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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；第二接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；第五承担县卫计局下达的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）抓实质量管理，保障医疗安全。紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，严把医疗质量关，保障医疗安全。一是按照国家行动计划和省市工作要求，启动开展为期三年的全面提升医疗质量行动，建立院、科两级医疗质量安全跟踪记录和院周会反馈工作机制，每周听取和研究解决质量安全管理工作中存在的问题和困难，每月定期召开质量管理专题反馈会议，通过强化日常监测、分析和反馈追踪，有力推动了行动顺利开展，医疗质量管理得到进一步提升。二是以急诊急救“五大中心”建设质量管理为抓手，强化急危重症患者绿色通道建设，建立了多学科联合、快速反应的急救体系，全年共开展多学科联合救治38例，胸痛中心建设通过国家第二轮再次认证，急危重症救治能力和救治质量得到全面提升。三是常态化开展行政查房和参与临床一线科室早交班制度，强化在院危重病人、手术病人、危急值报告、绿色通道、运行病历等关键环节的质量管理，持续改进医疗质量。四是加强抗菌药物、辅助药物管理，推进合理用药，抗菌药物使用强度逐步下降，辅助用药占比控制在合理范围内，集采药品和基药采购使用占比达指标要求。五是建立完善院感监测与通报制度，将院感监测控制质量纳入医疗质量管理考核体系，采取针对性措施预防和控制院内感染，医院感染发病率、手术切口感染率和抗菌药物预防性使用率均控制在国家规定的指标范围内；规范处置医疗废物7.5万公斤、医疗废水30余万立方，全年无医院感染事件发生。

（2）强化服务意识，提升护理内涵。一是重新修订完善护理质量管理体系，建立护理安全三级质控，每月进行护理质量考核与追踪，定期召开护理质控小组会议和护士长例会，利用PDCA循环管理，护理质量管理全面提升。二是坚持“以患者为中心”的服务理念，积极开展优质护理服务和病区创建工作，年内中医科、消化内科等13个病区（房）通过优质护理验收，护理服务内涵和服务质量有效改善，群众就医获得感、满意度明显提升。三是创新“互联网+护理服务”模式，患者通过线上下单，即可享受经验丰富的护士提供的上门服务，年内开展压疮换药、放置胃管、导尿、产后催乳等上门服务54人次，打通了医院为患者服务的“最后一公里”。四是抓好护理技能提升培训，年内选派13名护士到三甲医院进行专科护士培训，14名骨干护士进行轮岗学习，64名护士短期培训，护士急救能力得到不断提升。

（3）强化学科建设，提升医院技术水平。坚持“树品牌、创名科”的发展思路，加强特色学科建设。一是抓好省级重点专科建设和名科打造工程，通过优先投入资源、重点扶持等方式，不断加强重点学科的内涵建设，名科效应影响力逐渐提升，骨科、妇科、耳鼻喉科已发展为市内的优势学科，多项技术在全市县级医院中走在前列，耳鼻喉科成为全市小儿气管异物取出中心。二是全面推进国家“千县工程”云南“百县工程”综合能力提升工作，年内投入1200万元购置了数字减影血管造影系统（DSA）设备，建设了介入治疗导管室，全面启动了麻醉疼痛、重症监护、慢病管理、肿瘤防治、微创介入等临床服务“五大中心”建设，成功开展了心脏、神经、外周血管等介入手术128例，医疗技术向高尖精迈进，大病、重病救治能力明显提升。三是补齐薄弱专科短板。独立设置了临床营养科，分设了老年病科住院病区，积极推进专科服务能力提升工作，临床营养科和老年病科薄弱专科建设项目通过了省级评审验收。四是关注重点病种，积极拓展医疗服务领域和服务范围，年内相继开设了“痛风门诊、甲乳门诊、咳嗽门诊、营养门诊及戒烟门诊”等特色专科门诊，积极为患者提供了全方位、个性化的诊疗服务，做到专病专治。通过加强重点学科和特色专科的建设，各学科的医疗技术水平和服务质量得到了明显提升。

