监督索引号53092500536100601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、单位始终坚持以病人为中心，推行人性化的服务模式，加强医患沟通，切实改善医患关系；认真开展自查自纠，杜绝大处方和滥用抗生素行为；加强药品购销途径的监督，坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为，切实维护病人利益。

2、狠抓医疗质量，强化安全，严防医疗事故发生。本着“安全第一，服务至上”的原则，落实安全生产责任制，明确各级安全责任体系，加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训，逐步提高职工的整体素质，组织医务人员学习《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规，全年无医疗事故发生。

3、做好基本公共卫生服务管理工作，提高群众健康教育水平。

4、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

5、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、乡镇卫生院对聘用人员，以岗位绩效和工作业绩为核心，实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

7、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

8、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

12、协助做好新型农村合作医疗工作。

13、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、医疗业务工作指标任务完成情况。

狠抓医疗质量稳中求进，不断推动各项业务持续健康发展。2023年门诊诊疗51779人次，累计执行完成51779人次,执行完成率100%。2023年门诊收入530.58万元，累计执行完成530.58万元,执行完成率100%。2023年门诊就诊人数51779人次，较上年的40918人次增加了10861人次，增幅26.54%；2023年住院人数555人次，较上年的583人次减少了28人次，减幅4.80%；2023年门诊收入530.58万元，较上年566.83万元减少了36.25万元，减幅6.40%，2023年住院收入102.2万元，较上年120.79万元减少了18.59万元，减幅15.39%。

2、认真开展医德医风建设工作，严抓医疗乱象不放松。

严格落实《医疗机构工作人员廉洁从医九项准则》，深入开展医德医风和警示教育，组织干部职工观看警示教育片，以身边的案例教育干部职工严禁利用职务之便损公谋私、严禁违规直播带货、严禁收受患者红包等，教育干部职工要树牢违法违规行为惩治高压线，确保集中整治工作取得实效，同时增强干部职工遵纪守法的自觉性，杜绝异常采购行为，杜绝院外购药、“大处方”、滥检查及开单提成等行为。

3、狠抓医疗质量与医疗安全，推动医院各项工作发展。

我院严格按照“病患至上”的要求，全面推选质量策划与改进，开展医疗质量、院感、药事等工作的培训。一是继续加强核心制度落实，更新完善科室制度建设。二是严抓病历质量，提高医师书写水平。三是强化业务培训，不断提高服务质量。2023年我院共组织培训53场共88个课件，其中医疗业务培训39次；医疗核心制度8次20个课件；法律法规5次13个课件；医疗质量反馈8次；村医业务培训8次。四是严格落实医疗考核管理制度，2023年共组织21场理论考核，考核覆盖率94.7％；考核合格率100％；组织全院全院干部职工心肺复苏应考核1次，考核覆盖率93.2％，考核合格率90.2％。五是完善院感管理体系，加强院感管理。2023年共组织院内院感培训12次，村卫生室培训4次，保洁人员培训4次，开展微生物监测4次，共采集监测标本78份。2023年，我院定期开展业务培训及医疗质量反馈会议，取得较好的成绩。

4、扎实推进公共卫生、家签等医防融合工作。

严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，严抓基本公共卫生服务项目工作，成立领导小组，制定工作计划，加强项目管理，严格绩效考核。基本公共卫生服务项目开展落实情况如下：

（1）居民健康档案管理。2023年，共完成居民健康纸质档案28822份，建档率94.01%，完成电子档案28551份，建档率93.13%，规范化电子档案覆盖率65.76%。

（2）孕产妇健康管理情况 。照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。2023年共有产妇 212人，住院分娩 212人，住院分娩率100 %；孕产妇系统管理133人，管理率62.73%；孕产妇早检160人，孕期早检率率75.47%；产后访视208人，产后访视率完成率98.10%，无孕产妇死亡。

（3）儿童保健管理与健康。根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，2023年活产数212人，累计开展新生儿家庭访视 208人，新生儿家庭访视率率98.10%；0-6岁儿童2222人，健康管理1999人，健康管理率率90.00%，新生儿死亡1人，死亡率4.70‰；5岁以下儿童死亡数 2人，死亡率 1.40‰。

（4）避孕药具发放。2023年我院共参加宣传活动9次。活动参与人数966人次，发放避孕套17120个，应使用药具人数6456人，实际使用药具人数4938人。按照《国家免费计划生育药具服务规范(试行)》要求，对重点随访对象开展4次随访服务，随访率达100%。

