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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

（2）贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

（3）协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

（4）监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

（5）负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

（6）负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

（7）负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

（8）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

（9）指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

（10）承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

（11）负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的重要指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

（12）指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

（13）负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）负责对以标准厂房为中心的企业集中区中各类企业进行指导、协调、管理服务，保障企业集中区各类企业依法自主经营。承担指导、协调和服务全县中小企业、民营经济，规范企业行为；根据国家、省、市相关政策，指导中小企业、民营经济技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作。承担指导中小企业、民营经济服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业，配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。负责组织协调联系省内外高校、科研院所、科技型企业和社会机构开展技术攻关，推动产学研协同开展科技成果转移转化；组织专家开展科技成果的评估和鉴定，对成果进行可行性论证、开展先进适用技术和科技成果的推广应用，推动科技成果与产业化基地建设。承担技术数据分析、专利技术开发、小微企业孵化、技术合同登记、科技金融结合、技术产权交易、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作。

（15）承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化经济运行分析。1-11月，全县规模以上工业企业完成工业总产值249087万元，同比下降0.10%（现价比）；完规模以上工业企业完成增加值94482万元，同比下降0.10%（可比价），全市排名第五；全县社会消费品零售总额累计完成20.25亿元,同比增长8.70%（全市排名第二），完成年初目标任务22.09亿元的91.67%；批发业销售额限上累计完成1.68亿元，同比增长3.00% (全市排名第七），零售业营业额限上累计完成2.97亿元，同比增长10.40% (全市排名第五），1-10月居民服务、修理和其他服务业累计完成3061.00万元，同比增长5.60%（全市排名第一，为错月统计），完成年初目标任务4400.00万元的69.60%。

2.全力助企纾困。截至2023年底，县处级领导和部门共走访企业395人次，收集企业反映困难问题30个，交办困难问题30个，办复25个。组织县域规上企业参加2023年农村劳动力转移就业“百日行动”暨沪滇劳务协作专场招聘活动。开展企业解困纾困行动，为8户企业兑付助企纾困资金30.37万元。全力防范化解拖欠中小企业账款，核实处理企业投诉件16件，办结10件。前三季度，实施能源外固定资产投资项目38个，完成投资8.01亿元，完成年度目标任务的106.80%，投资增速84.60%，超24%的年度目标增速60.60个百分点，进度及增速全市排名第二，预计年内可完成投资9亿元，同比增长86.00%。

3.培育壮大市场主体。申报省级“专精特新”企业1户，新认定科技型中小企业4户，续建江用文专家工作1个，正在申报专家工作站3户，完成星创天地挂牌1户；云南勐库茶叶有限责任公司正在申报高新技术企业，待科技部审核认定。全县民营经济市场主体达2.47万户，同比增长12.80%；工业企业市场主体净增户数155户，完成市级下达目标任务148户的104.73%，批发零售业市场主体净增户数200户，完成市级下达目标任务217户的92.20%。

4.完善园区功能配套。强化园区水、电、路、标准厂房等基础设施配套，完成三、四、五、六号路投资约4054万元，累计建成标准厂房5.74万平方米。截至目前，园区市场主体达15户，其中:工业企业13户，规模以上工业企业7户;企业营业收入10.34亿元，同比增10.23%，其中规上企业营业收入9.91亿元，同比增15.10%;亩均营业收入280.22万元；规上工业总产值9.21亿元,同比减20.72%；完成固定资产投资2.22亿元，同比增52.05%。

5.助力企业开拓市场。共有94户县内规模以上工业企业及限额以上商贸企业参加了第六届中国国际进口博览会、第七届中国-南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会、第四届缅甸（腊戌）-中国（临沧）边境经济贸易交易会、云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会、中国·双江第七届冰岛茶会、茶香双江相约南亚推介会，双江特色产品知名度和市场占有率不断扩大。带领外资企业跨县区开展业务交流，全力服务外资企业积极开拓外贸市场，1户县内外资企业加入市进出口企业协会。服务外资工作连续取得新成效，天福集团茶产业项目稳步推进，新增投资1000万美元。

