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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（2）负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

（3）负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（4）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照县委和县委全面深化改革委员会统一部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

（5）负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

（6）完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）扎实抓好文稿工作。紧密结合政研室实际，充分发挥好以文辅政、专题调研、政策跟踪落实等职能职责作用。今年来，先后承担完成十四届县委第三次、县委经济工作会、第四次全会报告及全年工作总结与计划、全县“三大”经济行动方案2023年度县党政领导班子落实党风廉政建设责任制情况报告等材料和县委领导在全县教育发展大会、组织工作会、宣传工作及全县政法队伍正风肃纪大会上讲话等文稿撰写，参与完成由县人大财经委组织的政府债券管理使用情况、2023年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况、国企资产管理情况等专题调研，并配合完成相关专题调研报告。

（二）扎实抓好深化改革工作。一是严格落实改革办相关制度。认真落实市委改革办工作部署，履行好县委改革办职能职责，积极发挥桥梁纽带作用，加强与全面深化改革涉改单位之间沟通联系，全力做好县委改革办协调服务工作。组织召开了2023年县委全面深化改革工作会议，制定下发《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》《中共双江自治县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《中共双江自治县委全面深化改革委员会2023年督察计划》等文件，强化督促检查，着力推进各项改革措施落地见效，助推全县经济社会发展。二是改革《要点》《台账》任务较好完成。县委深改委2023年工作要点和工作台账分领域细化全年改革任务192个，其中重大改革事项22个。192项改革任务（含改革试点任务3项）已完成133项，正在推进5项，待省级出台推进54项（重点任务24项，落实完成21项，3项改革试点任务全部完成）。同时强化督促检查，着力推进各项改革措施落地见效。农民合作社质量提升整县推进试点、全国农业社会化服务创新试点、新时代深化医药卫生体制改革先行地区3项试点改革成效显著，全国农业现代化示范区创建成功。

（三）扎实抓好全县资源大调研工作。根据县委、县政府年初召开的县委经济工作会议、县“两会”上作出的部署，对我县资源总量、利用现状、瓶颈制约开展调研。调研活动共设18个工作调研组，围绕高原特色农业资源、项目投资资源、营商环境资源等不同调研主题，制定《双江自治县资源大调研活动方案》，通过档案资料调阅、实地走访、座谈交流、问卷调查及大数据分析等形式分层次分类别开展调研工作，先后深入全县39家行业部门及乡（镇）、农场开展实地调研，全面梳理形成资源清单、问题清单、项目清单和撰写调研报告，目前各调研组已全面完成“一报告三清单”报送，共撰写专题调研报告18份，形成资源清单2254个、问题清单214个、项目清单393个，为全县扎实有力开展好大解题大服务提供了有力保障。

（四）扎实抓好挂钩帮扶工作。按照县委的部署，继续深入开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴定点帮扶工作，派出1名科级干部到沙河乡陈家寨村担任驻村扶贫第一书记，目前我室4名干部职工挂钩沙河乡陈家寨村30户建档立卡脱贫户和81户非卡户。认真执行巩固脱贫攻坚推进乡村振兴入户开展风险排查工作制度，一年以来共开展入户走访活动8次在“七·一”建党节期间深入挂钩村陈家寨村讲专题党课1次，开展义务植树1次。协助沙河乡陈家寨村开展为期一周的耕地流出工作，在部门经费紧张的条件下，支持陈家寨村耕地流出工作经费0.20万元，帮助解决陈家寨小学价值0.10万元的体育用品。

（五）扎实抓好基层党建工作。以党支部“三会一课”制度落实为抓手，开展集中学习12次，其中班子成员上党课5次，开展主题党日12次，开展“双服务”5次。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、市、县重要会议及文件精神，对《中国共产党支部工作条例（试行）》、党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料进行集中学习，把党的思想建设放在首位，坚持理论学习与实践检验相结合，不断巩固和深化全体党员的理想信念教育，为提高党员干部整体素质提供保障。认真完成上级党组织交办的各项工作，“三会一课”、主题党日活动、“双服务”、党员积分制、民主评议党员和“党费日”等基本制度得到有效落实。

（六）扎实抓好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设责任制，领导干部认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格遵守党风廉政建设和反腐倡廉工作制度，严明政治纪律和政治规矩，深化集中整治形式主义、官僚主义成果，落实机关作风和效能建设各项措施，把党风廉政建设和反腐败工作与本部门工作同研究、同部署、同落实。一是年初积极谋划部署党风廉政工作。二是制定《2023年党风廉政建设主体责任清单》《2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》明确领导班子集体责任、主要负责人责任、班子成员责任，夯实责任担当，强化责任传导，全面从严治党主体责任。三是更新完善《2023年县领导干部廉政档案登记表》、填写《双江自治县委政策研究室2023年廉政风险防控统计表》进一步发挥廉政档案规范的积极作用，提高一体推进“三不腐”能力和水平，聚焦关键少数，紧盯重点领域和关键环节，强化内部管理力度，用好监督执纪“四种形态”。四是加强干部职工廉政教育，通过组织学习中央、省、市、县纪委全会和有关党风廉政建设反腐败工作的文件、领导讲话精神、典型案例、警示教育片、进行廉政提醒谈话等方式，进一步增强干部职工廉洁自律意识，抓好干部职工廉政建设。组织学习6次，班子成员讲廉政党课1次，单位负责人及分管领导与分管股室干部进行廉政提醒谈话、责任提醒谈话各2次，签订承诺书15份。

