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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情

况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。

（2）负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

（3）承办县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（4）承担县委和县人民政府决策咨询服务。

（5）负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

（6）负责参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（7）负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校根据年初制定计划，坚持党校姓党根本原则，真抓实干开拓创新，通过强素质、增活力，抓学风、改校风、转作风，党员干部和教师队伍的党性觉悟、政治素养和业务能力有了明显提升，全校干部培训、理论宣讲、科研咨政等各项工作有效推进。

抓学习，坚持正确政治方向。一是完善学习制度。对原有学习制度进行了进一步修改完善，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、习近平总书记在中央党校建校90周年大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神等纳入理论学习的主要内容，把准正确办学方向。制定了“每星期一次集中学习、每月一次交流研讨、每季度一次集体备课”的学习制度，同时，严格执行班子会、干部职工会第一议题安排政治理论学习制度，推动学习贯彻走深走实。今年以来，共组织召开干部职工会议第一议题开展理论学习36次，以读书会形式开展学习研讨交流6次，组织理论学习中心组主题教育集中学习8次。二是注重走出去学。安排教职工积极参加中央、省、市安排的各类培训学习和教学竞赛活动，开阔眼界，增长见识，共安排教师到中央党校（国家行政学院）、广东省中山大学、省委党校和云南农村干部培训基地、云南省扎西干部学院、临沧市委党校等高校培训学习13人次，选派教师参加临沧市职工职业技能大赛暨全市党校系统第二届教学技能和思政精品课大赛，并荣获理论宣讲暨教学技能能手。三是抓好线上学。组织教师利用“学习强国”APP、“云岭先锋”APP、“保密观”APP、云南省干部在线学习等平台在线上参加2023年度基层干部培训师资网络集中培训、深入学习贯彻党的二十大精神网上专题班（全省乡科级领导干部）培训，2023年度保密教育线上培训。

（二）抓培训，突出党校主责主业。一是优化教学布局。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，把党的二十大精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神作为培训重点课程，突出理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养四个方面的重点，在教学计划设置中充分体现“一个中心、四个方面”的教学布局，做到党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%，主体班次党性教育课程不低于总课时的20%的要求。二是增强学习的吸引力。采取开展红色教育、进行军事训练、社会实践调研、观看涉嫌职务犯罪案件现场庭审情景模拟和典型案例专题片、开设劳动实践课等方式，抓好党性教育；同时，在课程中增加课堂竞技、案例教学、实操教学、访谈式教学、微课堂等“趣味性课程”，增强教学的吸引力和参与度。今年以来，共举办培训班37期4437人次，其中3至5天的主体班次21期2605人次；学制1个月的双江自治县第二期中青年干部培训暨“四类干部”培养班1期40人次；部门行业知识培训班7期641人次）；开展“万名党员进党校”下沉培训班8期1151人次。服务做好中共双江自治县委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班2期。

（三）抓科研，做好决策咨询工作。一是健全激励机制。根据《中共双江自治县委党校科研管理制度》，将科研工作任务纳入年度绩效考核内容，调动教师科研工作积极性，组织教师聚焦党和国家中心工作、各级党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行研究，积极撰写相关论文、积极报送相关信息。二是做好决策咨询。今年以来，共组织教师撰写上报理论文章7篇，其中《开辟马克思主义中国化时代化的新境界》《铸牢中华民族共同体意识奏响民族团结进步新乐章》《学习贯彻党的二十大精神推进双江高质量跨越发展》分别在《云南中共党史研究》《沧江论坛》《创新》发表；组织教职工撰写信息8篇，其中《“四招”发挥党校干部教育培训主阵地作用》被人民论坛网采用；组织学员结合双江实际，深入乡镇调研，撰写调研报告6篇。三是积极打造好课程。2023年市委党校、市总工会举办的全市党校系统第二届教学技能比赛中，县委党校推送的《深入学习贯彻党的二十大精神铸牢中华民族共同体意识奏响民族团结进步新乐章（以双江为例）》进入了决赛阶段比赛，最终获得全市第八名，并被列入市委党校打造的特色好课程之一，沙河乡允俸村党总支书记艾蕊的《我和小村的故事—以党支部带动乡村振兴发展为例》被列为市委党校打造的5个特色好案例之一。