（4）多措并举强化培训学习，提升人才队伍素质。根据医院业务发展需求，采取“请进来、送出去和自主培养”的方式，持续加大高层次人才引进和骨干人才的培养。以灵活聘请形式引进高层次人才1名，选派业务骨干到昆明、上海、北京等省内外三甲医院进修学习45人，省内外短期培训230人次；投入3万元购买“云医堂”课程、开通线上教学平台抓好自主培养工作，每月定期组织开展线上、线下教学讲课和“三基三严”技能培训，不定期邀请省内外专家到院开展疑难病例会诊、带教查房、手术示教等培训指导，全年共组织开展线上、线下业务教学培训171场次，开展气管插管、中心静脉置管等技能操作培训及考核142场次，有力提升了培训效果和质量，同时也促进了自我学习的习惯养成。通过多措并举强化培训学习，人才队伍素质得到较快提升，年内考取正高职称3人、副高职称6人、中级职称17人，取得执业（助理）医师资格27人，医生持证率达88%，创历史新高。

（5）加快智慧医院建设，改善群众就医体验。年内投入194.64万元购置多功能一体机、医保刷脸支付一体机等软、硬件设备，全面推进智慧医院和医保便捷支付系统建设，建成了以HIS、LIS、PACS及电子病历等为核心模块的医疗信息系统和网络安全保护系统，电子病历系统应用水平分级评价达4级，网络安全等级保护达3级。开通了线上预约挂号、线上缴费、诊间支付、医保移动支付、医保刷脸支付、双通道处方流转等线上服务功能，为患者带来了“指尖上”的便捷，有效缩短患者排队等候时间，群众就医体验得到有效改善，信息化建设取得明显成效。

（6）添置适宜的设备，规范采购行为。根据业务发展和患者需求，2023年投入1474万元购置了数字减影血管造影机（DSA）、玻切超乳一体机、经颅磁刺激治疗仪等医疗设备，满足患者就医需求，也为医院开展新技术、新业务提供了强有力的保障。完成了相关医疗设备维保、年检校验等工作，保证设备安全正常运行；按照医用耗材管理要求，遴选建立了医用耗材、试剂供应目录，并完成了供应商招投标，规范医用耗材管理和合理规范使用，降低运行成本支出。

（7）加强对外交流合作，借智借力加快医院发展。依托上级医院的优质医疗资源，积极加强与上级医院的交流与合作，助推医院快速发展。年内申请省内外三甲医院知名专家到院建立了麻醉科、泌尿外科、内分泌科、临床营养科、心血管内科、介入科、重症医学科、普外科等专家工作站9个，建立了痛风、心脏介入、血液病等专病治疗分中心3个，截至目前，累计加入医联体成员医院5个，建立专家工作站20个，专科联盟12个，分中心3个。年内邀请专家到院开展疑难病例会153例，三四级手术带教126台次，教学查房36场次，讲座培训33场次。同时，医院积极争取和搭建学习交流平台，积极举办学术培训班，提升医院影响力，年内举办了全市麻醉学、重症医学、围产医学、急诊医学等培训班5期，有力促进了服务能力和技术水平的提升。

（8）抓实对口支援，服务能力较好提升。2023年上海十院派出骨科、普外科、妇产科、神经外科、超声科、神经内科、介入科、内分泌科、疼痛科等学科的12名专家到我院开展对口支援工作。一年来，医疗队通过日常专家门诊、教学查房、疑难病例讨论、手术示教、讲座培训等形式，带领相关科室开展了支气管动脉栓塞介入术、乳腺肿块微创旋切术、CT引导下三叉神经射频消融术等新技术新业务15项，诊疗门急诊患者3174人次、管理住院病人2064人次、手术示教150台次、疑难病例会诊294人次、教学查房459次、学术讲座91次、下乡义诊11场次，有力提升医院的服务能力和技术水平，同时也让双江老百姓享受到了上海专家优质的医疗服务。