（七）扎实抓好意识形态工作。落实好意识形态“一岗双责”责任制。调整充实意识形态工作领导小组，明确专人负责抓好意识形态日常业务工作；将意识形态工作纳入重要议事日程，列入年初工作要点和计划，专题研究意识形态工作2次。分析研判两次，把意识形态列入党员干部日常教育培训内容，建立健全相关制度办法，加强意识形态阵地管理，切实做到可控可管。结合周五学习例会、“三会一课”等活动，将习近平总书记系列重要讲话列入学习内容。

（八）扎实抓好主题教育工作。认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、省委、市委关于开展主题教育的部署和安排，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和根本任务，按照“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，制定《县委政策研究室关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的学习计划》，对党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》三种学习材料按计划开展学习，共开展集中学习8次，研讨1次，开展理论学习中心组1次，以党课形式开展学习2次，并要求干部职工抓好个人自学，记录学习笔记并不定时抽查笔记记录情况。通过开展主题教育，激发工作热情和奋斗精神，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革综合股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共5人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。实有车辆减少的原因为：2023年初在编实有车辆1辆，因公车无法运行，经检测机构鉴定为无维修价值，后由机关事务服务中心审批，该公车已于2023年12月进行报废处理，故在编实有车辆为0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度收入合计89.23万元。其中：财政拨款收入89.23万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年95.62万元相比，收入合计减少6.39万元，下降6.68%，其中：财政拨款收入减少6.39万元，下降6.68%；主要原因是2023年1月—10月，人员减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度支出合计90.30万元。其中：基本支出79.34万元，占总支出的87.86％；项目支出10.96万元，占总支出的12.14％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年99.58万元相比，支出合计减少9.28万元，下降9.32%，下降原因是2023年1月—10月，人员减少，经费减少。其中：基本支出与上年88.07万元相比减少8.73万元，下降9.92%，下降原因是2023年1月—10月，人员减少，经费减少；项目支出与上年11.52万元相比减少0.56万元，下降4.86%；主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出79.34万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.53万元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.81万元，占基本支出的8.58％。平均工资福利支出为14.51万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.96万元，与上年11.52万元相比，减少0.56万元，下降4.86%，下降原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年全面深化改革专项资金支出9.89万元，主要用于全面深化改革工作，信息调研工作，召开全县深化改革会议及开展日常业务办公等。

2.2023年乡村振兴示范点建设经费支出1.07万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出89.23万元，占本年支出合计的98.81%。与上年95.65万元相比减少6.39万元，下降6.68%，主要原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出（类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费。

9.卫生健康支出（类）支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

10.节能环保支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。全部用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.29万元，决算为0.66万元，完成年初预算的51.16%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.29万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的51.16%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.66万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公车无法运行，经检测机构鉴定为无维修价值，后由机关事务服务中心审批，该公车已于2023年12月进行报废处理，故公车运行维护费小于年初预算数；本年度未发生公务接待，公务接待费决算数为0.00万元，小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.66万元比上年0.13万元增加0.53万元，增长407.69%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.66万元与上年0.08万元相比增加0.58万元，增长725.00%，增长原因是该公车无法运行，较去年增加了维修检测鉴定费；公务接待费支出决算0万元与上年0.06万元相比减少0.06万元，下降100%，下降原因是本年度未发生公务接待。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我室公车无法运行，较去年增加了维修检测鉴定费，经检测机构鉴定为无维修价值，由机关事务服务中心审批，该公车已于2023年12月进行报废处理。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。但产生公车运行维护费，原因是年初实有车辆1辆，该公车无法运行，经检测机构鉴定为无维修价值，后由机关事务服务中心审批，该公车已于2023年12月进行报废处理，故年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费主要用于推动县委全面深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出6.81万元，其中，行政单位6.81万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年7.13万元减少0.32万元，下降4.49%，主要原因是2023年1月—10月，人员减少，其他交通费较去年减少。单位机关运行经费主要用于我室开展常规工作办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出，其中：办公费1.70万元，工会经费0.40万元，公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用3.75万元、其他商品和服务支出0.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室资产总额10.26万元，其中，流动资产6.81万元，固定资产3.45万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年6.56万元相比，本年资产总额增加3.69万元，增加56.25%，增加原因：1.代收行政人员个人部分保险，因系统关闭未缴纳，故货币资金较去年增多；2.购入新资产，固定资产增加。其中固定资产与上年0.64万元相比增加2.81万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值16.98万元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，其中：授予小微企业合同金额3.84万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室项目绩效 自评金额10.96万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10.00万元，支出9.89万元，支出率100%。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092500172101111