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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动双江跨越式发展建功立业。

（2）负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（3）负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

（4）通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

（5）负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

（6）协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县总工会在县委、县政府和市总工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，推进全县工会工作取得新成效。

1.履行工会组织的基本职责，团结动员职工群众在工作中建功立业。一是强化组织建设，建强工会组织。坚持党建带工建、工建服务党建工作理念，大力推行“重点建、行业建、兜底建”的建会模式，加大建会入会工作力度。制定了2023年建会入会工作方案，积极开展“小三级”工会组织建设，实现新就业形态工会组织全覆盖。目前，全县共有基层工会140个，会员10231人。2023年新组建基层工会25个，发展会员1209人。二是持续推进技能竞赛活动，丰富职工群众精神文化生活。广泛开展“建功“十四五”、奋进新征程”主题竞赛活动，开展“阅读经典好书 争当时代工匠”送文化进企业、“红土地之歌”演讲比赛、“职工工间操”比赛、“教学技能竞赛”、职工联谊、农业从业者劳动竞赛等竞赛活动。围绕“一县一业”茶产业，组织承办了临沧市首届“冰岛杯”茶叶职工技能大赛，137名省内外茶叶爱好者参加比赛，我县2名职工获评临沧市技术状元、12名获评临沧市技术能手，为统筹做好“茶文化、茶产业、茶科技”融合发展培育了高素质的茶叶职工职业技能队伍。三是做实工会服务品牌。通过帮助职工群众解决急难愁盼问题、开展送温暖关爱行动、运用数字工会手段不断提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。为990名职工发放各类慰问补助45.32万元；组织135家单位8859名职工参加第十九期医疗互助活动，收缴医疗互助金106.10万元，目前为610人发放补助51.24万元；开展“金秋助学”助学活动，为31名困难职工家庭发放助学金9.30万元；为7名失业人员争取创业贷款130.00万元，其中贷免扶补6户，贷款金额115.00万元，小额担保贷款1户，贷款金额15.00万元；组织女职工、新就业形态，家政服务员，困难职工等劳动者体检3次，共128人，投入资金3.37万元；组织137名劳模及一线职工疗休养，投入资金32.14万元；扎实开展解困脱困职工动态监测工作。四是加强服务阵地建设。持续加强职工服务阵地建设，以点带面推进全县“会站家”规范化、标准化、一体化建设，为广大劳动者提供全方位贴心服务。在上级工会的大力支持下，全县建有县级职工服务中心1个；省级职工之家示范点2个；省级职工书屋2个；全国模范职工小家1个；劳模创新工作室2个；技师工作站1个；工会驿站4个。五是开展职工技能培训。2023年，培训蔬菜田间管理员50人，中式面点师64人，开展全县基层工会干部培训班1期，参训200余人次，共完成取证培训114人，引导性培训510人。六是有序推进数字工会建设。扎实做好工会基层组织和工会会员实名制动态管理。2023年，完成118家工会基层组织和8702人工会会员实名制动态管理；职工服务中心接待办理业务607件，其中通过“云岭职工”数字平台自行办理的有458件，占75%，网上办事率不断提升。

2.履行工会维权服务职责，积极构建和谐劳动关系。一是完善制度，有效维护职工合法权益。认真履行政府与工会联席会议制度，组织召开联席会1场次，推动问题落实3个。制定了《双江自治县总工会关于加强工会法律维权服务体系和维权能力建设工作方案》，探索“法院＋人社＋工会”诉调对接机制建设，积极组织开展工会法律进乡镇、进园区、进企业公益法律服务活动，开展专题学习、普法宣讲等活动7场次，覆盖职工3000余人次，发放宣传册4000余份，配合县人社局劳动仲裁院处理劳动争议仲裁案件23件（其中：立案处理11件，已办结11件）；受理拖欠农民工工资案件53件，办结53件，协调处理农民工工资290.81万元；接待职工群众来电来访咨询49人次。二是强化集体协商，保障职工合法权益。顺利通过省总工会第三方复核检查组对我县2022年度集体协商提质增效县级达标晋级展实地复核检查工作。截至目前，集体协商已签订企业172个，覆盖职工数3327人。100人及以上企业签订6户，覆盖职工数1281人，100人以上企业签订率100%；企业单独签订16户，涵盖职工数1641人，签订区域性合同5份，覆盖企业151户，覆盖职工1647人；签订行业性合同1份，覆盖企业5户，覆盖职工39人。三是维护劳动领域政治安全。认真贯彻总体国家安全观，落实“五个坚决”要求，全面推进企业安全文化建设，树立安全发展理念。制订了《双江自治县总工会关于学习贯彻总体国家安全观维护劳动领域安全构建落实“五个坚决”要求长效机制的实施意见》，出台了责任落实、信息报送、部门联动等7项规章制度，建立了11个成员单位分管领导和业务员联系制度。2023年组织召开全县维护劳动领域政治安全专班组工作会议1次，聘请劳动领域政治安全网格员6人，进一步充实劳动领域政治安全工作队伍，培训工会法律监督员54人，规模以上企业工会法律监督组织全覆盖。