6.推进市场体系建设。加强与生产、经销企业联系，与4户商超企业签订应急保供协议，指导相关企业做好商贸流通监测统计的旬报、月报、季度工作，做好监测分析，及时准确把握全县生活必需品保供情况，确保价格平稳。加强对辖区内加油站的监督管理，完成17座加油站《成品油零售经营批准证书》年检工作，完成双江垛火加油站等5座加油站的经营主体变更，完成中石化双江闷乐加油站新建项目申报和中石化荣昌加油站的原址重建项目申报工作。

7.加快信息化发展。新建成运营5G基站155个，总数达475个，新建4G基站92个,新增光纤光缆长度1600公里。完成无线电年检，做好无线电保障，圆满完成云南省2023年事业单位公开招考和2023年全国高考的无线电保障工作。

8.提升科技创新能力。1至11月，8户企业上报研发经费支出1580.8万元。强化科技项目跟踪服务，3个可持续发展议程创新示范区科技专项项目已完成并投入运营，1个项目已通过验收，2个项目正在准备验收；新获批准实施科技项目2个，向上争取科技资金480万元。共获新认定科技特派员10人、获选派科技副总2名，争取“夏丽飞”科技副总及产业导师项目通过省级评审、企业科技特派员2名，组织申报2024年科技特派员7名。抓好可持续发展示范区建设，69个持续发展示范区重点项目有序推进，累计完成投资4.94亿元，完工8项待验收1项，在建28项，前期33项。

9.落实安全生产责任。及时与监管企业签订安全生产责任状，细化监管责任，落实部门监管责任和企业主体责任。加大安全生产检查力度，深入民爆仓库、超市、加油站、规上工业企业、限上商贸企业深入开展安全生产排查，及时发现问题，督促企业抓好整改，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严格防范遏制安全事故。联合应急、环保、消防3个部门开展大排查大整治1次，开展部门专项检查4次，累计发现问题18个，督促企业立行立改17个，1个正在整改。会同住建、市场监管等部门对全县燃气安全工作进行全面摸底排查及整改，检查餐饮企业（主体）数量595家，发现隐患线索71个，督促整改71个，完成整改42个，进一步强化燃气安全保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局共设置9个内设机构（股级）。包括：办公室、经济运行和发展规划股、中小企业股（县民营办）、工业综合管理股、商务综合管理股、科技综合管理股、网络和信息资源管理股、外事管理股（县委外事工作委员会办公室秘书股）、中小企业服务中心。2023年设立“双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中小企业服务中心”为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局所属财政全额拨款公益一类股所级事业单位。将原单独设置为县工业商务和科技信息化局所属股所级事业单位的“双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科技成果转化中心”，调整为在“双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中小企业服务中心”加挂牌子。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度收入合计1840.13万元。其中：财政拨款收入1726.01万元，占总收入的93.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114.12万元，占总收入的6.20%。与上年1304.59万元相比，收入合计增加535.54万元，增长41.05%。其中：财政拨款收入与上年1304.59万元相比，增加421.42万元，增长32.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0.00万元相比，增加114.12万元，增长100%。财政拨款收入增加的原因：本单位本年度拨入省级中小企业发展专项资金、中央引导地方科技发展专项资金、科技计划省对下转移支付专项资金，故本年收入增加。本年度拨入云南省科技计划（省本级）第五批项目资金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度支出合计6854.77万元。其中：基本支出530.65万元，占总支出的7.74%；项目支出6324.12万元，占总支出的92.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年1389.59万元相比，支出合计增加5465.18万元，增长393.29%。其中：基本支出与上年453.87万元相比，增加76.78万元，增长16.92%；项目支出与上年935.72万元相比，增加5388.40万元，增长575.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出增加的原因：因机构改革，本单位本年度设立县中小企业服务中心，人员增加，故基本支出增加。本单位本年度列支存量资金化解财政往来款奖补资金，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.25万元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.40万元，占基本支出的6.48％。平均工资福利支出14.43万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6324.12万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年商贸事务支出39.66万元，主要用于全县工矿商贸企业慰问、会展经费支出和退还加油站城建建设用地补充资金。

