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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务；

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责；

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作；

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作；

6.承担双江自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，双江自治县残疾人联合会始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示，弘扬人道主义精神，维护残疾人合法权益，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，认真履职当责，残联重点工作成效显著。

1.持续推进残疾人证办理工作。截至目前，全县共有持证残疾人8906名，农村户口残疾人8180人，城镇户口残疾人726人，其中按残疾等级分类：一级1531人、二级3329人、三级1532人、四级2514人；按残疾类别分类：视力残疾1029人、听力残疾1619人、言语残疾178人、肢体残疾4086人、智力残疾395人、精神残疾884人、多重残疾715人。2023年新办理残疾人证223人，残疾人证级别变更68人。

2.乡村振兴工作有效推进。县残联紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕行业部门工作任务，紧紧抓住残疾人的基本需求，加强残疾人康复、教育、就业培训、社会保障政策落实，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对全县残疾人户进行常态化动态排查，动态监测，不断完善防止返贫动态监测和帮扶机制，建立返贫致贫风险台账，配合其他行业部门扎实开展残疾人“两不愁三保障”及饮水安全突出问题动态清零专项行动，严守农村残疾人口不发生规模性返贫底线。截至目前，我县共有脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难残疾人户441户540人。同时在勐勐镇千福村和勐勐镇闷乐村两个挂钩村派驻工作队员1名，负责配合做好乡村振兴各项工作。

3.残疾人教育就业工作稳步提升。一是全县有义务教育阶段适龄残疾儿童263名，其中随班就读211名、送教上门52名，在校高中生13名，大中专学生3名，接受教育率100%。为25名贫困残疾学生及残疾人子女学生发放助学补助5.00万元。二是投入培训资金29.25万元，完成黑籽石榴种植、茶叶加工等实用技术和职业技能培训3期115人次。三是加大残疾人帮扶基地建设扶持力度，提升安置残疾人就近就业能力和辐射带动作用，持续维护好已建成的27个残疾人帮扶示范基地和就业示范基地、就业示范点。2023年新建省级残疾人就业创业示范点1个、市级残疾人就业创业示范点1个、市级残疾人就业创业示范基地2个、市级“乡村振兴示范基地”残疾人帮扶示范基地1个、完成残疾人就业创业示范户申报6户，获得扶持资金41.00万元。四是完成38家单位（含企业）残疾人按比例就业年审工作，共安置残疾人就业76人。

4.残疾人康复工作更加精准。一是落实0—8周岁残疾儿童康复救助46人次，投入资金20.00万元；二是完成2例人工耳蜗植入；三是完成大腿假肢安装4例、小腿安装2例；四是发放各类辅助器具187人212件；五是正在开展200名智力、精神和重度肢体残疾人“阳光家园”居家托养上门服务，拨付项目启动资金10.00万元；六是完成残疾人精准康复服务1916人次，投入资金18.00万元。

5.残疾人社会保障政策全面落实。一是落实困难残疾人生活补贴残疾人3369人，落实重度残疾人护理补贴4469人，实现应享尽享；二是将3369名困难残疾人纳入最低生活保障对象，做到应纳尽纳；三是为一、二、三级残疾人代缴养老保险2641人，做到应缴尽缴；四是落实重度和农村三级智力、精神残疾人医疗保险补贴1883人，做到应补尽补；五是春节慰问500名困难残疾人，发放15.00万元。

6.残疾人工作信息化建设得到提升。着力残疾人事业大数据建设，提升残疾人服务精准化、精细化水平。加快推进残疾人按比例就业情况联网认证和残疾人证“跨省通办”工作，扎实推进“一网通办”试点工作，完成网上办证103件。

7.年度经济社会发展指标任务不断提高。2023年，我会向上争取资金目标任务200.00万元，完成向上争取资金308.76万元（其中：一般公共预算资金137.44万元，彩票公益金171.32万元），完成年度任务的154.38%。

8.宣传文化工作有序开展。一是以“助残日”、培训、会议等为契机，以进村入户、会议宣讲、慰问贫困残疾人、印发宣传资料等方式，广泛开展以《中华人民共和国残疾人保障法》为核心内容的法律法规及残疾人优惠政策宣传活动，向残疾人发放宣传手册1000余本，普及惠残政策和康复知识，有利营造扶残助残氛围。二是通过各级残联网站、县融媒体中心、微信公众号等新媒体，发布各类工作信息16篇。