（9）深化医改，稳步推进医共体建设。一是严格落实国家药品耗材集中带量采购政策，集采药品耗材成本平均降价60%以上，初步实现患者、医院、医保基金等多方共赢。年内开展集中带量采购药品279种、耗材167种，节约资金让利患者1196.14万元。二是稳步推进医共体内“人、财、物”统一管理、统筹调配，采取“竞争择优”方式重新选拔任命乡镇卫生院院长6名、副院长6名，选优配强了班子队伍，统筹公开选调医务人员5名，有效激发了医共体内生活力。三是持续加大帮扶力度，加快乡镇卫生院服务能力提升，年内下派县级医疗专家312人次，现场培训乡村两级医护人员2095人次，开展手术带教23人次，指导乡镇卫生院开展手术及新技术新业务38项。四是深入开展“优质服务基层行”活动，积极巩固提升心脑血管救治站及慢病管理中心服务能力，下派一名副院长到勐库卫生院驻点主抓乡镇卫生院等级评审创建工作，规范乡镇医疗服务行为和管理能力，基层服务能力不断提升，医共体建设稳步推进。

（10）加快在建项目工程，完善配套设施。一是积极抓好传染科楼和老年护理院综合楼在建项目的建设，通过多方筹措资金，加快工程施工进度，目前两个项目已竣工投入使用。两个项目的建成，全面提升了应对突发公共卫生事件的处置能力，促进了医养结合和医疗资源的合理利用。二是抓好零星工程建设。年内完成急诊科扩容改造、传染科楼及老年护理院室外强电、给排水、消防管网、道路及绿化等附属零星工程建设，医院的功能布局、流程设置、诊疗环境等配套设施更加完善。

（11）抓实安全生产，保障医院安全稳定。严格落实安全生产责任制，加大经费投入完善“人防、物防、技防”相结合的安防体系建设，强化水电、消防、电梯、供氧、特种设备等重点部位日常监管和隐患排查，定期组织开展消防、地震、反恐防暴、停水、停电、突发公共卫生事件等应急演练，不断增强安全防范意识和保卫能力，保障患者及职工生命财产安全。同时，围绕医院工作大局，统筹抓好保密、信访、综治维稳、扫黑除恶、统战等工作，持续强化干部职工的法律法规、民族团结、维护稳定教育，加强保安、保洁、洗涤、设备维保、绿化养护、食堂餐饮等后勤保障服务的监管，积极为临床工作提供保障支持，确保医院各项工作顺利进行。

（12）履行公立医院职能，承担公益性社会责任。全力以赴完成好政府指令性工作任务，选派1名工作队员驻村开展乡村振兴工作，为全县重要会议及大型活动提供政务医疗保障服务77场次；多渠道、多形式地组织开展义诊及健康科普宣传活动32场次，落实重大公共卫生项目管理艾滋病抗病毒治疗670例、“三位一体”结核病患者145例、尿毒症透析患者203例，完成高考、中小学生及征兵体检5716人次，新生儿疾病筛查927人，听力筛查946人，疫苗接种943人；救治食源性疾病并按要求监测上报110例，组织干部职工无偿献血36100ml，积极履行公立医院的社会责任，充分彰显了医院公益性质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、党办、医务科、护理部、感控办、预防保健科、科教办、人事科、财务科、总务科、设备科、医改办、临床科室、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、消毒供应室、120急救。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员166人，医院临聘人员499人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员499人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；无财政“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度收入合计31419.09万元。其中：财政拨款收入4278.31万元，占总收入的13.62%；本年度本单位未发生上级补助收入；事业收入17668.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.23%；本年度本单位未发生经营收入；本年度本单位未发生附属单位上缴收入；其他收入9472.46万元，占总收入的30.15%。收入合计与上年37085.06万元，相比减少5665.97万元，下降15.28%，下降原因：本年非财政拨款项目收入减少、债务预算收入减少，故收入合计减少。其中：财政拨款收入与上年3728.25万元相比，增加550.06万元，增长14.75%，增长原因：本年财政拨款收入增加，编内人员工资标准提升机正常晋级晋升，故财政拨款收入增加；本年度本单位未发生上级补助收入；事业收入与上年16575.23万元相比增加1093.10万元，增长6.59%，增长原因：我院积极开展医疗业务活动使医疗收入增加，故事业收入增加；本年度本单位未发生经营收入；本年度本单位未发生附属单位上缴收入；其他收入与上年16781.58万元相比，减少7309.12万元，下降43.55%，下降原因：本年债务预算收入减少，故其他收入合计减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度支出合计29869.81万元。其中：基本支出26521.94万元，占总支出的88.79%；项目支出3347.87万元，占总支出的11.21%；本年度本单位未发生上缴上级支出；本年度本单位未发生经营支出；本年度本单位未发生对附属单位补助支出。支出合计与上年37159.65万元相比，减少7289.84万元，下降19.62%，下降原因：本年财政拨款项目支出减少、非财政项目支出减少、债务还本支出减少，故支出合计减少。其中：基本支出与上年31937.96万元相比，减少5416.02万元，下降16.96%，下降原因：本年编内人员工资跨年发放使财政基本支出减少，故基本支出减少；项目支出与上年5221.68万元相比，减少1873.81万元，增下降35.89%，下降原因：本年财政拨款项目支出减少，故项目支出减少；本年度本单位未发生上缴上级支出；本年度本单位未发生经营支出；本年度本单位未发生对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院单位机构正常运转的日常支出26521.94万元。与上年31937.96万元相比减少5416.02万元，下降16.96%，下降原因：本年我院设备购置支出减少，同时注重成本控制，节约成本，减少不必要开支，故本单位机构正常运转的日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8977.18万元，占基本支出的33.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17544.76万元，占基本支出的66.15％，平均工资福利支出13.5万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3347.87万元，与上年5221.68万元相比减少1873.81万元，下降35.89%，下降原因：二院项目建设进入工程末期，相关项目经费支出减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况包括：

