监督索引号53092500336000401000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施；负责学校经费管理和使用，规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

本学年，我校坚持“以德立校、科研兴校、质量强校、特色创校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建平安、和谐校园，较好地完成了本学年的工作任务。现将一学年来的工作总结如下：

一、强化师风师德建设，促进校园和谐发展

（一）领导重视，抓住思想教育不放松。结合上级关于要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

（二）营造氛围，注重思想教育实效。采取多种形式，理论联系实际，努力提高教师的政治思想道德素质。通过坚持全校教师政治学习制度，提高教师的政治理论水平和贯彻执行党的教育方针政策水平，在校内营造一种政治思想教育的良好氛围。

（三）开展培训，塑造良好形象。通过多种形式教育使

广大教师时刻铭记所肩负的教书育人的社会责任，树立正确的育人观念和价值观念，自觉加强自我教育、自我管理、自我约束，筑牢思想防线，增强原则性，深刻认识有偿补课的社会危害，依法执教，自觉抵制、不参与任何形式的有偿补课行为，积极营造风清气正的教育环境，为办好人民满意的教育提供坚实基础。

（四）加强考核，将措施落到实处。学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。

二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

我校严格按照22项教育管理制度，坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学年的教学工作。

（一）规范教学秩序，强化教学常规管理。一是教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科、分教研组进行指导，将检查结果及时反馈给教研组长和任课教师，教研组长负责提出改进意见，不断完善和提高备课水平，确保了课堂教学的容量、密度和内容能面向全体学生。严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记录，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。 三是认真组织参加期中和期末教学质量检测活动，抓好毕业班学生教学质量工作。

（二）抓好教师队伍建设，提高教师素质。一是继续开展“师徒结对”活动，做到以老带新，以新促老。二是加强校本培训，不断提高教师业务素养。三是发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。

（三）抓好课堂教学改革工作，向课堂教学要效益。进一步深化课堂教学改革，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。通过全校师生的共同努力，本学年我校教学综合成绩排名全县第一，大大提高了师生的信心和决心。

三、加强德育工作，提升育人环境

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务。成立德育领导机构并夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。结合教育脱贫工作，对困难学生特别是建档立卡户学生进行帮扶，并走进他们的家庭进行教育指导，使他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。

四、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

坚持抓好常规工作，确保教育教学正常进行。一是组织机构建全；二是分工负责、任务明确；三是坚持开会必讲安全，天天必讲安全，营造了一个“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的氛围；四是坚持一月以安全教育为主题的班会和学校一期两次专题讲座制度；五是每期召开家长会，组织学习有关安全文件，并和家长签订责任书，形成了学校、家庭齐抓共管安全工作的格局；六是认真贯彻卫生局和教育局有关文件精神，按时做好卫生防疫工作，实施好营养改善计划。

在近一学年里，全校师生平平安安，无一事故发生。无一人上访和告状，学校内外环境稳定和谐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、党建室、教务处。所属单位0个。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育局体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年末在职在岗实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1035人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度收入合计1201.84万元。其中：财政拨款收入1155.69万元，占总收入的96.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入46.16万元，占总收入的3.84%。与上年1196.25万元相比，收入合计增加54.59万元，增长4.76%。其中：财政拨款收入增加49.16万元，增长4.44%；无上级补助收入增加；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5.44万元，增长13.36%。增长的原因主要是：学校按双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县中小学课后服务工作实施方案的通知收取课后服务费资金，故总收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度支出合计1239.44万元。其中：基本支出1013.46万元，占总支出的81.77%；项目支出225.98万元，占总支出的18.23%；上缴上级支出与上年持平，无增减变化；经营支出与上年持平，无增减变化；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。与上年1142.19万元相比，支出合计增加97.25万元，增长8.51%。其中：基本支出减少51.83万元，下降4.87%；项目支出增加149.08万元，增长193.86%。基本支出减少主要原因人员经费支出减少，故基本支出减少。项目支出增加的原因主要是本年度学生人数增加，上级下达专款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学单位机构正常运转的日常支出1013.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1003.82万元，占基本支出的99.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.64万元，占基本支出的0.95%。年人均工资福利支出16.46万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.营养午餐补助专项资金支出77.05万元，主要用于学生营养餐补助支出；

2.义务教育学生生活补助支出5.11万元，其中幻方计划助学金支出0.35万元，8个较少民族生活补助金支出0.23万元，义务教育困难学生生活补助支出4.53万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

3.义务教育学校公用经费支出62.02万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出；

4.其他支出81.81万元，其中外派教师补助经费支出1.84万元，体育俱乐部资金支出2.35万元，学生课后服务费资金支出77.12万元，主要用于学生活动经费及课后服务活动支出，教师节慰问金支出0.5万元，主要用于教师慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1157.33万元,占本年支出合计的93.38%。与上年1142.20万元相比，支出增加15.13万元，增长1.32%,增加的原因主要是本年度学生人数增加，上级下达专款增加，故2023年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出914.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于工资福利支出762.57万元，商品和服务支出70.13万元，对个人和家庭的补助（学生助学金）81.84万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于行政事业单位养老支出92.91万元，其他社会保障和就业支出12.51元。

9.卫生健康（类）支出57.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。事业单位职工基本医疗保险缴费40.08万元，公务员医疗补助缴费支出13.56万元，其他行政事业单位医疗支出3.48万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国境预算及支出、无公务用车购置费预算及支出、无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学资产总额455.57万元，其中，流动资产31.51万元，固定资产408.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.69万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年469.23万元相比，本年资产总额减少13.66万元，其中，固定资产减少1.71万元，流动资产减少11.69万元，无形资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，其中：授予小微企业合同金额2.68万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：100分，自评等级：优。

2.营养改善计划中央直达资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生1031人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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