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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13.指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14.推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责实施健康扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持全面从严治党。强化党建对业务工作的引领、服务和保障作用，落实全面从严治党主体责任，以党的政治建设为统领，推动党组织标准化、规范化建设，严格组织生活制度，在全系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进“躺平式”干部专项整治。坚持把纪律挺在前面，完善内控制度，加强对权力运行的制约和监督，树立正确的选人用人导向，落实经常性谈心谈话，持续抓好党风廉政建设，积极配合做好十四届县委第七轮巡察，结合巡察反馈意见，制定方案，倒排时间，抓好整改落实。同时，高度重视宣传思想文化，强化风险研判，管好用好新媒体，意识形态领域安全可控。年内，开展集中学习9次，党组理论学习中心组集中学习8次，举办“万名党员进党校”培训1期，班子成员“上讲堂”讲党课4次，完成巡察反馈问题整改33条，阶段性整改2条。

2.不断深化医药卫生体制改革。学习借鉴三明医改经验，强化改革系统集成和联动协同，健全公立医院补偿、价格调整机制，落实国家药品耗材集中带量采购政策，深化医保支付方式、人事制度改革，深入推进医联体和紧密型县域医共体建设，通过合作建科、远程会诊等形式，促进优质医疗资源下沉，心电、影像、医学检验实现“基层检查、县级诊断”，改革综合效应基本形成，百姓获得感不断增加。目前，双江挂牌“专家工作站”25个，与三甲医院建立专科联盟17个，2023年县域内就诊率90.96%。年内，医共体内上转病人199人次，下转病人442人次；药品耗材集中采购节约资金1717.31万元；县人民医院对乡镇卫生院进行远程影像诊断3877人次、心电诊断11015人次、医学检验1054人次，开展业务视频培训521人次、现场培训1676人次，助推乡镇卫生院开展手术及新项目42项。

3.抓好常态化疫情防控。落实落细“乙类乙管”各项措施，规范发热门诊设置管理，完善二级医院重症医疗资源储备，建立高危患者优先就诊制度，建成县人民医院传染科楼，做好医疗救治服务。建立重点药品和医疗物资保障机制，明确药品保供企业16个，点对点服务乡镇。对65岁及以上老年人合并心脑血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性肾病、肿瘤、高血压、免疫功能缺陷等特殊重点人群实施分级分类服务管理，降低重症率、死亡率。强化学校、医疗机构、养老院等重点场所疫情监测预警和应急处置，选取12个监测点开展监测。

4.加快提升医疗服务水平。研究制定全面提升医疗质量三年行动计划，启动建设临床服务“五大中心”，巩固提升急诊急救“五大中心”成效，建成介入导管室，老年病科、临床营养科薄弱专科建设通过省级验收。加大力度引进高层次人才，利用好上海十院帮扶、医联体等优质医疗资源，助推开展新技术、新业务，打造名医名科。加强临床路径管理，抓好院感防控，规范医疗行为，推进平安医院创建。积极开展“改善就医感受提升患者体验主题活动”，深入推进优质护理创建服务，不断改善就诊流程。2023年，引进呼吸与重症医学科高层次人才1人长期工作，招聘急需紧缺卫生专技人员20名（编内3人、编外17人）、安置农村医学定向生1人，派出51名医务人员到省市级及省外进修。受理医疗纠纷9起，妥善化解4起。1-11月，全县门急诊人次68.81万人、同比增0.37%，住院病人出院19191人次、同比增6.74%，医疗服务收入7375.29万元、同比增0.98%。

5.不断提高疾病防控能力。建立健全传染病防控工作制度和技术方案，加大鼠疫、霍乱、结核病、登革热、艾滋病等传染病监测力度，全面推进数字化预防接种门诊和疫苗全程追溯体系建设。继续巩固消除麻风、消除疟疾等工作成效。扎实推进严重精神障碍患者健康管理等慢性病防控工作，启动创建省级慢性病综合防控示范区。做好饮用水水质、食源性疾病等健康危害因素监测，积极开展健康教育和健康促进。建立健全卫生应急组织体系，制定和完善各项预案，组织培训及演练，不断提高卫生应急工作能力。1-12月，儿童常规疫苗接种率达95.93%，肺结核患者管理率100%，传染病发病率低于全市平均水平。无共突发公共卫生事件报告。

6.深入推进第五轮防治艾滋病人民战争。完善县、乡、村三级医疗机构HIV检测网络，将公共场所防治艾滋病宣传和从业人员健康体检艾滋病检查纳入日常化工作，最大限度提高检测可及性，加强综合干预，抓实预防母婴传播，中西医结合提高患者治疗成功率。1-12月，开展健康知识讲座4期，HIV初筛阳性咨询告知率100%，性病检查和转介率100%。完成艾滋病三个90%任务，其中发现率93.9%、抗病毒治疗覆盖率94.4%、抗病毒治疗有效率97.7%。救助符合条件感染者、病人3618人次，118.95万元。