（5）预防接种管理。2023年共完成国家免疫规划各类疫苗接种6198针次，接种率100%。儿童建卡率100%；疫苗接种及时率97.00%。完成非免疫规划疫苗接种10余类5252针次。完成流感疫苗群体接种1514针次、肺炎疫苗的群体280针次；完成新冠疫苗接种362剂次。

（6）65岁以上老年人健康管理。为辖区内65岁以上的常住居民按照服务规范实施健康管理，开展健康危险因素调查，提供中医药服务、疾病预防、自我保健等健康指导。2023年共管理老年人2937人，完成体检2102人,老年人健康管理率71.56%。任务完成率100.57%。

（7）慢性病患者健康管理。共为18岁及以上人群进行首诊测量血压8698人，完成管理2394人，任务完成率102.31%,规范管理高血压患者2155人，规范管理率90.01%。血压控制人数1408人，血压控制完成率58.81%，共随访高血压患者12241次；共为18岁及以上人群进行糖尿病筛查6447人，完成管理475人，任务完成率105.56%，规范管理2型糖尿病患者428人，规范管理率90.10%，血糖控制人288人，血糖控制完成率60.63%；完成体检469人，健康管理率98.73%，共随访2型糖尿病患者2460次。

（8）重性精神病管理。共登记管理并提供随访的重性精神病患者为189人，完成体检189人，体检完成率100%，并督促村医每个月随访患者一次。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2023年共上报传染病75例，其中新型冠状病毒感染45例、肺结核2例、丙类传染病17例、其他类传染病11例，传染病上报率100%,及时率100%，重卡率为0，报告卡完整率100%，有效证件完整率100%，上报数与台账登记数相符。今年尚未有院内感染及突发公共卫生事件的发生。

（10）健康教育。共发放17种宣传材料12565份；开展卫生咨询宣传活动9 次；举办健康教育讲座90次；宣传栏总数15，更换宣传栏内容102期；播放音像资料12种，总时长780小时；开展个体化健康教育人数9801人次。

（11）结核病“三位一体“管理。我院结合“3.24”肺结核日，以“携手抗疫防痨、守护健康呼吸”为主题，通过宣传画、滚动屏、肺结核小册子以及当面咨询等形式，开展了肺结核的宣传工作并取得了一定的效果。2023年共对疑似肺结核患者推介转诊103人，完成率132.10%，共管理肺结核病人普通32人，耐多药1人，督促村医对患者督导服药和随访管理。

（12）中医药服务。我院严格按照中医药服务规范要求，认真贯彻落实上级部门工作部署，结合老年人体检及儿童体检提供一站式服务，2023年老年人测算2883人，完成中医药健康管理服务老年人2250人，完成任务率为109.92%。0-36月龄儿童测算数为881人，完成中医药健康管理服务儿童数为710人，完成任务率为104.41%。

（13）家庭医生签约、履约服务。全镇居民总人数47668人，签约总人数14126人 ，履约总人数14064人，履约率99.56%，其中建档立卡贫困户签约9721，重点人群签约：老年人2553人，高血压2253人，糖尿病429人，肺结核28人，重性精神病163人，残疾人1170人，儿童2012人，孕产妇185人，计划生育特殊家庭签约14人，低保五保户1615人，履约13982人，死亡126人(履约71)。(2023年12月完成情况，签约总人数14083人 ，其中已履约人数13982人，履约率99.67%。脱贫户签约9721人，已履约人数9694人，履约率99.72%，；重点人群签约服务：老年人2645人，履约2607人，履约率98.56%；高血压2253人，履约2235人，履约率99.20%；糖尿病442人，履约438人，履约率99.10%；肺结核39人，履约39人，履约率100%；重性精神病167人，履约166人，履约率99.40%；残疾人1212人，履约1196人，履约率98.68%；儿童2010人，履约2005人，履约率99.75%；孕产妇281人，履约281人，履约率100%。计划生育特殊家庭签约14人，履约14人，履约率100%；低保五保户1680人，履约1641人，履约率98.26%）。

