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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出情况自评

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一条 为规范双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室印发〈双江自治县参照管理单位规范设置工作方案><双江自治县参照管理单位规范设置人员分流方案>的通知》（双办发〔2022〕18号）精神，制定本规定。

第二条 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会为中共双江自治县委领导下的群众团体，是从事人道主义工作的社会救助团体。县红十字会机关为正科级。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是双江自治县红十字会机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关主要职责是：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（四）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度;依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（七）完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“政治统领”强理论。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，扎实有力推动党的二十大精神在县红十字会落地生根。今年以来，开展党组理论学习中心组集中学习4次，开展干部职工大会集中学习24场191人次。参加党的二十大精神宣讲会6场8人次，参加专题研讨班4期4人次，参加学习贯彻党的二十大精神提升云南省红十字会领导干部综合素质培训班1期1人，参加临沧市学习贯彻党的二十大精神暨群团干部综合能力提升专题培训班1期1人。

2.“固本强基”抓建设。新增1个基层组织，实现了乡（镇）、农场红十字会基层组织工作全覆盖，为基层社会治理提供了红十字力量。截至目前，全县共建立乡（镇）、农场红十字会8个，社区红十字会4个，学校红十字会18个，村级红十字会服务站6个，企业红十字会1个，行业红十字会1个；冠名红十字会医院1所；团体会员单位83个，个人会员2192人，青少年会员648人；志愿服务队2支，登记志愿者707人，注册志愿者612人。

3.“拓展阵地”优服务。以基层阵地建设激活基层组织活力，依托基层阵地打造为民服务凝聚党群关系平台。在县人民医院设立“双江自治县红十字会应急救护培训中心”，在勐库华侨管理区第九居民小组设立“红十字博爱急救站”，越来越多的群众学到应急救护知识，强化自救互救意识。

4.“救在身边”强主业。1.强化“救在身边”救护模式。持续推进应急救护培训“五进”工作，开展应急救护知识培训39期11790人次（其中：普及培训27期11158人次，持证培训12期628人），着力营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚氛围。2.认真做好应急救援工作。做好救灾物资储备管理工作，储备大米、食用油、棉被等应急物资30余类34万余元，参加县级防灾减灾应急演练23人次，参加市级地震灾害应急救援第一响应人教官团队培训1人次。3.扎实开展“三献”工作。积极组织动员无偿献血，推动造血干细胞、遗体和人体器官捐献登记。免费血压测量100余人次，引导160余名志愿者献血超过41900ml，人体器官捐赠登记107人。

5.“人道动员”强力量。（1）、开展人道救助工作。一是开展2023年博爱送万家慰问活动。春节前夕，深入各乡（镇）看望慰问困难群众1185户4740人，发放价值20余万元大米、食用油等慰问品共计；二是积极争取支持，多方筹措款物，今年1至10月，共接收到社会各界捐赠款物合计140.51余万元（其中资金135.3余万元，物资折合人民币5.21万元），所接收到的款物已按照捐赠者意愿拨付完成；三是六一儿童节期间，为邦丙乡南直完小困难学生发放价值1.1余万元的文具及零食礼袋；四是通过省红十字会，联系企业为沙河乡忙开完小、大文乡户那完小、邦丙乡邦歪完小653名住校生发放价值23.38万元的床上用品；五是联合团县委、县工商联开展“希望工程·爱心圆梦大学”捐助活动，为83名贫困学生筹集爱心助学款28.81万元；六是开展助困助医助学活动。救助困难家庭、贫困学生356人次45.46万元；七是为县一中15名、县职教中心4名困难学生发放2022年“9·9公益日”网络筹款57014.25元。（2）、创新“互联网+人道动员”模式。积极组织参加网络众筹，形成线上线下“双发展双促进”格局，一是开展“5·8人道公益日”网络筹款活动。有118个小队响应，6965人次参与，共筹集善款171473.9元（其中：获得腾讯公益配捐11634.76元）。可执行的筹款资金为162900.2元，拨付112900.2元帮扶大文乡九年一贯制学校用于绿美校园建设和救助困难学生，拨付5万元帮扶勐勐镇忙票完小用于绿美校园建设；二是开展“一块走”捐步活动。组建一支566人参与的捐步队伍，捐出步数1亿多步，为勐库华侨管理区第九居民小组争取到1个博爱急救站；三是开展2023年“95慈善日”“99公益日”网络筹款活动。联合县文明办、县民政局、县教育体育局在“博爱临沧行”项目下发起“书启心智·悦享人生”项目，组建了114支爱心小分队，参与活动4088人次，共筹集善款177088.65元，其中：争取到腾讯基金会配捐9016.12元，省红十字会对筹款工作点名表扬，计划将筹集的资金用于县民族小学图书馆提质改造项目建设。

