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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省、市委决策部署，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，提升服务质量和水平，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，各项工作均取得了良好成效。

一是全面加强党的建设。深化新时代文明实践所（站）作用发挥，开展各类志愿服务活动100余场次，新时代文明实践志愿服务项目“布朗哨兵”在县级交流评比中荣获铜奖。新创成县级文明村1个，全乡9个行政村文明村创建率达100%。

二是抓成果巩固，加快乡村振兴步伐。开展常态化监测帮扶，严格风险消除程序，认真落实村级入户核实、民主评议和公示、县级部门审核批准和公告等退出程序，稳定消除风险。2023年度对全乡167户监测对象研究制定帮扶措施1900余条，全乡有脱贫人口544户1945人，监测对象167户464人，已消除风险137户392人，风险未消除30户76人；落实帮扶政策。开展脱贫人口小额信贷工作，年内，脱贫人口小额信贷发放贷款14户，贷款金额48.60万元。

三是抓产业发展，增强经济基础实力。抓实粮食生产、抓实主导经济产业、发展新兴产业，我乡产业发展呈现出持续安全健康的发展态势。

四是抓项目建设，提升经济发展后劲。把项目建设作为邦丙乡经济发展的“强引擎”抓紧抓实，在找项目、干项目、管项目上持续发力，不断提升经济发展的后劲。因地制宜找项目，积极申报基础设施建设、产业发展、人居环境提升等方面的项目14个，总投资4455.70万元。2023年，邦丙乡共计续建、新建项目18个，概算投资7483.93万元，完成投资4275.71万元，已完工7个，正在建设11个。

五是抓安全生产，维护群众生命财产。开展安全生产大检查。邦丙乡结合安全生产专项整治“百日攻坚”工作及重大事故隐患专项整治2023行动等重点工作，共成立16个检查组，突出道路交通安全、建筑工程安全、校园安全、消防安全、食品药品卫生安全等方面的安全生产检查，开展督导检查35次，检查单位83家，梳理突出问题46项，落实治本措施46项，已全部完成整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、基层党建综合办公室、扶贫开发办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、基层党建综合办公室、扶贫开发办公室农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。与上年20.00万元相比，减少20.00万元，下降100.00%。减少原因：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元,占总收入的0%，与上年0.03万元相比，增加0.00万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，占本年支出合计的0.00%。与上年0.03万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入导致。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度收入合计2048.58万元。其中：财政拨款收入2048.58万元，占总收入的100.00%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。收入合计与上年1368.92万元相比，增加679.66万元，增长49.65%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加,农林水收入增加。其中：财政拨款收入与上年1368.92万元相比，增加679.66万元，增长49.65%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加,农林水收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度支出合计2048.58万元。其中：基本支出1157.69万元，占总支出的56.51%；项目支出890.89万元，占总支出的43.49%；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年1386.42万元相比，支出合计增加662.16万元，增长47.76%。其中：基本支出与上年1199.10万元相比，增加41.41万元，增长3.70%,主要原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年270.14万元相比，增加620.75万元，增长229.79%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，故项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1157.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040.02万元，占基本支出的89.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.67万元，占基本支出的10.16％。平均工资福利支出14.24万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890.89万元。其中：基本建设类项目支出260.30万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.邦丙乡人民代表大会会议经费7.00万元，主要用于人民代表大会会议开支。

2.基层财务人员业务能力提升项目专项资金1.97万元，主要用于财务人员业务能力提升。

3.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金14.00万元，主要用于提升财政所公共服务能力和行政效能。

