第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，领导全县共青团工作，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考数据和文字资料；

4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

5.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；

6.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长；

8.做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；

9.协助教育部门做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；

10.做好大学生志愿服务西部计划志愿者的招募培训、管理服务、就业服务和绩效管理等工作；

11.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治性铸魂，引领青少年听党话、跟党走。一是加强政治思想引领。结合主题教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等，多形式、全覆盖组织学习党的十九大精神，在广大团员青年中引发热议，筑牢青少年理想信念根基。组建“青年讲师团”及“红领巾巡讲团”，面向青少年开展主题宣讲16场次，组织集中学习12场次，覆盖青少年1.2万余人次。组织团员青年、少先队员参与“青年大学习”网上主题团课17期、“红领巾爱学习”网上主题队课20期，参学率排名在全市共青团系统居中靠前。团县委班子严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，组织班子集中学习8次、干部职工会议12次，组织参加支委会10次、党员大会8次，开展主题党日活动12次。二是加强优秀典型引领。注重选树典型，县民族小学茶香中队、勐勐小学棒棒糖中队2个少先队中队被命名为“全国红领巾中队”，1名少先队员获2022年度“全国优秀少先队员”，4名西部计划大学生志愿者获“全国优秀志愿者”。双一中团委在团中央主题教育线上交流会中发言。忙开完小象脚鼓队入选2023年云南省“东润星尘艺术团”。2名优秀少先辅导员获评市级“光荣带队20年”辅导员称号，2个学校少工委、11个少先队集体、24个少先队员、14个少先队工作者及辅导员分别获市级优秀表彰。“我是景亢推荐人”乡村旅游志愿讲解服务项目获市级第三届新时代志愿服务项目大赛金奖、“行走的红马甲”志愿服务项目获县级第一届新时代志愿服务项目大赛金奖。评选县级“五四红旗团委”4个、“五四红旗团支部（总支）”7个、优秀共青团干部10名、优秀共青团员17名；“红领巾奖章”个人二星章127名、集体章28个。

2.以先进性助力，激发青年勇担当、有作为。围绕中心、服务大局，对标县委、县政府中心工作，找准共青团的着力点、切入点和结合点。一是助力乡村振兴有效行动。结合实际落实好青春助力乡村振兴建功系列行动，选派1名班子成员到沙河乡平掌村担任驻村工作队长兼第一书记，协助开展乡村振兴、耕地流出问题整改、贫困动态监测、产业帮扶等重点工作；组织开展“乡村振兴、青春建功”新型青年农民技能培训2期110人次。与昆明理工大学、云南林业职业技术学院等高校合作，组织“三下乡”社会实践活动110余人次；组织“茶乡鸿雁归、反哺助振兴”返家乡社会实践活动，提供实习岗位62个，引导青年深入基层、深入农村、深入一线，为乡村振兴提供智力、人力支持。二是助力青年创业有成效。支持全县青年创业就业，积极争取“贷免扶补”及“小额担保”项目58户1046万元，辐射带动就业154人，涵盖高校毕业生、退役军人、创业农民等群体，涉及茶叶种植及销售、餐饮、种养殖业、汽车修理等创业项目。推动4名2022届未就业低收入家庭高校毕业生与团干部建立结对帮扶机制。依托县青年创业就业协会，组织创业青年走访交流，以“走访学习+经验分享+座谈交流”的形式，为全县创业青年搭建互学互鉴、互联互通、合作发展平台。三是志愿服务有提升。严格按照省、市相关管理办法加强对全县西部计划大学生的管理，年内新招募西部计划大学生志愿者27名。组织50名西部计划大学生志愿者，全程参与第七届冰岛茶会的礼仪服务、会务保障、跟车讲解等服务保障工作。结合全县不同时期重点工作，组织“学雷锋”“高考送水、爱心助考”“春风行动专场招聘”“河小青”等志愿服务活动26场次720余人次。

3.以群众性固本，服务青年求实效、更贴心。一是网络阵地“服务青年”。利用“青春双江”微信公众号、视频号等新媒体平台，围绕国家政要大事、团青动态和团委特色亮点等，以创业小贴士、防电诈、禁毒防艾、防灾减灾、清朗网络、绿美双江建设等为重点，发布推文185篇，总阅读量7.8万次；工作信息受到各级媒体宣传报道12篇次。二是权益保护“引导青年”。联合县人民检察院挂牌成立“县未成年人权益保护工作站”“未成年人观护帮教基地”，开展“童”护“未”来法治进校园活动4次，覆盖师生620余人次；选派1名班子成员担任学校法治副校长；协助公检法部门侦办未成年人案件6件。在全县各中小学开展“青春自护·有你有我”青少年自护教育活动，深入校园进行防拐卖、防校园欺凌、防性侵、防溺水等主题宣传，有效提高青少年安全自护能力。三是捐资助学“帮助青年”。开展云南“希望工程1+1—幻方助学计划”项目，为全县130名困难家庭一年级女生争取助学金13万元。通过部门联动、整合资源，“线下”动员倡议爱心企业、爱心人士、社会各界广泛募捐，“线上”通过省青少年发展基金会助学平台发起筹款，共募集10个爱心企业、2个爱心人士的爱心助学款28.81万元。