7.优化提升卫生基础保障水平。完成勐库中心卫生院业务用房改造，县人民医院传染科楼、老年护理院2个项目投入使用，县中医医院、城区社区卫生服务中心完成整体搬迁，卫生资源布局更加优化，群众就医条件和满意度明显改善。同时，积极申报县人民医院、县中医医院提标扩能、县人民医院传染科楼、勐勐卫生院住院楼、勐库卫生院住院楼等建设项目，完成县人民医院传染科楼、勐勐和勐库卫生院业务综合楼可行性研究报告编制等前期工作。

8.不断强化基层卫生工作。认真落实国家基本公共卫生服务项目，做好妇女儿童、老年人、慢性病患者等重点人群和普通人群的健康服务与管理，促进基本公共卫生服务均等化。加强基层医疗机构设备配备，提高辅助检查能力。落实好“一站一中心建设”，巩固提升4个心脑血管救治站及7个慢病管理中心服务能力。开展乡镇卫生院等级评审，规范乡镇医疗服务水平和管理能力。实施好基层卫生人才能力提升培训项目，推动乡村医生向执业（助理）医师转化。抓好乡村振兴领域反馈问题整改，对辖区内所有农户健康状况进行动态监测，落实分类救治政策，三类监测户入户核实率达100%。截至12月底，累计建立城乡居民电子健康档案155062份，建档率为95.13%，完成高血压患者管理13253人，糖尿病患者管理2870人，65岁以上老年人健康体检10986人，孕产妇管理1191人，0-6岁儿童管理12220人，重性精神疾病患者管理1073人，65岁以上老年人中医药服务11937人次，0-3岁儿童中医药服务3968人次。

9.统筹推进妇幼健康和人口家庭发展。县妇幼保健院成功创建二级甲等。建立县、乡、村三级反馈、跟踪管理制度，完善危急孕产妇和儿童急救“绿色通道”，强化母婴安全保障。落实危重孕产妇和危重新生儿救助、儿童营养改善项目、国家免费孕前优生健康检查等惠民政策。抓好消除“三病”母婴传播，农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。加强三孩政策及其相关配套措施宣传及落实。做好计划生育家庭奖励扶助资金、一次性生育补助、育儿补助资金申报。推进3岁以下婴幼儿照护服务工作。2023年，全县孕产妇死亡率0，5岁以下儿童死亡率4.55‰，婴儿死亡率2.27‰，婚检率达100%，免费农村妇女“两癌”检查任务完成率100%。管理高危孕产妇1810人、高危儿童2970人，救助危重孕产妇4人2.62万元。托育机构备案150个，备案率45.45%。累计核实申报计划生育家庭奖励扶助、一次性生育补助、育儿补助等资金共计364.517万元，完成计生家庭意外伤害险参保63.3万元，理赔32件121人，赔款金额26.3万元。

10.传承发展中医药事业。充分发挥中医药治未病、慢性调理等突出优势，以省级中医院对口帮扶及基层专家工作站等优质医疗资源下沉为抓手，加强中医技术和能力提升。深入开展“健康中医基层行”帮扶活动，推广中医药适宜技术。有序推进全国基层中医药示范县创建。扎实开展民族医药普查、特色诊疗技术的挖掘整理、传承保护及推广应用。目前，3个县级医疗机构能提供中医药服务，100%的乡镇卫生院能提供10类以上中医药服务，80%的村卫生室能提供5类以上中医药服务，9个村卫生室建成中医阁；完成《双江拉祜族医药志》内容编写、整理、图片及药物拉祜语的校对、方剂的排版与修正。

11.依法开展卫生健康综合监督执法。持续加强医疗服务、医疗废物处置、非法医疗美容、母婴保健服务等卫生监督检查，严厉打击非法行医，严肃查处医疗服务、传染病防治、职业病防治工作中的各类违法行为。认真落实“放管服”改革要求，完善行政许可衔接，加强事中事后监管，不断提高公共场所卫生、学校卫生、消毒卫生、放射卫生、饮用水卫生等综合监督执法效能，全面推进国家双随机工作。年内，共开展专项整治13次，检查医疗机构105户次、托育机构7户次、存在职业病危害因素企业32户次，作出行政处罚42件、下发卫生监督意见119份、罚款14.33万元；办理行政许可事项935件，其中：医疗服务机构许可179件，医务人员许可事项377件，公共场所卫生行政许可207件，老年证172件，办结率100%。

12.医养结合做好老龄健康工作。认真贯彻落实新时代老龄工作要求，统筹抓好全县老龄健康服务管理，开展“智慧助老”行动。严格落实老年人优待政策，本县户籍60岁以上老年人免费乘坐城乡公交车。县人民医院、县中医医院设置康复医学科、老年医学科，各医疗机构全部建成老年友善医院，开通老年人就医、就诊、挂号绿色通道，与养老机构签订医疗服务协议，为老年人提供健康体检和基本医疗服务，勐库卫生院积极创建医养结合示范机构。

13.深入开展爱国卫生运动。履行爱卫办职责，统筹推动以“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”为重点的健康县城建设，以网格化管理、常态暗访、定期曝光、问题督办等为抓手，协同抓好巩固国家卫生县创建成果，完成各项线上考核指标任务。年内，建成健康主题公园2个，开展大型病媒生物防制活动8次，完成消杀面积353.84万平方米，维护管理毒饵站1428个，投放灭鼠药品1202公斤，县城病媒生物防制通过省级考核验收。忙糯乡创建国家卫生乡通过市级考评验收，完成帮读、那焦等12个省级卫生村及61个卫生单位创建申报。

