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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委、县政府以及市委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持思想引领，抓好理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，科学制定学习计划，列出学习专题，全面督促指导各级各部门以党委（党组）理论学习中心组学习为龙头，以读书会、集中学习会、干部培训等学习方式为主要抓手，深入学习党的二十大、习近平生态文明思想、加强和改进民族工作、国家粮食安全、网络强国、维护意识形态安全等重要思想、重要论述为主要内容，及时开展专题学习研讨，带头撰写学习体会和理论文章。县委理论学习中心组开展集中学习7场次，其中，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习2场次。全县各级党委（党组）理论学习中心组开展集中学习617场次8100余人次；举办习近平新时代中国特色社会主义思想读书会390场次5900余人次。

2.阵地建设和管理进一步加强。一是加强广电设施建设管理。历年来累计推进“村村通”用户25614户，“户户通”用户12355户，年内，开展“村村通”“户户通”巡查维护4次，开展各转播台站巡查8次。完成全县应急广播安装557套，实现全县20户以上自然村应急广播全覆盖。加强广播电视公共服务网络标准化建设，建立1个县级管理机构、11个乡（镇）维修服务网点、78个村（社区）代办点。加强非法卫星地面接收设施整治，共开展联合执法9次，对县城主要街道23家电器商铺和30余家酒店宾馆进行清查，投放电视广告10条次，并向清查对象发放宣传材料250余份。二是净化文化阵地环境。扎实开展打击侵权盗版专项整治活动、“护苗·开学季”专项清理整治行动、知识产权宣传周版权宣传活动、印刷企业出版物发行单位安全生产专项检查、“扫黄打非·护苗开学季”专项检查、“护苗联盟·绿书签行动”系列宣传活动，加强政治性有害出版物查堵。今年1至10月，共组织开展专项检查6次，出动执法人员126人次，检查印刷发行单位、校园周边文具店、KTV、网吧、物流寄递企业等经营场所218家次，查办案件4件，开展“护苗·绿书签”等线上线下宣传活动8次，发放宣传资料200份。在86所中小学开展开学第一课活动，开展法治副校长宣讲142场次，登记版权作品1694件。

3.巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。一是主题宣传策划有印有痕。聚焦深入贯彻落实党的二十大精神、绿美建设、乡村振兴、优化营商环境等主题，加强宣传策划，组织干部深入基层、深入一线蹲点调研、采访报道，共在县内各类媒体刊发8400余条稿件，推出一批鲜活生动，具有广泛传播力和影响力的融媒体产品，其中：阅读量10万+的融媒体产品87条，播放量100万+的融媒体产品20条。二是节庆主题宣传有声有色。以举办中国·双江第七届冰岛茶会为契机，周密部署、精心策划宣传工作，邀请新华通讯社、中央广播电视总台、经济日报等13家中央、省级媒体参加茶会活动，宣传茶会，提升双江知名度。茶会期间，开通发布了官方抖音账号“中国双江冰岛茶荟”，并组织开展账号推广和直播活动，共发布视频68条，账号增粉至4.3万+，共开展直播31场，录制4场，话题#一品冰岛茶香双江#总曝光量6035.5万次，话题#我爱双江泼水狂欢#总曝光量2818.9万次，组织10名达人参与互动推广，抖音达人账号总阅读量963.9万，总点赞量4.8万。“茶香双江 相约南亚”推介活动期间，邀请新华通讯社、中央广播电视总台、经济日报、人民网、中国网等23家中央、省级媒体参加推介活动。在人民网、新华网、云南电视台、云南网等媒体平台累计刊播《歌舞伴茶香 与云南双江共赴一场千年茶乡之约》《品香茗 话茶事 赏一场云南双江茶文化盛宴》等相关报道176条，浏览量600万＋，单条稿件浏览量最高达100万。通过强大的媒体矩阵宣传让此次活动从线下走到线上，让茶香双江的美誉走出双江，走出云南，走向全国。三是对外交流传播出新出彩。紧紧围绕省委、市委“3815”战略发展目标和“茶香双江”推介活动、招商引资等工作成效，坚持内宣外宣联动，网上网下带动，大屏小屏互动，精心组织开展主题宣传报道和舆论引导，主动邀请中央和省级主流媒体到双江调研和专题采访，中央媒体刊发双江稿件229条，省级媒体刊发双江稿件63条，综合排名全市第一。在第76届法国戛纳国际电影节期间，选派本地企业，委托“茶香双江文旅推荐官”到活动举办地开展宣传推介，策划开展“中国双江冰岛茶走进戛纳”主题外宣活动，推出相关稿件63篇，“茶香双江”走出双江、走上国际舞台，双江冰岛茶国际知名度进一步提高。