4.以战斗力促改，自身建设求突破、开新局。一是深化基层团组织改革。根据县域共青团基层组织改革要求及《双江县县域共青团基层组织改革工作方案》，对标团的工作力量选用机制、组织设置和动员机制、团员发展和教育管理机制、地方和基层完善党的全面领导机制4大类42项改革指标，结合双江共青团实际，逐项对标落实，目前此项工作在全市共青团系统排名居中。二是强化“党建带团建”。根据《双江自治县党建带群建2023年工作要点》，紧跟党建工作步伐，争取组织部门支持，与县委组织部联合印发《双江自治县基层团干部4+1+1考核体系管理办法》《关于进一步加强和规范推优入党的通知》等文件，用党建经验推动团建实践，引导团员青年听党话、跟党走。加强青年人才培养，优先推荐选派参加中央团校主体班次培训2人次、省级“青马班”培训1人次、外出培训5人次、“四有四敢”能力素质提升培训12人次、“万名党员进党校”2人次。三是加强基层团组织规范化建设。在“团的组织建设、团员教育管理、团内管理制度、团组织活动要求、档案管理”5个方面下功夫，对全县所有团组织，分阶段、分类别实施规范化建设，督促指导所有团组织明确1名专职或兼职工作人员，负责团组织活动的开展、协调和联络。科学管理运用“智慧团建”系统，严把入团程序，2023年高质量完成入团410名，对2022年入团的团员程序及档案进行“回头看”，目前新发展团员电子档案建档率达100%、“学社衔接率”97.6%。组织开展集中示范入团仪式，有效改进团员发展和教育管理，规范“三会两制一课”等团的组织生活。组织乡（镇）团委书记、县直部门团组织书记抓团建工作述职评议1次，6名乡（镇）团委书记及1名学校团委书记代表进行会议述职，其他团组织书记进行书面述职。结合乡（镇）团委、学校团委、社会领域团组织3大类别的组织特点和不同实际，分别建立《基层团组织岗位责任清单》，将季度重点工作项目化、清单化、数据化，进一步压紧压实工作责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

我部门为一级预算单位，无下属单位

（二）决算部门构成

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会作为一级预算部门纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度收入合计281.75万元。其中：财政拨款收入281.75万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴和其他收入。与上年310.88万元相比，收入合计减少46.85万元，下降14.26%。其中：财政拨款收入减少29.13万元，下降9.37%；主要原因是：未完成西部计划志愿生活补助兑付。；其他收入减少17.72万元，下降100.00%。主要原因是：本年无贷免互补奖补资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度支出合计293.92万元。其中：基本支出159.66万元，占总支出的54.32%；项目支出134.26万元，占总支出的45.68%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年320.00万元相比，支出合计减少26.08万元，下降8.15%。主要原因是：未完成西部计划志愿生活补助兑付，故支出合计较上年减少。其中：基本支出减少7.34万元，下降4.40%，主要原因是：未完成保险缴纳，故支出合计较上年减少。项目支出减少18.75万元，下降12.25%，主要原因是：未完成西部计划志愿生活补助兑付，故支出合计较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.50万元，占基本支出的86.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.16万元，占基本支出的13.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.26万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.团县委业务专项经费支出16.20万元，主要用于保障团县委日常工作的运转；

2.地方项目志愿者（市级）生活补助经费支出56.02万元，主要用于发放西部计划大学生志愿市级生活补助经费；

3.“县域共青团基层组织改革工作经费支出0.5万元，主要用于基层团组织改革；

4.地方项目志愿者（省级）生活补助经费支出49.37万元，主要用于发放西部计划大学生志愿省级生活补助经费；

5.其他支出12.17万元，主要用于采购办公设备、共青团员和少先队工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出281.75万元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比减少29.13万元，下降9.37%,主要原因是未完成西部计划志愿生活补助兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费的支出和项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元、残疾人事业支出0.72万元、其他社会保障和就业支出0.10万元；

9.卫生健康（类）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于：行政单位医疗支出3.59万元，公务员医疗补助支出1.13万元、其他行政事业单位医疗支出0.16万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳干部职工住房公积金，住房公积金支出7.09万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元，与上年持平。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析无变化；本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析无变化；本年度本单位未发生公务用车运行维护费，故无与去年对比分析无变化；公务接待费支出决算与上年持平。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费本年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变动。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年对比无变化；因本年度未发生公务用车购置费支出，故与上年对比无变化；因本年度未发生公务接待费支出，故与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未安排国（境）外公务接待活动。

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2023年机关运行经费支出22.16万元，比上年增加1.88万元，增长9.27%，主要原因是新增一名公益性岗位劳务费增加，导致机关运行经费支出增加。

单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会部门资产总额15.68万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产4.86万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年23.14万元相比，本年资产总额减少7.46万元，下降32.23%，下降原因：主要因本年度无贷免互补资金，故货币资金减少。其中：固定资产与上年3.91万元相比，增加4.96万元，增加126.85%，增加原因：本年度新增固定资产。无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位根据年初工作规划和重点性工作，改革创新，开拓进取，扎实稳步推进各项工作：充分发挥共青团服务青年、凝聚青年的作用，通过联合各种青年组织、群团组织、社会组织，广泛地开展一些便于青年交流交往的活动，扩大青年社交平台。深入开展传统节日文化活动，充分展现传统节日文化内涵和时代特色，增强中华优秀传统文化的生命力和影响力，引导全县广大团员青年大力传承弘扬中华优秀传统文化。进一步规范团的基层组织建设工作经费的管理、使用和监督，确保经费用于推动团的基层组织建设和基层工作，在为党做好新形势下的青年群众工作中发挥更大的作用，进一步提高对加强团的基层组织建设和基层工作重要性的认识，积极采取制度性措施，切实加强对团的基层组织建设和工作的财力保障。根据设定的指标评价体系，结合我部门财政资金的使用情况，认真开展自评，整体自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的部门拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映部门本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业部门经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属部门对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171701111