监督索引号53092500163501000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省、市搬迁安置办的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2、负责组织协调县内大中型水库工程建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作;负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

3、配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4、根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划;根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查;负责做好移民安置的计划统计工作。

5、配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作,负责做好移民群众的来信来访工作。

6、负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7、负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

8、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9、完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、糯扎渡水电站移民安置收口扫尾工作有序推进。大文乡千信村红糖厂安置点环水保项目竣工并通过县级初验，贺六移民安置点菜园子地、贺箐防洪沟渠建设项目完工，完成投资300.9万元。移民安置单项工程财务决算审计内业工作已完成，待糯扎渡水电站征地移民安置总体规划修编报告审定后出审计报告；糯扎渡水电站移民安置资金清理工作顺利推进；完成库区剩余耕地安置补助费测算工作；南亢村中寨地质灾害搬迁安置项目启动实施，已拨付项目资金320万元。

2、移民后期扶持工作扎实有效。紧紧抓住后扶政策机遇，2024年，向上汇报争取后扶项目9个，预计争取移民专项资金3980万元。认真做好移民人口动态管理工作，目前全县共有移民人口4741人，今年以来，共兑付移民直补资金352万元（其中2022年219.94万元）。邦丙乡邦丙村烤烟生产区道路、丫口村道路等基础设施建设项目基本完工，完成投资550万元；大文乡千信红糖厂后靠安置点等3个美丽家园・移民新村顺利启动实施，邦丙乡南协村回晓自然村道路建设加快推进，完成投资530万元；博尚水库移民少数民族传统工艺传承展示服务中心产业项目已进入招投标阶段。

3、“两区”平安创建深入推进。我们始终坚持“属地管理”“谁主管谁负责”的原则，进一步完善移民信访维稳工作机制，强化移民搬迁安置全过程“维稳”意识，聚焦“两区”移民群众，抓好日常特别是重大节假日、重大会议期间矛盾纠纷和安全隐患排查化解工作，扎实开展乡村治理，加大法治宣传力度，库区和移民安置区平安创建工作深入推进。今年以来，共接待来访群众7批次19人次，受理率和办结率均达100%；深入“两区”走访调研13次，帮助移民群众解决土地分配、产业发展、道路基础设施建设等方面的突出问题5个，有效化解矛盾纠纷2件。

4、自身建设不断加强。认真贯彻落实上级党委、纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求,结合年初领导班子成员的工作分工，按照“谁主管、谁负责”的原则，将责任目标，从明确责任、细化措施、规定时限等方面进行分解，制定了《2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》《2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2023年度落实党风廉政建设主体责任清单》，并严格按照清单抓落实。一年来，共召开党风廉政建设工作会议2次，专题研究“三重一大”决策事项24次，邀请县纪委监委驻水务局纪检监察组参加2次；县纪委监委开展廉政提醒谈话1次；主要负责人与班子成员、班子成员与各股室干部进行廉政谈心谈话2次。修订完善了学习制度、会议制度、民主科学决策制度、财务管理制度等26个单位内部管理制度，并认真抓好贯彻执行。认真落实意识形态工作责任制，坚持党对意识形态工作的全面领导，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向，扎实推动意识形态工作领导有力、常抓不懈、多方发力、持续深入。同时，认真贯彻落实县委、县政府关于重大项目建设、乡村振兴、国家卫生县城巩固提升、绿美双江建设等决策部署，认真践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，主动担当作为，全力以赴抓好工作落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室设5个内设机构，包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股、信访股。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室没有车辆编制数，也没有实有车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入822.61万元，与上年340.87万元相比，增加481.74万元，增长141.33%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金拨入增加；政府性基金预算财政拨款支出822.61万元，与上年465.27万元相比，增加357.34万元，增长76.80%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度收入合计1060.94万元。其中：财政拨款收入1060.94万元，占总收入的100.00%；2023年未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年703.97万元相比，收入合计增加356.97万元，增长50.71%，增长原因：大中型水库移民后期扶持项目资金收入增加，故收入合计较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度支出合计1060.94万元。其中：基本支出156.97万元，占总支出的14.80%；项目支出903.96万元，占总支出的85.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年828.37万元相比，支出合计增加232.57万元，增长28.08%，增长原因：大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出减少7.79万元，下降4.72%，下降原因：在职人员部分保险未及时上缴，故基本支出减少；项目支出增加240.34万元，增长36.22%，增长原因：大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加，故项目支出合计较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.97万元，与上年164.76万元相比，减少7.79元，同比下降4.73%，下降原因：在职人员部分保险未及时上缴，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.69万元，占基本支出的96.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.28万元，占基本支出的3.36％。平均工资福利支出13.79万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903.96万元，与上年663.62万元相比，增加240.34万元，增长36.22%，增长原因：大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加，故用于专项业务工作的经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、大中型水库后期扶持移民直补资金支出352.36万元，主要用于移民生产生活补助支出。

