监督索引号53092500147201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草和拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡镇、勐库华侨管理区、双江农场社区管委会、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻双异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来双投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，双江自治县投资促进局全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、县招商引资工作会议，稳步推进全县招商引资各项工作。截至2023年全县共有产业招商项目188个，其中省外项目159个，省内市外项目29个；工业项目98个。

一、抓好项目管理、转变机关作风、推进招商工作

（一）强化组织领导，制定有力措施。一是成立党政领导班子为成员的“双招双引”工作领导小组，对重大项目实施主要领导亲自招商。2023年以来，党政“一把手”调研企业25余次，解决招商引资企业困难问题15件。二是起草《关于全面加强和改进招商引资工作的实施意见》，不断加强对全县招商引资工作的规划和指导，扩大招商引资成效。三是新建和修订单位内部管理制度，建立合理、健全、规范、全面的“党建、行政、统计、财务”制度体系。

（二）围绕资源禀赋，储备项目全面。重点围绕高原特色农业及农产品加工业、生物医药和大健康产业、生态文化旅游业、商贸物流业、新材料新能源等项领域进行项目策划及招商。一是更新完善了《双江招商项目册》，制作“双江招商”小程序1个，双江招商宣传片1部，项目推介PPT2套，项目册2000多本，储备了67多个成熟度高、吸引力强的招商引资项目，积极在各种商贸及招商洽谈活动中进行宣传推介。二是抓实老客运站、原工商局办公楼、原兽医站办公楼等10宗240亩闲置国有资产盘活工作，进一步强化存量用地、资产资源与招商引资项目的精准对接匹配。

（三）创新招商方式，引资成效明显。充分利用传统媒体与新媒体、线下与线上等多种渠道，全方位、多层次宣传双江形象、发展优势、投资环境。一是举办“中国·双江第七届冰岛茶会”和“茶香双江·相约南亚”招商推介活动，同时积极组织参与“临品出滇”、南博会、中国产业转移对接大会等各类商贸洽谈活动，洽谈对接项目20余个。二是强化党政“一把手”带队外出招商和持续抓好对市外省外企业的精准对接。年内开展各类招商引资活动184场次370余人次，对接企业200余家，其中：开展党政一把手“走出去”招商13批次70人次、“请进来”客商171批次1200余人次，新签约云垦1000吨茶叶精深加工、双江中药材种植加工等27个项目，协议资金120亿元；天福集团双江普洱茶加工园区项目的落地建设，不仅标志着我县境外资金引入的“零突破”，也将成为全市最大集生产、包装、仓储为一体的普洱茶加工园区；云南云垦茶业集团正在加紧办理落地手续，将于2024年春茶季投入生产运营，两个项目有力助推了临沧茶产业的发展。

（四）优化营商环境，协调服务到位。在优化营商环境上，及时修订完善了招商引资相关工作流程制度；在联系企业上，继续实行县处级领导及部门挂钩联系重点项目机制，定期深入企业，全过程提供不间断的优质服务。今年以来，积极协助天福产业园、广东会力、好医生药业等企业协调解决各类问题15件，进一步提升了政府的公信力。

（五）强化业务培训，提升干部素质。切实增强全县领导干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。组织干部集中学习18次；参加2023年临沧市招商统计业务培训5批次10人次，参加“三大经济”培训6期12人次；到复旦大学学习3批次5人次，到安徽省、河北省、江西省考察学习2批次2人次；参加临沧市档案学会2023年度第二期档案专业基础知识培训班1批次1人次；提交学习心得体会5篇。

二、加强党的建设，密切联系群众，强化机制落实

（一）加强党的建设，构筑战斗堡垒。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，规范党内政治生活，强化党员干部作风建设。我局现有中共党员5人，为便于党员管理，相关党员党组织关系转入县工业商务和科技信息化党支部。年内参加党员大会3次，学习会议6次，主题党日活动12次，组织生活会1次。严格规范党内政治生活，抓实支部党建规范化建设工作。

（二）做到守土尽责，落实主体职责。一是召开了2023年党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作作了具体部署。组织干部职工观看专题警示教育片3次20人次，撰写心得体会4篇；更新上报双江自治县领导干部廉政档案登记表4份，无违规违纪情况；梳理填报《2023年廉政风险防控表册》，摸排局风险点7个，制定防控措施12条，摸排个人风险点21个，制定防控措施33条，从根源预防和控制腐败现象发生；开展廉政提醒谈话（常规约谈）2次15人次；讲授廉政党课2次；班子部署党风廉政建设工作2次。二是落实党风廉政建设工作各项制度。在涉及重点客商来访、外出招商事项时都能按规定请示报告。在各类招商活动中，严格执行中央八项规定和省委、市委、县委实施办法，不超规格、超标准接待。