2.2023年科学技术支出655.53万元，主要用于科技产业创新项目扶持、科技奖励、其他技术研究与开发支出。

3.2023年资源勘探工业信息等支出5538.84万元，主要用于专用通信、无线电及信息通信监管、支持中小企业发展和管理、固定资产投资奖励等支出。

4.2023年商业服务业等支出90.10万元，主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出6854.77万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1389.59万元相比增加5465.18万元，增长393.29%,主要原因是本单位本年度列支存量资金化解财政往来款奖补资金，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职职工的工资福利支出和商贸事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出655.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于完成科技项目任务，相关支出情况：支付科技发展项目及工作专项经费14.53万元，支付2022年科技计划省对下转移支付专项资金101.00万元，支付科技专项可持续发展议程创新示范区科技专项资金210.00万元，支付2022年中央引导地方科技发展专项资金200.00万元，支付2021年科技计划省对下转移支付（第三批）资金55.00万元，支付双江盈润生物科技有限公司可持续发展议程创新示范区科技专项项目资金35.00万元，支付2021年科技计划省对下转移支付（第二批）资金40.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于在职职工的社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出25.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工的医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5538.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.80%。主要用于支付工信部门视频会议系统建设项目1.20万元、支付中央无线电管理经费1.48万元、支付小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金70.00万元、支付2022年市级新增规模以上工业企业补助资金90.00万元、支付2023年统筹存量资金化解财政往来款（固定资产投资）奖励资金4338.76万元、支付2023年市级新增规模以上工业企业扶持补助资金80.00万元、支付2023年统筹存量资金化解财政往来款（春节慰问企业）资金20.00万元、支付2023年统筹存量资金化解财政往来款（产业发展）扶持奖补资金770.00万元、支付2023年省级中小企业发展专项资金122.00万元、支付2021年升限企业及大个体市级奖励资金45.00万元。

15.商业服务业等（类）支出90.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于支持商贸企业发展，相关支出情况：支付外商投资企业奖励资金71.10万元、支付2022年限上促消费及2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金19.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于行政事业人员及政府购买岗位人员、公益性岗位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，决算为2.02万元，完成年初预算的48.09%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.51%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.49%，完成年初预算的31.87%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的48.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.02万元，完成年初预算的31.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约，压缩不必要的公务接待，故“三公”经费支出预算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2.68万元，减少0.66万元，下降24.70%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年1.52万元，减少0.52万元，下降34.28%；公务接待费支出决算比上年1.16万元，减少0.14万元，下降12.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，压缩不必要的公务接待，故“三公”经费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局执行公务活动和各种专项检查，开展日常相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级领导到我局检查指导工作、执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2023年机关运行经费支出34.40万元，其中，行政单位34.40万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年51.58万元，减少17.18万元，下降33.31%，减少的主要原因是劳务费等公用经费支出的减少，故机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局资产总额2691.02万元，其中，流动资产2656.59万元，固定资产34.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年7724.37万元相比，本年资产总额减少5033.34万元，下降65.16%，主要原因是本单位本年度列支存量资金化解财政往来款奖补资金，其他应收款净额减少，故流动资产大幅减少。其中固定资产与上年35.78万元相比，减少1.47万元，下降4.10%，主要原因是本年度正常计提固定资产折旧。无形资产与上年0.00元相比，增加0.12万元，增长100%，主要原因是从原林产业园区调拨入我单位无形资产。2023年度本单位无房屋建筑物处置；2023年度本单位无车辆处置；2023年度本单位无报废报损资产；2023年度本单位无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.80万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局在县委、县人民政府的坚领导下，在上级业务主管部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展总体部署，聚焦重点、攻坚难点，齐心协力推动工业、商贸经济稳步增长，科技支撑引领经济创新发展。2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优 ”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092503200201111