4.深化群众性精神文明创建活动。拓展群众性精神文明创建，成功创建市级文明乡镇2个，文明村19个，文明单位7个，文明校园13个；培育省级文明村2个、省级文明单位2个，省级文明中学1所，省级文明小学3所；目前，6乡镇已全部创建成为县级以上文明乡（镇）；县级以上文明村61个（行政村），占全县75个行政村的81.3%；圆满完成省级文明城市年度测评工作。推进建设新时代文明实践中心（所、站）建设，共组织各部门、各乡（镇）、各村（社区）在中国志愿服务网注册志愿者16800余人次，开展志愿服务活动5000余场次，成功举办双江自治县第一届新时代文明实践志愿服务项目大赛暨成果交流活动，推荐3个项目参加市级项目大赛，分别获得金奖、铜奖和优秀组织奖，擦亮志愿服务项目品牌。

5.推动文艺文化发展惠民。2023年春节期间，组织全县书画爱好者协会、县老干部书画协会开展“义务写春联、送福进万家”活动，送出春联、“福”字2260余幅；举办了中国·双江第七届冰岛茶会书画摄影展，展出作品246幅，观展人数达8000余人次，组织开展了摄影作品网络大赛，评选出优秀作品70幅；组织全县业余文艺演出队开展好“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动171场次，观众人数7.2万余人次；开展送文化下乡69场次，观众4.408万人；创作编排歌舞、说唱33个节目；共完成农村电影放映场次750场，观众达47300人次；组织文艺爱好者参加各类文艺培训400余人次。

6.推动“三茶统筹”引领茶产业发展。双江县在全省范围内率先成立了“三茶统筹”研究院开展以茶文化为引领，茶产业赋能，茶科技赋力的“三茶统筹”工作，制定了《双江自治县2023-2025年“三茶统筹”发展规划》统筹推进各项工作。以“三茶统筹”为主题的宣传活动取得明显成效，官方抖音账号“中国双江冰岛茶荟”共发布短视频87条，其中阅读量达100万+的作品1条；组织开展了“茶香双江·相约南亚”推介活动，通过开展13个活动，以线上线下相结合的方式集中宣传推介双江。茶文化引领作用进一步凸显，“三茶统筹”展览馆实现线上参观；“云南省作家协会双江创作基地”在景亢村挂牌，《茶宫殿——双江普洱茶记》一书出版发行，开展了“文艺轻骑兵基层行”“冰岛的召唤”茶山行采风创作活动，以“请帮带”模式推动双江茶文化进一步繁荣发展，借文坛名家宣传推介双江茶资源和茶文化。官方抖音账号“中国双江冰岛茶荟”开通直播带货，共直播68场，成交额298万元，单场最高销售额20.3万元，新媒体助推茶产业发展迈出新步伐。科技支撑的基础进一步夯实，云南省乡村振兴专项双江县茶叶产业科技特派团双江县工作站和云南省农业现代化重点产业茶叶专家组双江县工作站在双江揭牌，并组织开展了茶叶品质鉴评技术培训会等培训5场次340余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论和宣传教育股、新闻管理股(县政府新闻办公室)、互联网和信息管理股（县委网络安全和信息化委员会办公室、县委意识形态工作责任制领导小组办公室）、广播影视管理和文化改革发展股、新闻出版（版权）管理股、精神文明建设股。