1.公立医院医疗设备购置和双江县第二人民医院救治能力提升项目支出2454.32万元，占项目支出的73.31%，主要用于医疗设备购置及二院项目工程救治能力等支出；

2.医疗服务与保障能力提升项目支出210.99万元，占项目支出的6.3%，主要用于医疗机构能力建设及公立医院改革等支出；

3.公共卫生服务项目支出682.56万元，占项目支出的20.39%，主要用于基本公卫服务项目、重大公卫服务项目和疫情防控药品及相关卫生材料等相关工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4452.68万元，占本年支出合计的14.91%。与上年4721.48万元相比，减少268.80万元，下降5.69%，下降原因：本年财政拨款项目资金减少，编内人员基本工资跨年发放，故一般公共预算拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于事业单位离退休支出3.64万元，养老保险支出178.6万元，职业年金支出1.12万元，死亡抚恤金支出6.14万元，其他社会保障和就业支出8.36万元。

9.卫生健康（类）支出4058.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于工资福利支出2119.16万元、商品和服务支出171.31万元、对个人和家庭的补助113.4万元、债务利息及费用支出280.8万元、资本性支出1373.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金支出196.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平无变动；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元相比持平，无增减变动。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院资产总额40619.57万元，其中，流动资产14501.12万元，固定资产13261.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10932.56万元，无形资产674.51万元（净值），其他资产1249.45万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额与上年36864.8万元相比，增加3754.77万元，增长10.19%，增长原因：本年购置医疗设备增加、二院工程项目建设使在建工程增加，其中固定资产与上年8844.9万元相比，增加4417.03万元，增长 49.94%，增长原因：本年医疗设备增加、二院在建工程转入固定资产，故固定资产增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；出租房屋650平方米，账面原值191.55万元，实现资产使用收入12.94万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3408.12万元，其中：政府采购货物支出2841.24万元；政府采购工程支出67.00万元；政府采购服务支出499.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院开展2023年项目支出绩效自评，主要为公立医院医疗设备购置、卫生事业发展和二院救治能力提升经费2454.32万元；医疗服务与保障能力提升中央补助资金210.99万元；公共卫生服务项目补助资金682.56万元。项目支出合计3347.87万元。主要用于购置医疗设备、医疗机构能力建设及公立医院改革、公卫和疫情防控卫生材料等相关支出。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536100401111