14.驰而不息抓行业作风建设。扎实开展医药领域腐败问题专项整治。主动对接协作部门，组建工作专班，制定工作方案，向社会公布举报平台，8月份启动整治以来，全县共召开动员部署会80次、推进会43次，纳入整治的7个行政单位、11个公立医疗机构、86个医药器械企业共开展谈心谈话771次，梳理排查出“关键少数”58人，“关键岗位”329人，列出权力清单69条、梳理负面清单209条、提出防控措施210条、修订完善制度126个。其中，县卫健系统纳入整治对象共1362人，共召开思想动员会72场1678人次，发放集中整治告知书426份，个人自查并填写集中整治负面清单1422份。同时，深入开展纠治酒驾赌博问题专项行动、“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”，强化正风反腐，净化卫生政治生态。

15.统筹做好其他各项工作。选派2名工作人员驻村开展乡村振兴帮扶工作。认真办理答复人大建议、政协提案3件。常态化抓好扫黑除恶专项斗争、安全生产、消防安全，做好线索摸排及隐患排查，推动问题整改落实，未发生安全生产和消防安全事故。扎实开展保密、信访、政务信息公开，加强干部职工的民族团结、维护稳定教育，努力构建和谐稳定社会环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、规划与健康产业发展股、爱国卫生运动委员会办公室、中医药发展股、防治艾滋病股。

所属单位12个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

行政单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局

参照公务员法管理的事业单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局

其他事业单位：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院

纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度收入合计793.64万元。其中：财政拨款收入736.36万元，占总收入的92.78%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入57.28万元，占总收入的7.22%。与上年相比，收入合计减少647.00万元，下降44.91%。其中：财政拨款收入减少686.40万元，下降48.24%，减少的原因一是2023年疫情防控资金收入减少，二是2023年计划生育奖励扶助资金收入减少；其他收入增加39.40万元，增长220.32%，增长原因一是2023年东航拨入疫情防控帮扶资金20万元，二是市三院拨入心理健康服建设工作经费20万元，三是市卫健委拨入春节慰问经费8万元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度支出合计789.55万元。其中：基本支出357.33万元，占总支出的45.26%；项目支出432.22万元，占总支出的54.74%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少985.48万元，下降55.52%。其中：基本支出减少39.00万元，下降9.84%，减少的原因主要是厉行节约、公用经费支出减少；项目支出减少946.49万元，下降68.65%，减少原因一是2023年疫情防控资金支出减少，二是2023年计划生育奖励扶助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局机关正常运转的日常支出357.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.77万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.55万元，占基本支出的8.27％。人均工资福利支出16.08万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务支出102.03万元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目支出。

2.重大公共卫生服务支出6.39万元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控支出。

3.突发公共卫生事件应急处理支出222.81元，主要用于疫情防控能力提升支出。

4.其他卫生健康支出100.99万元，主要用于行政执法及普法专项工作支出，中医药发展专项支出和其他计划生育事务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出736.36万元,占本年支出合计的93.26%。与上年相比减少1015.07万元，下降57.96%,减少原因一是2023年疫情防控资金支出减少，二是2023年计划生育奖励扶助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险缴费，生育保险缴费等在职职工的社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出675.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于在职职工的工资福利支出，公用经费支出，医疗保险缴费支出，基本公共卫生服务支出，突发公共卫生事件应急处理支出，其他计划生育事务支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于开展健康扶贫工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳在职人员住房公积。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.69万元，决算为9.60万元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.59%，完成年初预算的108.14%；公务接待费支出年初预算为3.69万元，决算为3.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.41%，完成年初预算的84.39%，具体是国内接待费支出决算3.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.69万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.49万元，完成年初预算的108.14%；公务接待费支出年初预算为3.69万元，决算为3.11万元，完成年初预算的84.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因主要是控制成本、厉行节约，全面落实“过紧日子”要求，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长4.89%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降16.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是2023年度控制成本、厉行节约，全面落实“过紧日子”要求，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展爱国卫生、基本公共卫生服务考核督导、重大公共卫生督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次378人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级部门爱国卫生、艾滋病防治、基本公共卫生服务考核督导等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年机关运行经费支出29.55万元，其中，行政单位29.55万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元。与上年相比减少20.65万元，下降41.13%，减少的原因主要是全面落实“过紧日子”要求，压减机构运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、公务接待费支出、劳务费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局资产总额281.64万元，其中，流动资产18.12万元，固定资产262.41万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.78万元，其中固定资产减少17.53万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出6.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.33万元。授予中小企业合同金额6.14万元，其中：授予小微企业合同金额6.14万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年我单位圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标，资金管理规范，资金使用有效。部门整体支出绩效目标和绩效指标明确、清晰，能够反映项目的主要内容，并且对项目的预期产出和效果进行了充分论证。自评为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536101301111