（四）抓创新，强化开放办学。一是抓好现场教学。依托大文乡千信村圈控起义爱国主义教育基地，冰岛村、那京组、来冷组、公弄村、景亢组、小坝子村6个县级现场教学点，勐勐镇彝家村、沙河乡那京组2个市级现场教学基地，抓好现场教学。今年以来，共承接省市和其他县（区）的培训班10场次432人次，组织县级培训班学员开展现场教学8场次720人次；勐勐镇来冷自然村和沙河乡那京组、景亢自然村被列为市委党校特色教学品牌打造现场教学点。通过现场教学不仅为党员干部提供了鲜活的实践体验，同时也达到了宣传、推介双江的目的。二是优化师资结构。根据课程需要，邀请省市委党校和省市部门领导、专家学者、高校教师到党校授课，同时，及时向县委干部教育培训领导小组办公室汇报对接，调整充实了干部教育师资库，确保全县干部教育培训需求。今年以来，县级党政领导到培训班作专题辅导或座谈30人次；同时，共邀请上级党校教师和省市专家学者到党校授课30人次、县级师资库教师到党校授课88人次，县委党校教师在培训班授课41人次、深入机关和乡（镇）村宣讲38场次。三是抓好教研工作。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，增强思政课的思想性，理论性和针对性，选拔培养和储备教学科研人才，加快推进全县优质培训，资源共享。今年以来组织全县40岁及以下在职职工开展双江自治县职工职业技能及党校系统教学技能竞赛活动1次。共组织县委党校教师、乡（镇）党校教师开展集中备课会5次，对《学习贯彻党的二十大精神----推动绿色发展,促进人与自然和谐共生》《百年奋斗路启航新征程》《党的二十大通过的<中国共产党章程（修正案）>》《深入学习贯彻党的二十大精神铸牢中华民族共同体意识奏响民族团结进步新乐章（以双江为例）》《习近平法治思想》等专题进行打磨，使这些专题成为培训班的主讲课。

（五）抓纪律，确保风清气正。一是召开全县党校工作推进会。为深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神和全省、全市党校工作推进会议精神，县委党校于3月21日召开了全县党校工作推进会，全面总结全县党校近年来工作开展情况，分析研究我县党校工作面临的新形势、新任务，部署当前和今后一段时期全县党校工作，推进新时代党校工作再上新台阶。二是加强教师管理。对党校外出授课教师实行审批制，要求授课单位对授课情况进行反馈；对到培训班授课的教师实行学员测评制，由学员对授课教师执行政治纪律、政治规矩情况进行测评，每期培训班都安排2名教师进行听课督讲，真正让党校课堂风清气正；三是加强学员管理。把《问剑破局》系列专题片作为培训班开班首课，并将干部教育培训学员管理规定（中组发〔2019〕22号）、学员“十必须十严禁”、干部教育违规违纪典型案例放入《学员手册》进行警示教育；加强日常监督管理，每一个培训班都安排班主任（组织员）和跟班教师，从报到、上课、食宿等各个环节全方位进行跟踪管理，不定期邀请纪检组跟班开展纪律学风等督促指导，每天6次（早上、下午、晚上各两次）进行点名；安排值班人员对住宿学员进行管理，培训纪律更加严肃，学风进一步好转，未发生教师及学员违规违纪情况。

（六）强管理，扛实意识形态责任。落实好党管意识形态工作原则，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，融入到一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动的全过程和各方面。设置意识形态基本知识课程，在培训班中安排意识形态知识专题课程1场次；召开专题会议研究意识形态工作3次；校班子（校委会）召开分析研判会4次，在班子会、支委会、干部职工会上安排意识形态工作7次；压实意识形态工作人员的责任，加强意识形态档案痕迹资料的管理，确保痕迹档案规范有序。认真组织教职工学习中央省市县委相关文件精神，管控好单位微信群和自己的朋友圈，做到不传谣、不造谣、不信谣，传播正能量。