我部门为一级预算单位，所属事业单位4个,分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县广播电视发射台。主要职责：按时按质转播好中央、省、市、县电台、电视台节目；严格执行纪律防止错收错转退播，早关机、早开现象的发生；负责广播电视台，小片网安装维护，保障线路畅通；负责对乡镇广播站业务指导。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村广播电视维修站。主要职责：负责全县广播电视站机器设备及“211”工程“村村通”工作、光纤网络等设备的维修；负责一年一次对乡、村广播电视设备的检查维修；负责做好“211”工程、“村村通”工程设备的发放、登记。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农村电影放映业务管理站。主要职责：为农村农民看电影服务；实施农村电影工程全部业务；对全县所属电影放映组及设备进行年检和维修；完成当年核定的电影放映场次。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县网络安全应急和网络舆情信息中心。主要职责：统筹协调全县网络安全和信息化保障体系和科信体系建设，负责贯彻落实相关法律法规规章、网络安全和信息化领域国家标准并监督实施;协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，督促落实各个领域网络安全和“信息化建设重大事项等;负责全县互联网信息内容管理，指导县内新闻网站、重点网站安全保障工作，统筹组织开展网络安全检查工作;指导网络安全信息共享和通报;协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控，组织开展网络舆情信息监测、收集、分析、研判、汇总和网络舆情报告工作;负责做好重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置工作;负责贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策;承担协调全县互联网宣传管理、舆论引导、网络阵地建设、有关新闻网上发布等工作;统筹协调数字新媒体的建设和管理;对县内互联网新闻宣传事业建设和重点新闻网站的建设实施规范管理。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制2人）。在职在编实有人数共28人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人）,参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度收入合计868.34万元。其中：财政拨款收入868.34万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴和其他收入。与上年785.88万元相比，收入合计增加82.46万元，增长10.49%。其中：财政拨款收入与上年770.88万元相比，增加97.46万元，增长12.64%，增长原因是新时代文明实践中心建设项目、老少边及欠发达地区县级应急广播体系、省作家协会文学创作生活基地经费等项目收入增加，故财政拨款收入较上年增加。其他收入与上年15.00万元相比，减少15.00万元，下降100.00%,下降原因是市委宣传部减少市级文明村镇建设项目资金，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度支出合计868.34万元。其中：基本支出519.93万元，占总支出的59.88%；项目支出348.41万元，占总支出的40.12%，2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年788.08万元相比，支出合计增加80.26万元，增长10.18%。其中：基本支出减少51.62万元，下降9.03%，下降原因是本年度在职人员减少2人（退休1人，调出1人），故基本支出减少；项目支出增加131.88万元，增长60.90%，增长原因新时代文明实践中心建设项目、老少边及欠发达地区县级应急广播体系、省作家协会文学创作生活基地经费等项目支出增加，故项目支出较上年增加，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.93万元，与上年571.54万元相比，减少51.62万元，下降9.03%。下降的原因是本年度在职人员减少2人（退休1人，调出1人），故用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.94万元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.99万元，占基本支出的10.77％。

平均工资福利支出15.55万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.41万元，与上年216.53万元相比，增加131.88万元， 增长60.90%。增长的原因是本年度新时代文明实践中心建设、老少边及欠发达地区县级应急广播体系、中央广播电视节目无线覆盖运行维护、省作家协会文学创作生活基地经费等项目支出增加，故项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.村寨文化氛围营造专项资金6.00万元，主要用于把党的声音、党的政策传播到农村基层氛围营造经费；