5.“文化传播”谱新篇。一是加大红十字文化宣传力度。利用红十字博爱周、“5·12”防灾减灾日、世界献血日等活动，发放红十字会宣传手册2000余份、应急救护手册2000余本、红十字会法知识问答1000余份、“三献”捐献宣传资料5000余份；参加双江自治县第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛，讲解“县应急救护培训志愿服务队项目”荣获“优秀组织奖”。二是借助媒体宣传力量。今年共报送稿件186条次。被省级采用6条次，市级采用2条次，县级采用44条次。

6.“作风建设”稳护航。一是推进“清廉红会”建设。健全内控制度16个，班子专题研究党风廉政建设2次，开展主体责任常规约谈12人次，提醒约谈1人次。组织干部职工观看《问“剑”破局——“清廉云南”建设“固堤行动”进行时》《警钟为你而鸣》《坚决让“躺平式”干部无处可躺》等警示教育片4场28人次，撰写心得体会7篇，通报典型违纪案例6次。开展廉政家访4人。排查内部机构4个，查找出廉政风险点20个，制定防控措施20条，排查岗位7个，查找出廉政风险点51个，制定防控措施51条。二是开展“躺平式”干部专项整治。召开“躺平式”干部专项整治工作会议，对专项整治工作作全面部署。开展一次形势教育、一次学习研讨、一堂专题党课、一次警示教育，干部职工自查问题，民主测评查摆问题，全面整治不愿担当、不敢担当、不善担当的“躺平式”干部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关设1个内设机构：办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度收入合计569.12万元。其中：财政拨款收入126.59万元，占总收入的22.24%；其他收入442.53万元，占总收入的77.76%；2023年本单位无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年566.88万元相比，收入合计增加2.24万元，增长0.39%，增长原因为2023年7月本单位调入参照公务员管理事业单位人员1人，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加4.87万元，增长4.00%，增长原因为2023年7月本单位调入参照公务员管理事业单位人员1人，财政拨款收入增加；其他收入减少2.63万元，下降0.59%，减少原因为社会捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度支出合计561.77万元。其中：基本支出77.20万元，占总支出的13.74%；项目支出484.57万元，占总支出的86.26%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年529.94万元相比，支出合计增加31.83万元，增长6%，增长原因为人员调入基本支出增加和拨付上年度捐赠结余资金。其中：基本支出增加15.20万元，增长24.52%，增加原因为2023年7月本单位调入参照公务员管理事业单位人员1人，故基本支出增加；项目支出增加16.63万元，增长3.55%，增加原因上年度捐赠资金结余在本年度支出；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.20万元，比上年62万元相比增加15.2万元，增长24.52%，增加原因为2023年7月本单位调入参照公务员管理事业单位人员1人，故日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.02万元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.18万元，占基本支出的6.71％。平均工资福利支出135102.00元。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484.57万元。与上年467.94万元对比增加16.63万元，增长3.55%，增加原因为上年度捐赠资金结余在本年度支出。其中：无基本建设类项目支出，2023年主要项目支出为社会捐赠资金项目435.18万元；卫生救护培训专项经费项目19.28万元；“五进”工作专项经费项目4.94万元；行政运行专项经费项目4万元；困难救助专项资金项目11.17万元；部分救灾物资购买资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出126.59万元,占本年支出合计的22.53%。与上年121.72万元相比，增加4.87万元，增长4.00%,主要原因是2023年7月本单位调入参照公务员管理事业单位人员1人，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元、残疾人事业支出0.25万元、红十字事业支出110.94万元。

9.卫生健康（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出3.54万元、公务员医疗补助支出1万元、其他行政事业单位医疗支出0.17元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.91万元42893元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于：在职人员及公益性岗位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，决算为0.47万元，完成年初预算的86.72%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；因本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.72%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的86.72%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；因本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.47万元，完成年初预算的86.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为无重大项目，公务接待减少，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长99.5%。其中:本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本年度本单位未购置公务用车，与上年相比无变化；本年度本单位未进行公务用车运行维护，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长99.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度上海崇明区红十字会到双调研两次，省市红十字会系统到双调研三次，接待次数及费用支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级领导到双开展困难群众慰问及疫情防控期间临沧市人民医院医生入双进行核酸检测费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年机关运行经费支出5.18万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位5.18元，机关运行经费总支出比上年4.2万元对比增加0.98万元，增长23.43%,主要原因是2023年7月本单位调入参照公务员管理事业人员1人，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会资产总额101.89万元，其中，流动资产69.87万元，固定资产32.02万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.7万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年83.25万元相比，本年资产总额增加18.64万元，增长22.39%，增加原因：1.货币资金增加；2.固定资产累计折旧增加，净值减少，其中固定资产减少5.17万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元，其中：授予小微企业合同金额2.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。我部门相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出绩效效果较好。自评为优秀。

（详见附件）

（一）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500576101111