监督索引号53092500232801000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县乡村振兴局在县委、县政府领导下和在市乡村振兴局业务指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话重要指示和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，严格落实“四个不摘”要求，坚决落实上级党委的各项方针政策和决策部署不打折扣，抓牢防止返贫监测和帮扶，抓实产业发展和就业帮扶，抓好“一平台三机制”落实，抓好东西部协作、中央单位定点帮扶和社会力量帮扶，发挥驻村工作队作用，抓好农村厕所革命、农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局共设置4个股级内设机构和1个中心，包括：办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股、扶贫信息和统计监测监督中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局作为一级预算部门纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度收入合计385.72万元。其中：财政拨款收入375.72万元，占总收入的97.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.00万元，占总收入的2.59%。与上年443.28万元相比，收入合计减少57.56万元，下降12.99%。其中：财政拨款收入减少57.56万元，下降13.29%。主要原因分析因本单位运转经费支出减少，单位养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等未上缴，故一般公共预算财政拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度支出合计4965.08万元。其中：基本支出210.73万元，占总支出的4.24%；项目支出4754.34万元，占总支出的95.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。与上年227.85万元相比，支出合计增加4526.49万元，增长1032.05%。其中：基本支出减少19.49万元，下降8.47%；项目支出增加4545.98万元，增长2181.79%；增加原因主要是：因本单位初始报表取数与本单位决算批复不相符，故调整填报，核销支出非财政拨款以前年度未报账款，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.87万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.87万元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4754.34万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年度小额信贷贴息项目支出55.39万元，用于全县有贷款意愿且符合条件的脱贫户和边缘户应贷尽贷、应贴尽贴，完成贷款贴息户数189户次。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目支出48.45万元，用于支付办公费、差旅费、劳务费、印刷费、水电费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、培训会议费等单位业务运转经费。

3.2023年沪滇协作工作经费项目支出14.68万元，用于支付沪滇考核办公费、差旅费、接待费、打字复印（展板制作）费等工作经费。

4.其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目支出4634.68万元，用于支付东西部协作和定点帮扶项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出375.72万元,占本年支出合计的7.57%。与上年433.28万元相比减少57.56万元，下降13.29%,主要原因是本单位运转经费支出减少，单位养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险等未上缴，故一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出334.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出15.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职财政供养人员公积金，相关支出情况：住房改革支出15.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，决算为3.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.01万元，决算为2.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.78%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.01万元，决算为2.01万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年10.40万元相比减少7.39万元，下降71.06%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算与上年5.38万元相比减少4.38万元，下降81.41%；公务接待费支出决算与上年5.03万元减少3.02万元，下降60.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本年度上级督查、检查、脱贫成效考核、定点帮扶、东西部协作考核接待次数减少，接待费用减少，故公务接待费比去年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费支出14.87万元，比上年15.58万元减少0.71万元，下降4.56%，主要原因是：部门机关运行经费主要用于因“三公”经费预算逐年递减、工会经费上缴比例比去年减少，故公用经费比上年减少。

部门机关运行经费主要用于保证部门正常开展工作的开支,如办公费、水费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产总额1398.00万元，其中，流动资产1383.59万元，固定资产10.07万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.34万元，无其他资产，（具体内容详见附表）。与上年资产总额324.41万元相比，本年资产总额增加1073.59万元，增加的原因是：货币资金增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.16万元，其中：授予小微企业合同金额6.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.投入情况分析，我局2023年部门投入较大，特别是扶贫小额信贷补助资金。

2.过程情况分析，我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，严格控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财政财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3.产出情况分析，2023年部门预算根据职能、任务、发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

4.效果情况分析，2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。自评为优秀。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的部门拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映部门本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业部门经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属部门对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500232801111