（14）国家免费孕前优生健康检查。

共完成孕前优生健康检查完成215对，任务完成率102.38%，全部指导评估并录入系统。

（15）死因监测。共报告死亡人数217人，任务完成率129.10%。

（16）计划生育工作。2023年共办理《生育服务证》229本，补办《独生子女父母光荣证》9本，申报奖励扶助金122人、特别扶助金51人、教育奖学金49人、申报城乡居民医疗保险1157人。申报、录入一次性生育补贴、育儿补贴124人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、预防接种室、儿童体检办、公卫办、医保办、防艾办。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共62人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度收入合计1854.32万元。其中：财政拨款收入1125.91万元，占总收入的60.72%；本年度本单位未发生上级补助收入；事业收入677.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.52%；本年度本单位未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入51.21万元，占总收入的2.76%。与上年1956.27万元相比，收入合计减少101.95万元，下降5.21%。下降原因：2023年度财政拨款收入及其他收入较上年度减少，故收入合计较上年度减少。其中：财政拨款收入较上年1132.63万元减少6.72万元，下降0.59%；主要原因是2023年度基本公共卫生服务财政项目拨款收入减少，其他基层医疗卫生机构支出财政项目拨款收入减少，故本年财政拨款收入较上年减少；事业收入较上年768.60万元减少91.40万元，下降11.89%；主要原因是2023年药品收入较上年度减少，故事业收入较上年减少；其他收入较上年55.04万元减少3.83万元，下降6.96%。主要原因是2023年非同级财政拨款收入较上年减少3.83万元，故本年度其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度支出合计1855.81万元。其中：基本支出1487.89万元，占总支出的80.17%；项目支出367.93万元，占总支出的19.83%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出；与上年1920.09万元相比，支出合计减少64.28万元，下降3.35%。其中：基本支出较上年1448.08万元增加39.81万元，增长2.75%；主要原因是2023年在职在编人员经费支出较上年增加，故基本支出较上年度增加。项目支出较上年472.02万元减少104.09万元，下降22.05%；主要原因是2023年基本公共卫生服务项目支出较上年减少，其他计划生育事务支出较上年减少，故项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院单位机构正常运转的日常支出1487.89万元，与上年1448.08万元相比，增加39.81万元，同比增长2.75%，增加主要原因：2023年在职在编人员经费支出较上年增加，故基本支出较上年度增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出928.47万元，占基本支出的62.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559.42万元，占基本支出的37.60％。人均工资福利支出14.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.93万元。与上年472.02万元相比，减少104.09万元，同比下降22.05%；减少主要原因：2023年基本公共卫生服务项目支出较上年减少，其他计划生育事务支出较上年减少，故项目支出较上年有所减少。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、卫生健康管理事务支出0.1万元，主要用于退休人员春节慰问金支出。

2、基层医疗卫生机构支出130.77万元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金支出及村医基本药物制度补助资金支出，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3、公共卫生服务补助支出209.08万元，主要用于村医开展基本公共卫生服务劳务费支出及卫生院基本公共卫生服务补助支出，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。

4、中医药专项资金支出15.27万元，主要用于中医药医疗服务保障与能力提升补助支出，中医药事业传承与发展支出。

5、其他卫生健康支出12.71万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.39万元,占本年支出合计的63.12%。与上年1319.92万元相比减少148.53万元，下降11.25%,主要原因是：2023年公共卫生服务专项资金支出及计划生育事务支出较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出总额较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职在编人员医疗保险、养老保险等支出。相关支出情况：事业单位离退休0.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元，死亡抚恤支出0.26万元，其他残疾人事业支出6.11万元，其他社会保障和就业支出2.81万元。

9.卫生健康（类）支出1042.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于人员工资福利支出及社会保障缴费支出、商品和服务支出以及计划生育服务类等相关工作经费支出。相关支出情况：乡镇卫生院支686.55万出，其他基层医疗卫生机构支出118.14万元，基本公共卫生服务支出162.86万元，重大公共卫生服务支出2.03万元，中医（民族医）药专项支出15.27万元，计划生育事务支出4.14万元，事业单位医疗支出30.08万元，公务员医疗补助支出9.10万元，其他行政事业单位医疗支出2.38万元，其他卫生健康支出11.47万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。相关支出情况：住房改革支出62.17万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元；本年本单位未编制国内外接待费支出预算，也未发生国内外接待，故无国内外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制国内外接待费支出预算，也未发生国内外接待，故无国内外接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度本单位年初未做一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，工作开展过程中产生的公务用车运行维护费，用单位事业收入列支，故决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比上年4.05万元减少4.05万元，下降100.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年4.05万元减少4.05万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是本年度本单位年初未做一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，工作开展过程中产生的公务用车运行维护费，用单位事业收入列支；因本年度本单位未发生公务接待费用，与上年相比无变化；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位年初未做一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，工作开展过程中产生的公务用车运行维护费，用单位事业收入列支，故本年度“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院资产总额1229.35 万元，其中，流动资产624.38万元，固定资产603.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1269.58万元相比，本年资产总额减少40.23万元，同比下降3.17%。其中：固定资产减少37.10万元，流动资产减少3.11万元，无形资产减少0.02万元,2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额7.14万元，其中：授予小微企业合同金额7.14万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院根据设定的指标评价体系，结合我单位财政资金的使用情况，认真开展自评工作，自评结果为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536100601111