2.茶香双江相约南亚推介活动的资金30.48万元，主要用于在昆明南亚风情园第壹城开展“茶香双江.相约南亚”推介活动，达到招商引资，提高经济增长点的作用；

3.对外宣传工作经费65.53万元，主要用于：（1）建立与中央、省、市主流媒体的联系合作关系，与人民网搭建宣传平台，邀请经济日报社、新华社云南分社等中央、省、市媒体到双采访，达到在《经济日报》头版头条刊发《阿佤新歌》和新华每日电讯建党百年特刊整版刊登《阿佤人民再唱新歌》。（2）通过介绍双江冰岛村资源保护、那京村乡村振兴经验做法，达到讲述布京村佤族群众脱贫奔小康的故事。（3）通过讲述了小新寨发展乡村旅游的故事；达到《云南临沧：坚果丰收完善产业链提高附加值》在中央电视台2、13、17三个频道四个栏目分别播出；

4.理论武装工作经费6.00万元，主要用于全面督促指导各级各部门以党委（党组）理论学习中心组学习，以读书会、集中学习会、干部培训等学习方式，深入学习党的二十大、习近平生态文明思想、加强和改进民族工作、国家粮食安全、网络强国、维护意识形态安全等重要思想、重要论述为主要内容，及时开展专题学习研讨，带头撰写学习体会和理论文章；

5.农村免费公益电影放映场次补助资金12.65万元，主要用于完成全县农村公益免费电影放映840场次,民族语电影放映366场次；

6.农家书屋出版物更新专项资金15.50万元，主要用于补充全县84个农家书屋农家书屋出版物补充物；

7.三茶统筹工作的经费10.51万元，主要用于完成“三茶统筹”研究院开展工作，并组织开展了茶叶品质鉴评技术培训会等培训5场次340余人次；

8.社科普及专项资金2.00万元，主要用于社会科学普及宣传在勐库镇公弄村活动，组织开展2023年“云南省社科专家双江行”调研咨询活动，10余名专家为我县经济社会发展把脉，建言献策；

9.文化产业发展专项资金3.00万元，主要用于开展拉佤布傣文化和 “走出去，请进来”考察调研活动，达到我县文化产业蓬勃发展；

10.新时代文明实践中心建设项目专项资金62.00万元，主要用于（1）通过在县内媒体刊播社会主义核心价值观、讲文明树新风公益活动，达到预期的宣传效果.（2）通过不断强化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建力度，达到2个乡（镇）、19个村、7个单位、13个校园获评临沧市文明村镇、单位、校园，县文明办获评“临沧市家庭工作先进集体”；

11.新闻出版（扫黄打非）专项工作专项资金2.00万元，主要用于“扫黄打非”进基层“五个有”的基本模式，进边关“六进”活动，达到覆盖所有行政区域、辐射行政区域内企业、校园和景点；

12.创建云南省作家协会文学创作生活基地活动的经费26.00万元，主要用于组织开展云南省作家协会作家创作采风活动、到达推出一批反映双江题材作品、培养双江文学创作人；

13.双江自治县级应急广播体系建设资金46.00万元，主要用于建设完成1套县级播控平台；1套应急发布前置系统；6套乡镇分控平台；77套行政村、社区平台；540个自然村及较大的小组，每个自然村按1台适配器，1台收扩机，配4只25W的大喇叭进行配置；36个城区及乡镇街道；每个点按1台多模收扩机，配2只25W的大喇叭进行配置；100个小组配备能自行发布信息的终端设备,但不互联本套系统；

14.中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护费资金60.74万元，主要用于完成双江县广播电视发射台中央、省、市县节目无线覆盖工程发射任务；开展“村村通”“户户通”巡查维护；加强广播电视公共服务网络标准化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出868.34万元,占本年支出合计的100.00%，与上年770.88万元相比增加97.46万元，增长12.64%,增长原因是新时代文明实践中心建设项目、老少边及欠发达地区县级应急广播体系、省作家协会文学创作生活基地经费等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.89%。主要用于人员工资、日常单位运行办公经费和开展对外宣传工作、文学艺术创作、文化产业发展、文化氛围营造工作、文明城市复查、理论武装工作、省作家协会文学创作生活基地工作等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出215.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.85%。主要用于开展广播电视节目无线覆盖工程（村村通、户户通）维护、新时代文明实践中心建设、农村免费公益电影放映、农家书屋出版物补充、县级应急广播体系建设；

