监督索引号53092500336001301000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广。研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责学校指导、协调、督促实施；统筹管理学校教育经费等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障。
（1）围绕学校发展规划开展管理，确保安全管理全面落实工作职责，健全安全管理规章制度，对组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。
（2）定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，进一步督促各项制度的落实。通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，树立“安全第一”的意识。
（3）开设安全教育课。开展安全预防教育，进行安全逃生演练。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。使安全教育真正实现常规化、日常化。
2.教学质量稳步提升。
我们坚持以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，面向全体学生，正确处理全面发展与个性潜能挖掘的关系，以新的教育观念指导学校工作，学生的过重负担得到有效控制，学生在德智体美等方面得到生动、活泼、主动的发展。
3.提升教师育人能力素质。
持续加强师德师风建设，大力加强教师队伍建设和培训，深化教师管理综合改革。树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。
4.切实加强党建工作。
坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立为学生、家长服务意识，不断提高办公效率，服务水平和质量，不断净化教育系统政治生态和育人环境。
5.控辍保学机制全面落实
（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。
（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。
6.严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大学校教育收费培训、监管力度，严格执行政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止。规范收费操作。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、财务室、德育室，所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学作为二级预算单位纳入纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度单位决算编报范围。
单位人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1098人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度收入合计1651.22万元。其中：财政拨款收入1619.37万元，占总收入的98.07%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入31.85万元，占总收入的1.93%。与上年1616.98万元相比，收入合计减少81.59万元，下降5.20%。原因是：教育支出增加，人员经费收入减少，其他收入减少。其中：财政拨款收入增加83.62万元，增长5.44%；上年度无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；，无附属单位缴款收入；其他收入与上年33.88万元相比，减少2.03万元，下降5.99%。
支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度支出合计1673.17万元。其中：基本支出1346.86万元，占总支出的80.50%；项目支出326.25万元，占总支出的19.50%；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1583.10万元相比，支出合计增加90.07万元，增长5.69%。其中：基本支出减少65.20万元，下降4.62%，下降原因：人员经费支出减少，一部分社保费未能安排及时清算；项目支出增加155.27万元，增长90.81%，增长原因：财政安排清算学生补助资金，对个人和家庭的补助增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学单位机构正常运转的日常支出1346.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1337.72万元，占基本支出的99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.14万元，占基本支出的0.68%。
项目支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.25万元。其中：对个人和家庭的补助支出190.52万元；商品和服务支出75.15万元；其他支出60.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1612.52万元,占本年支出合计的96.38%。与上年1583.10万元相比增加29.42万元，增长1.86%,项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1311.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出123.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。
9.卫生健康（类）支出73.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出104.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。故2023年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学资产总额1381.47万元，其中，流动资产6.56万元，固定资产1320.19（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.72万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1401.15万元相比，本年资产总额减少19.68万元，其中固定资产增加9.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.58万元，其中：授予小微企业合同金额9.58万元。
四、单位绩效自评情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：
1.初中教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，全面提高学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：88分 ，自评等级：良。
2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：97分 ，自评等级：优
3.营养改善计划中央直达资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：93分 ，自评等级：优。
（详见附件）
其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
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