监督索引号53092500336000101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。

3、统筹管理我校职业教育经费。

4、负责全县职业教育招生及注册工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深化校企合作，扩大招生规模。一是将继续推进综合高中班与县一中联合办学，借助县一中办学力量以吸引更多学生到校就读；二是落实普职融通，扩大综合高中招生；三是招生暨招工，不断加强校企合作招生。2023年完成全日制招生300人。

2、紧紧围绕县委县政府工作部署，充分发挥职能职责，助力乡村振兴，加大培训力度，2023年计划完成1900人农村致富带头人培训。

3、不断提高教学质量，努力提升教学水平，实现职教高考有新突破。无论本科及专科上线人数都将有新的突破。

4、多措并举加强教师队伍建设。一是利用空岗，在体制内招考紧缺教师；二是用好大学生实习基地条件，临时聘用未就业大学生和社会能人；三加强教师业务素质提升，改进教师的教育思想和教育管理措施，组织读书会和课堂教学竞赛。

5、按照“六大校园”建设要求，全面建设绿美校园。一积极争取，加大投入，对校园进行绿化美化；二是引导学生参与学校管理，保障校园安全、干净、整洁。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度收入合计1134.68万元。其中：财政拨款收入1133.43万元，占总收入的99.89%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1019.51万元相比，收入合计增加115.17万元，增长11.30%。其中：财政拨款收入增加113.92万元，增长11.17%。收入合计较上年增加的主要原因是技能培训经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度支出合计1134.68万元。其中：基本支出742.58万元，占总支出的65.44%；项目支出392.10万元，占总支出的34.56%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加108.67万元，增长10.59%。其中：基本支出减少129.64万元，下降14.86%，下降原因：本年度有人员退休和调出，故基本支出较上年减少；项目支出增加238.31万元，增长154.97%，增长原因：技能培训经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心单位机构正常运转的日常支出742.58万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.89万元，占基本支出的96.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.70万元，占基本支出的3.86%。年人均工资福利支出17.85万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.10万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年免学费中央直达及省级专项资金支出120.57万元，主要用于2023年日常办公及教学运转支出。

2.2023年国家助学金中央直达专项资金支出47.10万元，主要用于困难学生补助支出。

3.2023年中等职业教育国家奖学金专项资金支出2.00万元，主要用于品学兼优贫困学生资助奖学金。

4.2023年中央财政衔接补助资金（致富带头人培训）项目支出176.39元，主要用于劳动力技能培训项目支出。

5.2023年职业教育办公专项资金支出46.04万元，主要用于2023年日常办公及教学运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.68万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加108.67万元，增长10.59%,主要原因是技能培训经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出792.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出66.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、抚恤支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出42.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出176.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%.主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出56.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.59万元，完成年初预算的103.60%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.80%，完成年初预算的115.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.20%，完成年初预算的58.00%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的103.60%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.30万元，完成年初预算的115.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.29万元，完成年初预算的58.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：车辆老化，车辆维修费用增高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.69万元，下降21.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故因公出国（境）费支出无法与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故公务用车购置费支出无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.52万元，增下降18.44%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降36.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公车老化，对公务用车使用次数相对减少；2、业务往来少，接待费次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人），主要用于日常教学交流、指导工作中发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心为事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心资产总额万627.83万元，其中，流动资产53.58万元，固定资产572.04万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.21万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少43.79万元，其中固定资产减少40.79万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.48万元，其中：政府采购货物支出23.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.48万元，其中：授予小微企业合同金额23.48万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2023年总收入1134.68万元，其中：财政拨款收入1133.43万元，其他收入0.00万元，年初结转和结余1.25万元。实际支出1134.68万元，其中：基本支出742.58万元，项目支出392.10万元。整体支出项目的实施领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立了由龚国华主任任组长的项目绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（二）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336000101111