8.社会保障和就业（类）支出47.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职职工的社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于在职职工的医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出34.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职财政供养人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.74万元，决算数为2.56万元，完成年初预算数的33.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.89%，完成年初预算的40.25%；公务接待费支出年初预算为3.74万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.11%，完成年初预算的25.67%，具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算数为0.00万元），国（境）外接待费支出决算数为0.00万元，本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.74万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的33.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算数为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.61万元，完成年初预算的40.25%；公务接待费支出年初预算为3.74万元，决算为0.96万元，完成年初预算的25.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，在开展党的二十大、党的二十届三中全会精神宣传下基层、县级应急广播体系建设工作中，控制公务用车出行，加强公务接待管理，坚决杜绝不必要的公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.71万元减少2.15万元，下降45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数1.61万元比上年1.72万元减少0.11万元，下降6.40%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是本单位加强公务用车的管理，严格公车审批制度，在开展党的二十大、党的二十届三中全会精神宣传下基层、县级应急广播体系建设工作中，杜绝不必要的公车出行；公务接待费支出决算数0.96万元比上年的3.00万元减少2.04万元，下降68.00%，公务接待费支出较去年减少的原因是在党的二十大、党的二十届三中全会精神宣讲下基层等工作中严格执行公务接待管理规定，杜绝无公函、一函多餐公务接待、超范围、超标准的公务接待活动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，在开展党的二十大、党的二十届三中全会精神宣传下基层、县级应急广播体系建设工作中，控制公务用车出行，加强公务接待管理，坚决杜绝不必要的公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展党的二十大、党的二十届三中全会精神宣讲下基层、县级应急广播体系建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神进基层宣讲，人民日报社云南分社、中央广播电视总台云南总站、人民网等上级主流媒体到双开展采访调研活动；应急广播电视体系建设、广播电视公共服务体系等发生的公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出55.99万元，其中，行政单位55.99万元，参照公务员法管理事业单位0万元。机关运行经费总支出比上年59.54万元减少3.55万元，下降5.97%，下降原因是其他交通费用（公务交通补贴）减少，故机关运行经费减少。

机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部资产总额93.92万元，其中，流动资产10.54万元，固定资产83.34万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.04万元（净值），无其他资产（具体内容详见附件12表）。与上年128.34万元相比，本年资产总额减少34.42万元，下降26.82%。其中：固定资产与上年的99.70万元相比，减少16.36万元，下降16.41%；流动资产与上年的28.36万元相比，减少17.82万元，下降62.83%；无形资产与上年的0.29万元相比，减少0.25万元，下降96.15%。2023年本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部政府采购支出总额297.94万元，其中：政府采购货物支出291.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额9.24万元，其中：授予小微企业合同金额9.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，科学制定学习计划，列出学习专题。全县各级党委（党组）理论学习中心组开展集中学习617场次8100余人次。开展“村村通”“户户通”巡查维护4次，开展各转播台站巡查8次。完成全县应急广播安装557套，实现全县20户以上自然村应急广播全覆盖。加强广播电视公共服务网络标准化建设，建立1个县级管理机构、11个乡（镇）维修服务网点、78个村（社区）代办点。巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。中央媒体刊发双江稿件229条，省级媒体刊发双江稿件63条，综合排名全市第一。组织全县业余文艺演出队开展好“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动171场次，观众人数7.2万余人次。

本单位资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”合理性，相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度认真开展自评，部门整体支出绩效自评评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500373301111