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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、县委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市、县有关地方志工作部署；拟订全县党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定双江党史基本著作编纂规划，组织编纂《中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县历史》；承担中共双江历史资料的征集、整理和编纂工作，编写双江党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在双江的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全县中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定双江自治县地方志编纂规划，组织编纂《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县志》；负责对乡（镇）志，以及县级部门志、专业志的编纂业务进行指导，督促和指导全县地方志工作，终审乡（镇）志和县部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共双江自治县历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共双江自治县历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责涉及中共双江自治县历史、双江自治县地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共双江自治县历史、双江自治县地方志问题的来信来访，负责中共双江自治县历史问题的史实认定，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共双江自治县历史、双江自治县地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全县革命遗址和纪念设施工作规划，申报革命遗址项目和党史宣传教育引导资金项目；指导实施项目并开发利用好已建成革命遗址项目。

7.负责整合全县史志资源，组织开展行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共双江自治县历史、双江自治县地方志重要事件、人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全县史志数字化、信息化建设。

8.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.征编史志书籍，丰富“红色家谱”。

一是《中国共产党双江自治县历史（1948—1966）》（第一卷）修订再版工作取得新进展。以对党、对历史负责的态度，推进《中国共产党双江自治县历史（1948—1966）》（第一卷）修订工作，完成第一轮修订工作任务，并根据市委党史研究室提出的修改意见，加快1966年至1978年增补记述内容的再撰写，修订增补后再版的《中国共产党双江自治县历史（1948—1978）》（第二卷〈合著〉）的编纂工作整体顺利推进。二是《执政纪要2022》《双江年鉴2023》编纂工作稳步推进。始终按照“一突出、两跟进”要求，高起点、高标准、高效率推动一年一卷执政纪要、综合年鉴的编纂工作。报请县委办、县政府办印发《关于报送编纂<中共双江自治县委执政纪要（2022）<双江年鉴2023>所涉文稿的通知》，对各供稿单位撰写稿件相关工作提出明确要求，编纂委员会办公室加强指导各供稿单位撰写稿件，严把稿件“质量关”。全面完成《中共双江自治县委执政纪要（2022）》《双江年鉴2023》编纂工作。三是《双江自治县扶贫志》编纂工作高效推进。把编纂双江扶贫志作为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的具体举措，作为当前和今后一个时期的重要政治任务切实抓紧抓好。一方面，加强请示汇报，积极争取支持，通过多次向县委、县政府请示汇报编纂工作事宜，得到了县委、县政府的高度重视和支持，同意高规格设置县扶贫志编纂委员会，给予了必要的工作经费保障，支持寻求与第三方合作编纂建议方案，为确保顺利推进县扶贫志编纂工作提供力量保障、组织保障和经费保障。另一方面，认真研究部署，研究制定并报请“两办”下发了《双江自治县扶贫志编纂工作方案》，召开县扶贫志编纂委员会第一次会议，对县扶贫志编纂工作进行了动员部署，下发《关于撰写报送〈双江自治县扶贫志〉稿件的通知》，要求各乡（镇）、各单位务必按时按要求规范报送所涉专稿及图片资料，增强了专稿撰写针对性。再一方面，加强业务培训和跟踪指导，召开编纂业务培训会，对38个责任部门、6个乡镇、11个配合单位作专题业务培训，并完成两轮实地跟踪指导，为责任单位高质量提供专稿和高效高质推进编纂工作奠定了扎实基础。2023年，县扶贫志编纂工作按计划顺利推进，达到预期目标。

2.开展专题研究，完善资料体系。

一是开展“抗美援朝胜利70周年”资料征集活动。围绕“抗美援朝胜利70周年”主题，对双江县参加抗美援朝健在人员等基本情况进行梳理，开展全县与抗美援朝有关的人物、事件文章征集，完成《双江抗美援朝综述》撰写，收集抗美援朝亲历者口述资料1篇。二是开展“双江征粮剿匪斗争”微视频“活资料”征集采拍。对双江征粮剿匪斗争时期的亲历者、见证者、知情者进行摸排梳理，共采拍亲历者1人，知情者4人。向市委党史研究室报送了双江征粮剿匪斗争微视频及“双江征粮剿匪斗争综述”。三是双江县支柱产业征编工作有序推进。将《双江自治县支柱产业建设（1978-2012）》与上级业务主管部门同步调整为《双江自治县支柱产业建设（1978-2022）》，并有序推进征编工作。四是推动党史资料体系化建设。对县内公开或内部出版的各个时期的历史书籍、重要党史人物及其亲属编撰的文集、回忆录等进行梳理，收集党史书籍12本、回忆录1份、照片12张，并完成所收集资料的电子化工作，为深化党史研究、加强党史宣传教育提供了生动教材。五是做好《双江一瞥》现代文本整理工作。按照县委、县人民政府工作要求，聘请现代文本专家，对《双江一瞥》进行现代文本整理。

