.健全学校管理制度，规范资金管理和使用，多方筹集资金，不断改善办学条件。

6.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持德育为重点，强化学生养成教育。落实22项教育管理制度，开展“十星文明班级”、“五星文明宿舍”评比工作，加大教师对学生监督的指导力度，让中高年级学生以监督岗的形式参与星级考评，培养学生相互管理和自我管理能力，逐步做到教师的监控与学生的自我监督管理相结合，与班主任和其他教师的绩效考评相结合，进一步发挥评比的激励机制。以家长委员会为纽带，搭建学校与家庭教育桥梁，实现了学校教育、家庭教育、社会教育和谐统一。

2.坚持以教学为中心，提高教育教学质量。一是加强教师队伍建设，努力打造名师团队。二是加强教学常规管理，规范教学行为。三是加强教育科研，以教研促质量。四是加强学科教学管理，以管理促质量。五是提前谋划，狠抓毕业班管理，提升毕业班整体成绩。

3.认真开展“民族团结”教育。加大对教师的培训力度，提高了教师对“民族团结”教育的深入认识。结合“挖掘民族艺术文化，推荐少数民族地区民族艺术教育研究”的市级研究课题，实施民族歌曲进课堂计划，编辑校本教材，编创优秀的民族舞蹈，使优秀的民族文化得以继承和弘扬。以一年一度的民族体育艺术节为载体，提高师生对民族文化魅力的认识。设立民族音乐、艺术、体育兴趣小组，提高学生对民族文化的兴趣和关注。

4.营造了良好的教育环境，构建学校、家庭、社会教育和谐统一。以家长会、家长学校等形式搭建学校与家庭教育桥梁。通过家长会、家访制度和跟踪记录的不断完善，促进家长与教师交流，共同探讨教育孩子的方法，收到良好的效果，同时主动和有关部门联系，加强校园周边环境治理，加强校内检查监督。

5.落实安全责任，注重安全教育，加强部门联动，及时排查及时消除校园安全隐患。一是认真贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《云南省学校安全条例》等相关法律法规，严禁体罚和变相体罚学生，树立安全工作无小事的思想；二是学校与班级、后勤各部门、出租店铺，班级与学生层层签订了安全责任书，落实了安全责任；三是每年投入经费，加强学校及周边的安全保卫工作；四是定期或不定期地对学校的存在的安全隐患进行排查，发现问题及时解决，对暂不能解决或无法解决的问题形成书面材料上报县教育局备案；五是认真执行《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学安全工作管理制度》，做到学校有安全工作计划、总结，有巡查记录，有整改措施，安全工作台账齐全，年级组和班主任工作计划中有专门的安全工作条款，坚持月报制度和24小时值班制度，为师生营造一个良好安全的教育环境。

6.控辍保学开展情况，坚持义务教育阶段适龄儿童、少年入学“一个都不能少”的基本原则，依法实施九年义务教育，千方百计降低辍学率，保障适龄儿童、少年全部接受义务教育，动员和组织社会力量和群众参与控辍保学工作，提高学校义务教育工作水平，让辖区内适龄儿童都就近入学接受义务教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共125人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2509人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年度收入合计2469.47万元。其中：财政拨款收入2372.31万元，占总收入的96.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入97.16万元，占总收入的3.93%。与上年2011.51万元相比，收入合计增加457.96万元，增长22.77%。其中：财政拨款收入增加450.89万元，增长23.47%；上级补助收入与上年持平，无增减变化；事业收入与上年持平，无增减变化；经营收入与上年持平，无增减变化；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化；其他收入增加7.07万元，增长7.85%。收入合计较上年增加的主要原因是人员增加导致人员经费增加，故本年收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年度支出合计2552.82万元。其中：基本支出1967.94万元，占总支出的77.09%；项目支出584.88万元，占总支出的22.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%，与上年2016.86‬万元相比，支出合计增加535.96万元，增长26.57%。其中：基本支出‬增加206.94万元，增长11.75%；项目支出增加329.02万元，增长128.59%；上缴上级支出与上年持平，无增减变化；经营支出与上年持平，无增减变化；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。支出合计较上年增加的主要原因是人员增加导致人员经费增加，故本年支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学单位机构正常运转的日常支出1967.94万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1954.06万元，占基本支出的99.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.88万元，占基本支出的0.71%。年人均工资福利支出15.63万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.88万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出193.36万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出30.29万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.营养改善计划补助支出170.20万元，主要用于学生营养餐补助支出。

4.办公运转经费支出2.62万元，主要用于学校日常公用支出。

5.义务教育课后服务资金支出188.41万元，主要用于学生课后服务活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.72万元,占本年支出合计的92.95%。与上年2016.87‬万元相比增加355.85万元，增长17.64%,一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是人员增加导致人员经费增加，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1937.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出174.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、抚恤支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出103.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出157.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国境预算及支出、无公务用车购置费预算及支出、无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学资产总额资产总额7185.07万元，其中，流动资产60.86万元，固定资产7046.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产78.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年7506.80万元相比，本年资产总额减少321.73‬万元，其中固定资产减少263.61万元，无形资产减少8.60万元，流动资产减少49.63万元，资产总额减少的主要原因是货币资金减少、固定资产计提折旧后资产净值减少、无形资产累计摊销后资产净值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.41万元，其中：授予小微企业合同金额12.41万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.城乡义务教育公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：92分，自评等级：优。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：94分，自评等级：优。

3.营养改善计划资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生2509人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：83分，自评等级：良。

4.办公运转经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，全面提高学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。该项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：100分 ，自评等级：优。

5.义务教育课后服务费，年度总体目标：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。该项目已基本完成。该项目资金的实施，提升了学生综合素养，德智体美劳全面发展。做好了基础教育事业,满足了学生和家长的需要。项目绩效自评得分：100分，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336000601111