9.残疾人信访维权工作扎实有效。一是积极配合县普法办开展残疾人普法教育，依法维护残疾人合法权益。二是认真做好残疾人来信来访接待工作，一年来共收到涉及社会保障方面的来信数量14件（申请临时救助），信件正在办理中。三是全力做好不稳定因素排查工作，建立监测台账，确保残疾人合理合法诉求解决到位，不合理的诉求解释到位，均做到件件有落实、事事有回音。四是充分发挥县“残疾人法律救助工作站”职能作用，为残疾人提供法律咨询和帮助18人次。一年来未发生残疾人越级上访和群体上访事件。五是完成230户困难重度残疾人家庭无障碍改造，投入资金138.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（残疾人流动服务车辆）。超编1辆，因部门服务对象为特殊群体，现有车辆为上级残联配备的残疾人服务用车，为便于开展工作，在2018年公务用车改革中，未纳入公务用车管理对象，故实有车辆为超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度收入合计380.30万元。其中：财政拨款收入350.29万元，占总收入的92.11%（一般公共预算财政拨款收入324.18万元，占财政拨款总收入的92.55%；政府性基金财政拨款收入26.11万元，占财政拨款总收入的7.45%。）；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入（非财政拨款收入）30.01万元，占总收入的7.89%。与上年375.34万元相比，收入合计增加4.96万元，增长1.32%，增长的主要原因：一是用于残疾人事业发展的彩票公益金收入增加；二是非财政拨款-沪滇帮扶项目资金增加。其中：财政拨款收入减少25.03万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入相应减少。其他收入增加30.00万元，增长253421.79%，增长的主要原因是：非财政拨款-沪滇帮扶项目收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度支出合计350.29万元。其中：基本支出121.19万元，占总支出的34.60％；项目支出229.10万元，占总支出的65.40％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年375.37万元相比，支出合计减少25.08万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费相应减少，支出合计随之减少。其中：基本支出减少32.55万元，下降21.17%，下降主要原因是：人员减少，人员经费相应减少，基本支出随之减少；项目支出增加7.47万元，增长3.37%，增长的主要原因：残疾人就业、康复和用于残疾人事业的彩票公益金等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出121.19万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.34万元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.85万元，占基本支出的7.30％。本单位本年度人均工资福利支出达17.55万元，该支出涵盖了员工（含退休）的基本工资、绩效奖金、五险一金、各类津补贴以及福利费用等。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.10万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人事业行政运行项目支出2.03万元， 占项目支出的0.89%，主要用于办公用能源、残疾人流动服务车辆维护运行、办公耗材、报刊杂志征订、开展残疾预防知识及惠残政策宣传活动等相关经费支出。

2.残疾人康复项目支出16.55万元，占项目支出的7.22%，主要用于2022年残疾人康复服务项目补助、2023年残疾人假肢安装费用补助以及残疾人精准康复服务项目补助支出。

3.残疾人就业补助项目支出77.15万元，占项目支出的33.68%，主要用于2022年残疾人职业技能和实用技术培训补助、阳光家园计划——智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目补助、残疾人就业创业扶持行动“应届高校残疾人毕业生一次性求职补贴”、残疾人就业创业扶持行动“省级农村残疾人转移就业示范带头人”扶持补助、省级残疾人就业创业示范户扶持补助，2023年阳光家园计划——智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目补助支出。

4.残疾人事业支出项目支出36.16万元，占项目支出的15.78%，主要用于临时人员及社区残疾人专职委员劳务费、邮电网络通讯费、水电费、残疾人托养中心建设项目研发和技术设计费用、综合服务楼修缮工程造价编制费及代理服务费等相关支出。

5.其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出71.11万元，占项目支出的31.04%，主要用于困难残疾学生及残疾人子女学生助学补助、困难残疾人家庭临时生活补助、2021年困难残疾人家庭无障碍改造项目、困难残疾人春节慰问等支出。

