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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建设党建引领的文明校园

紧扣立德树人的根本任务，结合学校实际扎实开展好学校基层党组织主题教育工作。全面推进学校党组织领导的校长负责制改革，充分发挥党组织领导的校长负责制在学校工作中的政治核心作用，严格履行全面从严治党主体责任，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，完善内部机构岗位设置，优化教育资源共享，合理配置相关人员，各司其职，相互协作，创新探索管理方式，充分发挥党组织的引领示范作用，为提升全乡教育质量奠定坚实的基础。

2.建设和谐稳定的平安校园

成立以校长为组长的安全工作领导小组。坚持安全稳定工作“一岗双责”制度，层层落实安全责任制，定期召开安全工作专题会，健全安全制度，使学校安全工作规范化、制度化、科学化，最大限度杜绝并妥善处置学校突发事件。

3.建设制度管理的质量校园

教育质量突出“三个重点”：一是以22项教育质量提升制度、班主任十知晓十帮助为重点，抓实各项工作；二是落实质量校园考核细则，规范教研工作；三是以创新教研机制为重点，大力提升教科研工作水平。严格执行《云南省教育厅关于印发义务教育课程实施办法的通知》，开齐课程，上足课时。加强教研活动,充分发挥教研活动的作用,走“以课带研，以研提教”及“先微后上”研讨活动的路子，重点研究课堂教学的有效性，努力做到活动有针对性,有实效性。本着“近己所能、发挥优势、资源共享、共同进步”的原则，充分发挥规范化学校的示范辐射带动作用，开展“结对帮扶”活动，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，促使帮扶双方学校实现理念共享、资源共享，进一步提高教师执教能力。

4.全力抓实控辍保学工作

一是做好新生入学工作，全面摸排清查乡域内年满 6 周岁的所有适龄儿童少年就读情况和家庭信息，严格按照“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”。二是根据《临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案》普及普惠幼儿园工作要求，2024年沙河乡幼儿园入园率达88.97%。四是全面梳理已复学和疑似辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策。

5.建设生态美丽的绿色校园

认真贯彻落实省、市、县关于城乡绿化美化三年行动部署要求，科学、稳妥、有序推进沙河乡中心校“绿美校园”建设行动，着力构建和不断优化校园绿地系统和空间格局，提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、地域特色浓郁的绿美校园，制定《沙河中心校“绿美校园”建设三年行动方案》(2022—2024年）。通过实施“绿美校园”三年行动，着力优化校园内空间布局，合理规划绿地和绿植搭配，建立完善校园节能、节水、垃圾分类等设施及相关管理制度，加快智慧化、信息化校园建设与升级，实现校园全生命周期的绿色运行管理模式。

6.建设高效开放的智慧校园

为全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。把智慧化校园建设纳入年度工作计划，实行目标管理，责任到人。教师充分利用“国家中小学网络云平台、精品课程、微课资源”等免费优秀教育资源平台，借助班班通及班级多媒体把教学搞得有声有色。

7.建设卫生健康的洁净校园

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。

8.教育惠民政策全面落实

实行校园阳光财务，利用校会、班会、家长会、校内宣传栏等进行惠民资金政策宣传，严格执行义务教育零收费规定，不违规设立“小金库”，严格教育经费管理，不挤占、不挪用、不截留、不套取，确保各项教育经费及时、足额拨付到位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校为二级预算单位，所属单位18个，财务不独立核算，分别是：1.允俸完小2.忙孝完小3.南布完小4.土戈完小5.忙开完小6.邦协完小7.邦木完小8.陈家寨完小9.帮歪完小10.那赛完小11.下巴哈完小12.布京小学13.沙河乡幼儿园。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校单位2023年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共197人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员197人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3182人。年末遗属4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度收入合计4093.54万元。其中：财政拨款收入4018.39万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.14万元，占总收入的1.84%。与上年4135.07万元相比，收入合计减少41.53万元，下降1.00%。下降原因：本年人员经费减少。其中：财政拨款收入减少42.59万元，下降1.05%；下降原因：本年人员经费减少。上级补助收入无增减变化；事业收无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加1.07万元，增长1.44%。增长原因：本年课后服务人数增加，故其他收入增长。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度支出合计4169.89万元。其中：基本支出3412.58万元，占总支出的81.84%；项目支出757.31万元，占总支出的18.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年4167.31万元相比，支出合计增加2.58万元，增长0.06%。增长原因：本年度课后服务费支出及营养改善计划支出增加。其中：基本支出减少353.83万元，下降9.39%；下降原因：本年人员经费减少。项目支出增加356.41万元，增长88.90%；增长原因：本年度课后服务费支出及营养改善计划支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校单位机构正常运转的日常支出3412.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3385.89万元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.70万元，占基本支出的0.78％。平均工资福利支出17.19万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.城乡义务教育生均公用经费支出164.10万元，主要用于义务教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出118.11万元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费发放。

3.营养改善计划补助支出213.80万元，用于在校学生营养改善支出

4.学前教育资助支出8.51万元，用于学前阶段家庭经济困难儿童生活补助费发放。

5.小学教育办公费专项资金支出248.76万元。主要用于学前教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

6.义务教育较少民族生活补助经费支出4.03万元，用于义务教育较少民族生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出4019.68万元,占本年支出合计的96.40%。与上年4167.32万元相比减少147.64万元，下降3.54%,本年人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3285.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于：学前教育支出106.11万元（其中商品和服务支出：95.68万元，对个人和家庭的补助（学前教育助学金）：8.51万元）；资本性支出2.02万元。小学教育支出3179.27万元（其中：工资和福利支出2654.77万元，商品和服务支出337.03万元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）335.92万元）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出293.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休4.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出237.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.07万元，死亡抚恤支出9.29万元，残疾人事业支出19.99万元，其他社会保障缴费支出15.7万元。

9.卫生健康（类）支出181.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗124.64万元、公务员医疗补助支46.47万元、其他行政事业单位医疗支出10.84元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出258.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出258.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校资产总额3649.78万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产3638.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0021万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3852.88万元相比，本年资产总额减少203.2万元，下降5.27%。其中固定资产减少124.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.62万元，其中：授予小微企业合同金额7.62万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.城乡义务教育生均公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我乡各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：97分 ，自评等级：优。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

3.营养改善计划资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生3182人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：97分 ，自评等级：优。

4.学前教育家庭经济困难儿童资助经费。年度总体目标： 对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减轻了家庭经济负担，提高了幼儿入园率，全面提升了学前教育的整体水平，促进了学前教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

5.小学教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我乡各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：94分 ，自评等级：优。

6.义务教育较少民族生活补助经费。年度总体目标： 对义务教育较少民族学生给予资助，维护教育公平，全面提升义务教育的整体水平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需:要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336000301111