3.履行工会产改工作责任，不断推动改革工作向纵深发展。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，稳步推进产改工作。积极发挥全县新时代产业工人队伍建设改革的牵头单位作用，做好产改试点工作和全县产业工人队伍建设改革的政策协调和工作推进，各项改革举措稳步推进。组织召开了产改工作会议3场次，举办产改业务培训会议2场次，产改现场推进会1场次；已创建县级产改示范点5个，市级产改示范点4个；聚焦素质提升，组织职工职业技能培训班31期，2800人次，取证1208人次，目前全县技能人才总量30900人，其中：高技能人才1054人（首席技师2人），为全县高质量发展提供人才支撑。

4.履行作风建设主体责任，全面提升工会机关自身的建设水平。以优良作风“围绕中心，服务大局”，为双江高质量发展贡献工会力量。一是工作作风更加优良。深入开展“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，为基层和职工群众做实事好事。深入乡镇、村（社区）和企业调研45次，解决和推动问题落实4个。二是统筹推进各项工作。严格执行财经纪律，依法收缴、管理、使用工会经费，强化工会经费审查审计监督。突出公益性服务性，加强和规范职工服务中心管理。做好工会女职工、信息统计等工作，推动工运事业多点发力、全面进步。同时认真落实南布村挂钩责任，积极选派工作人员参与村耕地流出问题图斑排查整改工作，支持工作经费0.50万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂财务股、县总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织维权股（加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县直机关工会委员会）、县职工服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数共8人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度收入合计143.90万元。其中：财政拨款收入143.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年136.44万元相比，收入合计增加7.46万元，增长5.47%。其中：财政拨款收入增加7.46万元，增长5.47%，增加的主要原因是：增加临沧市首届冰岛杯职工技能竞赛项目补助经费和创业担保贷款奖补资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度支出合计143.90万元。其中：基本支出122.15万元，占总支出的84.89％；项目支出21.75万元，占总支出的15.11％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年136.44万元相比，支出合计增加7.46万元，增长5.47%。其中：基本支出减少4.29万元，下降3.39%；项目支出增加11.75万元，增长117.5%。增加的主要原因是：增加临沧市首届冰岛杯职工技能竞赛项目补助经费支出和创业担保贷款奖补资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会机构正常运转的日常支出122.15万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.54万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.61万元，占基本支出的7.87％。平均工资福利支出为14.07万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.75万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年组织承办了临沧市首届冰岛杯茶叶职工技能大赛活动补助资金9.75万元。主要用于临沧市首届冰岛杯茶叶职工技能大赛活动经费支出。

2.县职工服务中心项目补助资金10.00万元。主要用于县职工服务中心项目支出。

3.2023年开展创业担保贷款工作奖补经费2.00万元。主要用于开展创业担保贷款工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出143.90万元,占本年支出合计的100%。与上年136.44万元相比，增加7.46万元，增长5.47%,增加的主要原因是：增加临沧市首届冰岛杯职工技能竞赛项目补助经费支出和创业担保贷款奖补资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、生活补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费。

9.卫生健康支出（类）支出7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

10.节能环保支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.26万元，决算为1.23万元，完成年初预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.30%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.70%，完成年初预算的88.46%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.26万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.23万元，完成年初预算的88.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.97万元，增长366.14%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，占支出决算0.00%，与上年持平无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降12.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：车辆运行维护费增加，故“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导调研乡镇职工之家示范点建设及建会入会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到我县调研指导产改工作、职工服务阵地建设、2023年元旦春节送温暖活动等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2023年机关运行经费支出9.62万元，其中，行政单位9.62万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，与上年9.00万元相比，机关运行经费总支出比上年增加0.62万元，增长6.92%,主要原因是：2022年在职参公管理人员购物津贴补贴核算科目错误，2023年度进行调整，故机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于本部门开展日常工作办公费、接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会资产总额0.00万元，主要原因是：依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

国有资产占有使用情况表

（详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.32万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效目标自评情况

2023年双江自治县总工会按照“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的职能，扎实开展各项工作。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。项目资金管理严格财政部门的要求，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年

度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属

单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目

的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171101111