6.用于残疾人事业的彩票公益金支出26.11万元，占项目支出的11.39%，主要用于困难残疾人以及困难残疾人子女大中专（含高中）学生助学资助、重度困难残疾人残疾评定补贴、0-6岁残疾儿童人工耳蜗和肢体矫治手术费用补助、残疾儿童功能训练等基本康复补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出324.18万元,占本年支出合计的92.55%。与上年352.44万元相比减少28.26万元，下降8.02%,主要原因：一是人员减少，人员经费和公用经费支出随之减少；二是死亡抚恤金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出238.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。主要用于本单位养老支出、人员经费支出、公用经费支出、残疾人康复、残疾人就业、临时人员和社区残疾人专职委员劳务费等其他残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出6.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出71.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于财政供养在职人员住房公积金缴费支出，即住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.11万元,占财政拨款支出的7.45%。与上年22.88万元相比增加3.23万元，增长14.12%,增长的主要原因：一是残疾儿童康复救助项目支出增加；二是困难残疾人残疾评定补贴项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.残疾评定补贴支出0.90万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于2022年度60名重度困难残疾人残疾评定补贴支出。

2.残疾儿童康复救助支出25.21万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于资助家庭经济困难残疾人及疾人子女高中生和大学新生、补助失聪残疾儿童人工耳蜗植入手术费、残疾儿童康复救助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，决算为1.14万元，完成年初预算的54.12%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置预算及支出；公务用车（残疾人流动服务车）运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.40%，完成年初预算的38.18%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.60%，完成年初预算的93.95%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.10万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的54.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事宜,故无公务用车预算及支出；公务用车（残疾人流动服务车）运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.57万元，完成年初预算的38.18%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.56万元，完成年初预算的93.95%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。期中，公务用车（残疾人流动服务车）运行维护费支出决算数小于年初预算的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理；公务接待费支出决算数小于年初预算的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.14万元，比上年0.98万元增加0.16万元，增长16.35%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算0.57万元，与去年0.66万元相比减少0.09万元，下降14.16%；公务接待费支出决算0.56万元，与上年0.31万元相比增加0.25万元，增长82.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待支出增加。其中，公务接待费支出增加的主要原因是：随着残疾人事业的发展，沪滇合作项目、残疾人公益事业项目增加，接待任务相应增加，从而增加公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市残联领导到双开展残疾人各项工作调研5批次31人次；省、市残联领导到双开展残疾人劳动就业调研1批次8人次；市残联领导、深圳基金会和云南省红会基金会到双开展免费残疾人肢体重建义诊活动1批次12人次；镇康县残联领导到双开展“走访拓岗促就业”交叉活动1批次4人次；市残联和上海市崇明区残联领导赴双开展残疾人沪滇合作项目调研1批次12人次。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出8.85万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位8.85万元，机关运行经费总支出比上年9.47万元减少0.62万元，下降6.52%,主要原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于差旅费、公务接待费、工会经费、公务员公务交通补贴、退休人员公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会资产总额211.62万元，其中，流动资产32.86万元，固定资产111.32万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程3.00万元，无形资产64.44万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年190.38万元相比本年资产总额增加21.24万元，其中固定资产111.32万元，与上年121.46万元相比减少10.14万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额138.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出138.00万元。授予中小企业合同金额138.00万元，其中：授予小微企业合同金额138.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会严格按照年初制定的目标计划，认真履行好残联代表、管理、服务这三大至关重要的职能。以高度的责任感和使命感，切实充当好残疾人的忠实代表，精准高效地履行管理职责，全心全意为残疾人提供贴心、优质的服务。通过各类项目的实施，进一步提升了服务能力和残疾人创业就业能力、改善了残疾人居家环境和生活状况、提高了残疾人生活水平，让残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，增强了残疾人获得感、幸福感、安全感。2023年度单位整体支出绩效自评得分99.50分，自评结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入26.11万元，占年度总收入的6.87%，占财政拨款总收入的7.45%。与上年22.88万元相比增加3.23万元，增长14.12%，增长的主要原因：一是残疾儿童康复救助项目收入增加；二是困难残疾人残疾评定补贴项目收入增加。

（二）政府性基金财政拨款支出26.11万元，占年度支出合计的7.45%，与上年22.88万元相比增加3.23万元，增长14.12%，增长的主要原因：一是残疾儿童康复救助项目支出增加；二是困难残疾人残疾评定补贴项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500576201111