2、基础设施建设和经济发展支出364.54万元，主要用于博尚水库安置区沙河乡忙开村垛火组公路建设专项资金、大忙赛组内道路硬化建设项目专项资金、邦丙乡南协回晓自然村道路建设、丫口村赛罕村美丽家园移民新村建设项目专项经费、双江县糯扎渡水电站库区邦丙乡邦丙村公路等基础设施建设项目专项资金、邦丙乡丫口村道路基础设施建设专项资金、韭菜坝水库安置区沙河乡下巴哈村麻栗树组美丽家园移民新村建设专项资金、邦丙村烤烟生产区道路建设项目专项资金、那布社区乡村振兴示范建设项目专项资金、大文千信村红糖厂安置点美丽家园移民新村建设专项资金。

3、其他大中型水库库区基金支出105.72万元，主要用于勐勐镇闷乐村千蚌村灌溉沟渠及钢架大棚建设项目、移民维稳工作经费、大文乡邦驮村回蚌自然村美丽家园移民新村建设专项资金。

4、大中型水库移民后期扶持专项支出72.19万元，主要用于双江县糯扎渡水电站库区邦丙乡邦丙村公路等基础设施建设项目专项资金、双江县博尚水库库区勐库镇公弄村基础设施建设专项资金、双江县博尚水库安置区沙河乡忙那村那落组道路硬化建设项目专项经费。

5、事业运行支出9.15万元，主要移民安置、后期扶持项目工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出238.32万元,占本年支出合计的22.46%。与上年363.10万元相比减少124.78万元，下降34.37%,主要原因：一是在职人员部分保险未及时上缴、二是中央大中型水库移民后期扶持一般公共预算资金支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.90%。主要用于：一是工资福利支出118.86万元：基本工资46.94万元、津贴补助10.3万元、绩效工资61.42万元、其他工资福利支出0.2万元；二是商品和服务支出:14.36万元：办公费7.83万元、电费0.16万元、水费0.02万元、邮电费1.1万元、差旅费1.69万元、公务接待费0.45万元、租赁费1.36万元、劳务费0.81万元、工会费0.94万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元；单位失业保险缴费支出0.52万元；残疾人事业支出1.01元；对个人和家庭的补助支出0.08万元。

9.卫生健康（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于：职工基本医疗保险7.86万元、职工大病保险0.29万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出72.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.29%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目基础设施建设，相关支出情况：双江县糯扎渡水电站库区邦丙乡邦丙村公路等基础设施建设项目专项资金0.7万元、双江县博尚水库库区勐库镇公弄村基础设施建设专项资金47.32万元、双江县博尚水库安置区沙河乡忙那村那落组道路硬化建设项目专项经费24.17万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员住房公积金支出12.03万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.45万元，完成年初预算的91.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.98万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.84%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的91.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护，故无公务用车运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.45万元，完成年初预算的91.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长650.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增加变动；公务用车运行维护费支出决算无增加变动；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长650.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展糯扎渡收口扫尾工作及移民后期扶持工作次数增加，接待次数增加，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位没有公务用车。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于糯扎渡水电站收口扫尾工作及开展移民后期扶持项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室属于事业单位，没有机关运行经费。与上年持平无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额585.45万元，其中，流动资产572.57万元，固定资产12.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年219.53万元相比，本年资产总额增加365.92万元，增长166.68%。其中固定资产增加5.17万元，增长67.06%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额3.31万元，其中：授予小微企业合同金额3.31万元。

四、部门绩效自评情况

2023年度我部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入822.61万元，与上年340.87万元相比，增加481.74万元，增长141.33%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金拨入增加；政府性基金预算财政拨款支出822.61万元，与上年465.27万元相比，增加357.34万元，增长76.80%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目资金支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500163501111