（七）抓党建，筑牢战斗堡垒。一是抓好主题教育。认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于开展主题教育的部署安排，围绕“为党育才、为党献策”党校初心，以自学、集中学习、研讨、交流的形式扎实开展主题教育。二是加强支部建设。抓实“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开、党员培训等工作，召开组织生活会1次、党支部委员会10次、“主题党日”活动10次，领导干部带头上党课9次。三是扛实管党治党政治责任。认真落实全面从严治党主体责任，召开校委会专门研究党风廉政建设工作2次，召开会议专题研究党风廉政建设工作2次，召开会议安排落实党风廉政建设工作10次，主要负责人为全体教职工讲廉政党课1次，充分运用监督执纪“四种形态”，按照谁分管、谁谈话的原则开展常规约谈18人次；组织全体干部职工观看《问“剑”破局——“清廉云南”建设“固堤行动”进行时》警示教育专题片并组织干部职工撰写心得体会、签订承诺书，制定《县委党校教职工外出培训和外出授课管理规定》；对干部职工开展“全员覆盖”廉政家访活动1次；全体干部职工参加“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动警示教育工作会议1次；采取约访、个别谈心、集体谈心等多种方式，严格执行“三重一大”有关规定，召开领导班子会议民主决策重大事项13次。四是落实好“双报到双服务双报告”工作。配合新村社区到辖区内开展河（湖）渠清漂专项行动志愿服务活动3次。五是加强保密法制宣传教育。开展保密工作方针政策、党的保密纪律和法律法规学习及警示教育6次。六是推进“绿美校园”建设。完成了党校原址改扩建项目扫尾工程，购置学员宿舍楼床单被套、烧水壶等，动员干部职工捐赠绿美爱心花22盆（株）、爱心款1200元，在校园内种植花草3000余株（盆），铺筑草坪600平方米。七是持续打造红色校园。在校园中设置校园文化墙2块、文化宣传展板12块。打造红色教育景观24件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务股和总务股。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员9人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度收入合计334.95万元。其中：财政拨款收入334.95万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的100.00%；其他收入0.00万元，占总收入的100.00%。与上年311.62万元相比，收入合计增加23.33万元，增长7.49%。其中：财政拨款收入增加23.33万元，增长7.49%。主要原因是本年度本部门用于专项业务工作的基础设施及设备购置经费、校园特色文化建设、校园环境整治专项经费等收入增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度支出合计335.25万元。其中：基本支出253.55万元，占总支出的75.63％；项目支出81.70万元，占总支出的24.37％；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加23.63万元，增长7.58%。其中：基本支出减少6.15万元，下降2.37%；主要原因是本年度本部门人员经费、公用经费支出减少，故基本支出较上年减少。项目支出增加29.78万元，增长57.37%；主要原因是本年度本部门用于专项业务工作的基础设施及设备购置专项经费、农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费等特定目标类项目支出增加，故本年度本部门项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校机构正常运转的日常支出253.55万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.63万元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.92万元，占基本支出的5.10％。平均工资福利支出17.01万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年实施项目支出资金81.70万元，其中：县级党校基础设施项目及设备购置专项经费支出29.43万元，用于支付县级党校基础设施建设项目和办公设备购置等费用支出；农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费支出4.74万元，用于支付本部门邮电费、网络信息化设备购置；校园特色文化建设、校园环境整治工作经费支出10.00万元，用于支付本部门文化环境建设、校园环境整治劳务费；培训专项经费支出37.53万元，用于支付本部门开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、伙食费、住宿费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其它费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出335.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23.63万元，增长7.58%,主要原因是本年度本部门用于专项业务工作的基础设施及设备购置专项经费、农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费等特定目标类项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出265.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。①干部教育支出227.95万元，占教育（类）支出的85.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；②培训支出37.53元，占教育支出的14.14%。主要用于本部门开展干部教育培训费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休公用经费、职业年金缴费等支出；其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.80万元；职业年金缴费支出8.28万元；行政事业单位离退休公用经费支出0.61万元；其他社会保障和就业支出0.55万元；

9.卫生健康（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，相关支出情况：行政单位医疗支出2.33万元、事业单位医疗支出13.23万元、公务员医疗补助支出3.03万元、其他行政事业单位医疗支出0.64万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。相关支出情况：住房公积金支出18.30万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.38万元，完成年初预算的41.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本部门未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本部门未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.76%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的41.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本部门未编制公务用车购置预算，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本部门未编制公务用车运行维护费预算，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.38万元，完成年初预算的41.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本部门开展实际业务工作中严格执行“厉行节约八项规定”精神和《接待费管理办法》，建章立制，提倡节约精神，从源头上减少“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降46.48%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降46.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格执行《接待费管理办法》，严格接待标准，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门开展干部教育培训、调研工作等业务发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年机关运行经费支出12.92万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位12.92万元，机关运行经费总支出比上年减少0.08万元，下降0.61%,主要原因是本年度本部门公务接待、差旅费等公用经费支出减少，故本年度机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费和其它交通费用等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校资产总额812.77万元，其中，流动资产38.80万元，固定资产36.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程736.33万元，无形资产0.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加33.49万元，其中固定资产减少7.2万元，无形资产减少0.19万元，在建工程增加20万元，流动资产增加20.88万元。处置房屋构筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.28万元，其中：授予小微企业合同金额2.28万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标完成情况

根据年初预算指标，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，各项工作取得了一定成效。人民群众对干部教育培训工作的满意度不断提升。2023年度中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校绩效目标基本完成。

2.绩效自评结论

自评认为：（1）中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2023年度整体支出绩效目标与中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校机构职能相符；具有现实需求和迫切性，财政投入具有较强的相关性。（2）项目实施可行性：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校项目实施内容完整、合理、可行，与项目绩效目标较为匹配；项目组织和管理措施安排较为合理，实施方案具有可行性；过程管控具有相应的机构和机制，项目过程控制总体上较为有效。（3）部门整体绩效目标及指标：部门绩效目标明确、合理，清晰、可量化，具有可操作性。（4）投入经济性分析：部门资金测算较科学，符合财政预算的相关规定；且成本控制措施完善。

2023年中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校部门整体支出绩效评估结论：“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（具体内容详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（具体内容详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500328101111