（三）强化理论武装，抓好意识形态工作。一是及时调整充实了意识形态工作领导小组成员，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，确保了意识形态工作责任的落实。二是以“诚信招商”为主题，加大对党的二十大、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神的学习。三是加强新闻采编及报送工作。编制和印刷招商项目册2000余本，制作双江招商宣传片1部，项目推介PPT2套。更新“七彩云南”网站新闻信息12条。

（四）贯彻落实安全生产责任制。一是切实履行安全生产第一责任人责任，开展安全生产工作会议8次，其中主要领导听取安全生产工作汇报会2次、总结会2次、季度研判分析会4次。观看典型安全生产案例，着力防范化解重大安全风险。二是修改完善了相关规章制度，确保安全生产工作措施落实到位。三是积极配合相关职能部门定期走访企业，开展安全生产重大事故隐患排查整治工作。年内，主要领导走访企业30余次，解决困难问题15个。四是加强干部职工工作纪律要求。年内，开展用电、用水、用房、用车等安全检查10余次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室和规划股。所属单位0个。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度收入合计138.22万元。其中：财政拨款收入138.22万元，占总收入的100.00%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费0.00万元）、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年694.33万元相比，收入合计减少556.11万元，下降80.09%。主要原因是2023年没有兑付企业固定资产投资奖励资金。其中：财政拨款收入138.22万元与上年694.33万元相比，减少556.11万元，下降80.09%；减少原因：2023年没有兑付企业固定资产投资奖励资金，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度支出合计138.22万元。其中：基本支出87.12万元，占总支出的63.03%；项目支出51.11万元，占总支出的36.97%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年694.33万元相比，支出合计减少556.11万元，下降80.09%，减少原因：2023年没有兑付企业固定资产投资奖励资金，故支出合计较上年减少。其中：基本支出较上年142.33万元减少55.21万元，下降38.79%，减少原因：因机构改革，人员编制减少，故基本支出较上年减少；项目支出较上年552.00万元减少500.89万元，下降90.74%，减少原因：2023年没有兑付企业固定资产投资奖励资金，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.34万元，占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.77万元，占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.11万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

双财发〔2023〕3号招商引资工资经费51.11万元。主要用于开展招商调研工作和举办招商引资推介活动所需工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出138.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少556.11万元，下降80.09%,下降原因：2023年没有兑付企业固定资产投资奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费的支出和项目经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出5.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.88万元、2081199其他残疾人事业支出0.23万元；

3.卫生健康（类）支出3.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于2101101行政单位医疗3.01万元、2101103公务员医疗补助0.74万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元；

4.住房保障（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于2210201住房公积金6.07万元；

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为12.90万元，完成年初预算的99.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.75%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为11.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.25%，完成年初预算的99.17%，具体是国内接待费支出决算11.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的99.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为11.90万元，完成年初预算的99.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6.07万元增加6.83万元，增加112.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，因本年度本单位未购买公车，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年0.71万元增加0.29万元，增长40.85%，公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是开展招商调研工作，公车使用频率增加，车辆维修次数增加；公务接待费支出决算比上年5.36万元增加6.54万元，增长122.01%，公务接待费支出较去年增加的原因是举办招商引资推介活动，公务接待增多。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展招商调研工作，公车使用频率增加，车辆维修次数增加；举办招商引资推介活动，公务接待增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆，2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商调研考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人），主要用于招商调研考察洽谈发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出11.77万元，比上年56.40万元减少44.63万元，下降79.13%，主要原因是机构改革，人员编制减少。

单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局资产总额8196.82万元，其中，流动资产8184.91万元，固定资产11.91万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年22.33万元相比，本年资产总额增加8174.50万元，增加366.08%，增加原因：会计人员在填报2023年12月资产月报时，未填列负债相关信息，故本年资产总额增加。其中：固定资产与上年13.94万元相比减少2.03万元，下降14.56%，下降原因：固定资产累计折旧增加。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无资产处置收入、无出租房屋、无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度本单位资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500147201111