3.做实党史宣讲，传承“红色基因”。

紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，立足主责主业，充分发挥史志部门的独特优势和作用，以清明节、庆祝中国共产党成立102周年等重要时间节点为契机，通过采取集中宣讲、日常宣讲、发放党史书籍和资料、推送宣讲课件、党史学习教育基地现场讲解等方式，持续开展党史进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络“七进”活动，累计开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神百县千乡万村宣讲等集中宣讲13场次，受益群众达900人次。

4.抓好革命遗址开发保护利用，赓续“红色血脉”。

一方面，联合市委党史研究室、大文乡党委对双江“圈控起义”纪念碑（园）、浦家大院（“圈控起义”指挥部）、议事亭史实作了进一步走访考究，对史实与现用资料有出入部分进行了修正，并填补了浦家大院、议事亭两处革命遗址无史料的空白，进一步丰富完善了起义史实。另一方面，多次深入实地调研，与大文乡党委商议制定“圈控起义”革命遗址提升完善规划，规划文本向县委分管领导作专题汇报后正在修改完善，并加强与相关部门的联系，积极探索革命遗址项目资金跨部门、跨行业整合的路子。

5.强化业务指导，提高修志水平。

报请县人民政府办公室印发《关于做好乡（镇）志部门志编纂工作的通知》对乡（镇）志、部门志编纂工作提出具体要求。同时，加强修志业务指导，各乡（镇）、部门修志意识进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、征编股，所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员管理事业单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计235.28万元。其中：财政拨款收入235.28万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年135.01万元相比，收入合计增加100.27万元，增长74.27%，主要原因是：因机构改革，人员划转合并，项目增加，故本年度收入合计增加。其中：财政拨款收入与上年135.01万元对比增加100.27万元，增长74.27%，主要原因是：因机构改革，人员划转合并，项目增加，故本年度财政拨款收入增加；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计235.78万元。其中：基本支出200.40万元，占总支出的84.99％；项目支出35.39万元，占总支出的15.01％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年135.01万元相比，支出合计增加100.77万元，增长74.64%，主要原因是：因机构改革，在职人员增多，项目增多，故支出合计增加。其中：基本支出增加75.37万元，增长60.29%，主要原因是：机构改革，人员划转，人员经费增加，故基本支出增加；项目支出增加25.40万元，增长254.25%，主要原因是：因机构改革，项目增多，故项目支出增加。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出200.40万元，与上年125.02万元对比增加75.38万元，增长60.29%，主要原因是：因机构改革，在职人员增加，故用于保障机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴、死亡抚恤等人员经费支出186.66万元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.73万元，占基本支出的6.86％。人均工资为16.84万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.39万元，比上年9.99万元对比增加25.40万元，增长254.25%，主要原因是：因机构改革，项目增加，故用于专项业务的经费支出增加。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目1：编纂《双江自治县扶贫志》工作项目支出5.00万元，主要用于专题业务培训、收资编纂等全面启动编纂工作支出。本年度实际用于编纂《双江自治县扶贫志》项目支出9.50万元，其中：用史志工作专项经费支出4.50万元。

项目2：《中国共产党双江自治县历史（第一卷）》等书籍编纂工作项目支出4.60万元，主要用于修订增补《中国共产党双江自治县历史（第一卷）》形成《中国共产党双江自治县历史（1948—1978）》（第二卷）的编纂出版等费用支出。

项目3：史志专项工作项目支出25.79万元，主要用于《执政纪要》《双江年鉴》等党史和地方志资料征集编纂、印刷出版费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出235.28万元,占本年支出合计的99.79%。与上年135.01万元相比增加100.27万元，增长74.27%,主要原因是：因机构改革，在职人员增多，项目增多，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出167.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%。主要用于在职人员养老保险、残疾人就业保障金和失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.44万元，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数大于年初预算数；具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.44万元，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数大于年初预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故本年决算数比上年增加。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.44万元，主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于机构改革，面临开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研等工作，接待次数增加，支出增大，故决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展微视频拍摄、扶贫志编纂及调研指导等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出13.73万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员管理事业单位13.73万元，机关运行经费总支出比上年13.70万元增加0.03万元，增长0.22%，主要原因是：因机构改革，在职人员增加，故机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室资产总额10.50万元，其中，流动资产4.85万元，固定资产5.65万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。

与上年6.97万元相比，本年资产总额增加3.53万元，增长50.65%，主要原因是：本年末为未完成清算在职相关保险，流动资产增加，故本年度资产总额增加；其中固定资产与上年5.47万元增加0.18万元，增长3.29%，主要原因是：因机构改革，新购办公桌、办公电脑等资产置换老旧资产，故固定资产增加。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，无房屋出租，也无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元，其中：授予小微企业合同金额1.49万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制；单位预算管理遵循“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先”的原则；切实落实“收支两条线”原则规划。自评等级为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171501111