4.邦丙乡人民武装工作经费2.00万元,主要用于征兵工作。

5.乡镇工作经费4.98万元，主要用于生态保护、农业农村工作、烤烟等产业发展工作。

6.打击治理涉缅北电信网络诈骗等跨境布朗哨兵工作经费15.00万元，主要用于布朗哨兵队伍建设。

7.生态安葬奖励补助资金3.40万元，主要用于发放生态安葬补助。

8.中央财政林草专项转移支付直达资金30.00万元，主要用于建设框架结构房屋主体、平整土地。

9.天然林保护中央财政管护补助资金30.00万元，主要用于组织管护人员培训、平整场地。

10.邦丙乡人居环境整治提升项目170.30万元，主要用于建设排污主管、检查井、沉淀池。

11.邦丙乡南榔村姬松茸加工厂基础设施建设项目5.00万元，主要用建设南榔姬松茸加工厂。

12.邦丙乡大白石头地水源地取水设施修复工程专项20.00万元，主要用于大白石头地水源地取水设施修复工程。

13.邦丙乡邦况村邦老自然村产业沟渠建设项目65.00万元，主要用于建设邦老三面光产业沟渠和溢流渠。

14.邦丙乡2022年美丽村庄建设项目10.00万元，主要用于忙安村太阳能路灯安装和垃圾桶购置、邦况村排污沟和污水池建设、邦丙村串户路建设。

15.邦丙乡美丽村庄建设项目90.00万元，主要用于建设垃圾房、产业沟渠、姬松茸钢架菇棚。

16.邦丙乡2022年度忙安村令地一组民族团结进步示范村项目30.00万元，主要用于设立产业互助资金、建设蓄水池、沉砂池。

17.邦丙乡2023年南协村烤房建设项目80.00万元，主要用于南协烤房建设。

18.邦丙乡南协村优质蔗园基地建设项目130.00万元，主要用于南协打造甘蔗基地，建设甘蔗产业机耕路。

19.邦丙乡烤烟发展项目17.00万元，主要用于烟基项目建设。

20.邦丙乡2023年度烤烟产业发展项目财政整合涉农资金122.00万元，主要用于老烤房烘烤设备改造项目、烤烟生产抗旱。

21.邦丙乡调整2023年统筹整合财政涉农资金10.00万元，主要用于修缮烟区道路、土地整形。

22.邦丙乡乡村振兴工作经费1.50万元，主要用于开展乡村振兴。

23.邦丙乡补充耕地地上附着物补偿资金2.58万元，主要用于玉米补偿。

24.邦丙乡耕地流出整改工作经费15.00万元，主要用于农田保护。

25.2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

26.邦丙乡专职消防队消防器材经费9.13万元，主要用于购买消防安全展板、制度牌、人员告示牌等。

27.中央自然灾害救灾（地质灾害）专项资金5.00万元，主要用于灾情受损乡村道理、基础设施修复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2048.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1366.39万元相比，增加682.16万元，增长49.92%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出391.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.13%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、部门公用经费等支出，相关支出情况：人大事务22.24万元、政府办公厅（室）及相关机构事务304.21万元、财政事务15.98万元、党委办公厅（室）及相关机构事务33.49万元、其他共产党事务支出15.00万元、其他一般公共服务支出0.98万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于征兵工作，相关支出情况：兵役征集2万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：其他广播电视支出50.95万元。

8.社会保障和就业（类）支出113.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况： 社会保险经办机构支出42.45万元、事业单位离退休支出0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.43万元、死亡抚恤5.25万元、殡葬3.4万元、其他残疾人事业支出2.97万元、其他社会保障和就业支出1.39万元。

9.卫生健康（类）支出41.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，相关支出情况：行政单位医疗14.35万元、事业单位医疗15.43万元、公务员医疗补助9.41万元、其他行政事业单位医疗支出2.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出59.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：城乡社区规划与管理支出59.83万元。

12.农林水（类）支出1296.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.29%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：事业运行97.54万元、事业机构50.8万元、森林资源管理30.00万元、其他林业和草原支出30.00万元、水利技术推广支出25.44元、农村基础设施建设260.3万元、生产发展489.00万元、对村民委员会和村党支部的补助311.94万元、其他农村综合改革支出1.5万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于自然资源利用与保护，相关支出情况:自然资源利用与保护17.58万元。

19.住房保障（类）支出60.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于干部职工住房公积金缴费，相关支出情况:住房公积金60.32万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出14.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.14万元，决算为6.90万元，完成年初预算的75.48%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.48%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.14万元，决算为3.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.52%，完成年初预算的63.50%，具体是国内接待费支出决算3.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.14万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的75.48%。其中：本年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本部门未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6.14万元，决算为3.90万元，完成年初预算的63.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因产业调研业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待费较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.9万元，与上年8.74万元相比，减少1.84万元，下降21.05%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本部门未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算3万元，与上年2.67万元相比，增加0.33万元，增长12.36%；公务接待费支出决算3.9万元,与上年6.08万元相比，减少2.18万元，下降35.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出；公务用车运行维护费增加原因是本年度下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加；公务接待费减少的原因是产业调研业务减少，上级检查次数较上年减少，故公务接待较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动.

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年机关运行经费支出113.31万元，比上年125.55万元相比，减少12.24万元，下降9.75%，主要原因是劳务费与公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府资产总额183.38万元，其中，流动资产104.79万元，固定资产73.96万元（净值），无形资产4.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年398.84万元相比，本年资产总额减少215.46万元，下降54.02%，主要原因是1.货币资产减少；2.处置22.30万元(净值）房屋建筑物。其中流动资产与上年282.05万元（净值）相比，减少177.26万元，下降62.85%，主要原因是货币资金减少；固定资产与上年112.01万元（净值）相比，减少38.05万元，下降33.97%，主要原因是处置22.30万元(净值）房屋建筑；无形资产与上年4.78万（净值）元相比，减少0.15万元，下降3.14%，主要原因是无形资产每月计提摊销。处置房屋建筑物680平方米，账面原值38万元；2023年度本部门无处置车辆、无报废报损资产处置、也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.10万元，其中：授予小微企业合同金额4.10万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2022年项目绩效自评金额890.89万元，共27个项目。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水。

2.绩效评价工作开展情况：领导重视,强化统筹,成立项目绩效目标评价领导小组，负责项目绩效评价管理工作。由绩效自评工作组根据我乡实际情况，结合我乡整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成邦丙乡整体支出绩效自评报告。

3.综合评价情况及评价结论:严格按照规定的程序进行绩效评价，2023年度邦丙乡较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元,占总收入的0.00%，与上年0.03万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，占本年支出合计的0.00%。与上年0.03万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映部门本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500855701111