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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门国有资产占有情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委工作机关，正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。主要职责是：

（1）指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（4）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（10）负责全县离退休干部工作，抓好老年大学的建设、管理和服务工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（12）完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）坚持谋深谋细谋实，稳步推进主题教育工作

一是加强组织领导。集中力量办公，制定《工作规则》《实施方案》《主题教育宣传工作方案》等文件，形成《挂图作战任务清单》115项，制定工作措施265条。二是坚持以学促干。开展常委班子主题教育读书班集中学习2场次、理论学习中心组4场次，组织征订学习材料2.3万册。县级四班子确定并认领正反典型案例调研课题各1个，处级领导干部调研课题28个。梳理上报民生项目清单36项，28名处级领导为民办事事项34项，县级各部门班子成员为民办事事项383项。严格落实省委统筹调查研究5条措施，坚持“四不两直”，带头深入基层一线。

（2）立足“两个功能”，推动基层党组织全面进步、全面过硬

一是扎实推进基层党建“四个一”建设。建立县委统筹、乡（镇）主抓、村级实施、行业指导的工作机制，形成了“三双”“六个引领”“双清单”等特色做法，实现“小切口”以点带面、“清单化”重点突破、“一大片”整体提升的发展目标。二是深化“双整百千”四级联创工作。创建省、市级基层党建示范点3个，完成3个软弱涣散基层党组织整顿评估验收。三是抓实党员发展教育管理工作。高质量完成147名发展党员任务。举办“万名党员进党校”47期，累计培训5846人，培训完成率达100%。四是深入推进抓党建促乡村振兴工作。积极争取省市县项目资金1250.00万元，实施集体经济发展项目23个。所有行政村村级集体经济经营性收入均超过10.00万元。完成40名驻村第一书记和64名工作队员轮换工作。五是稳步提升党建引领城市基层治理效能。建立小区党支部8个。申报“书记领办”项目2个。将县政协“协商在基层”“院坝协商”等机制融入示范点创建工作。六是突出重点推进领域党建。国有企业方面，设立5个党员责任区、32个党员示范岗、2个党员突击队、5个党员服务队。两新组织方面，开展“万名党员进党校”2期257人次，新组建党组织3个。城市党建方面，选取2个小区为创建点开展“红物业”创建。公立医院方面，认真贯彻落实“党委领导下的院长负责制”，配备县医院1名正科级党委书记。学校党建方面，全面完成党组织领导下的校长负责制，配备党委书记2名、党总支书记5名、党支部书记7名，专职副书记14名。完成13个学区，6所初级中学，3所民办幼儿园，5所直属学校园的驻校蹲点工作。

（3）突出“四重”导向，打造适应双江高质量发展需要的干部队伍

一是加大干部教育培训力度。率先完成523名科级领导干部学习贯彻党的二十大精神全覆盖培训；举办学习贯彻党的二十大精神中青年干部培训班暨“四类干部”培养班1期40人；在全县39个县级单位举办39期“学习贯彻党的二十大精神‘一把手’研讨”，目前，已完成37期。选派各级干部参加市级以上调训145期378人次；相关行业部门举办学习贯彻党的二十大精神主题培训班19期2400余人次；分期分批选派人大代表、政协委员、法院干部到西安交通大学和西北政法大学培训“取经”6期237人。二是持续加强领导班子和干部队伍建设。年内开展调研2次，充分运用调研成果，向县委及时提出人事调整建议方案。年内，共调整领导干部4批次86名。同时，扎实开展“清廉云南”建设干部担当作为“激励行动”及“躺平式”干部专项整治行动，甄别核实出各单位党委（党组）上报的“实干型”干部36名，“躺平式”干部13名。三是做好重点岗位干部管理监督。加强对“一把手”监督，抓好十一届省委第三、四轮巡视涉组涉干问题整改。截至目前，市委组织部督查检查反馈问题16个，已整改13个，正在推进3个，对照省委第四轮巡视涉组涉干重点问题清单自发现问题7个，已整改完成5个，正在推进2个。四是稳步推进干部人事档案工作。对全县68名党政“一把手”、13名新提拔任职干部、39名30岁左右优秀年轻干部等三类干部档案进行专审。

（4）强化“四项机制”，持续推动人才建设赋能助力

一是深化党对人才工作的全面领导机制。制定《2023年人才工作要点》《县委联系专家服务管理实施办法》等文件。组织召开2022年度人才工作专项述职评议会议，压实各级“一把手”职责。二是深化人才优先发展机制。制定印发《关于加强和改进新时代双江人才工作的实施意见》《双江自治县“十四五”人才发展规划》等人才政策文件；建设专家公寓和人才公寓，计划改建92套人才公寓，目前已经改建完工25套；组织开展人才资源调研工作，统计完成县外双江籍人才448人；强化“江用文专家工作站”作用发挥，建立科技成果转化供需对接制度；创建4个市级“人才工作示范点”，现有省委联系专家1名，市委联系专家2名。三是深化人才培养引进使用机制。引进教育、卫生系统等人才40名；深入实施“名师名校”工程，引进20名教师到双江开展支教工作。11月在上海崇明区建立“爱双江·招才引智·上海联络处”，将招才引智和招商引资协同推进，以人才带项目，以项目聚人才。四是深化人才交流合作机制。同清华大学合作在县委党校实施远程教育项目，组织参与学习32期3574余人次；与东航集团开展“县企”合作，签订“乡村振兴干部培训人才三年行动计划协议”，选派干部人才参训32期267人；实施双江教师专业发展三年行动，现选派教师17期1500人参训；深化“大院大所大校大企”合作，今年以来与国内1家研究所、6所高校、1家医院、1家基金会、3家重点企业签订合作协议，共16项合作内容；实施“归雁工程”，回引30余名乡贤能人。

（5）坚持科学规范，持续提升公务员管理工作、离退休干部服务等工作质效

一是制定《双江自治县公务员管理业务优化调整方案（试行）》《双江自治县23个县级机关（单位）公务员辞去公职后从业行为限制清单》等文件，并指导各用人单位修订完善平时考核实施方案，开展平时考核4次4400余人次，持续加强公务员管理工作成效。二是持续加大聚引青年人才力度，2023年共招录公务员30名，4名定向选调生、2名选调生。三是贯彻落实中央、省级、市级关于加强新时代离退休干部党的建设工作要求，制定印发《工作方案》。省级“最美银发志愿服务团队”“最美银发志愿者”等荣誉双江均榜上有名。四是不断加强宣传工作，《用思政课创新老年教育》《靶向抓实离退休干部党性教育》等一批做法被学习强国、人民网等媒体刊发；《党建领航最美“晚霞”》双江自治县离退休干部工作相关做法经验被市委老干部局专刊印发。

（6）坚持精严细实，持续锻造模范部门和过硬队伍

一是坚持理论武装头脑。常态化领学与“请进来+内部授课”相结合，拓宽组工干部知识面，截至目前，3次邀请司法、保密等部门授课，开展8期“组工业务讲堂”，6次理论学习中心组集中学习，8次党支部主题教育集中学习会议。二是新闻和网络宣传有声有色。今年以来，全县组织系统共有720篇新闻宣传稿件、230篇评论文章被《人民日报》《中国组织人事报》《人民论坛》等中央、省级以上主流媒体平台刊发；被《云南组工动态》《云南组工通讯》《临沧组工信息》等内部刊物采用信息13篇；完成“一片”建设专题片制作2部，制作和报送主题教育精品党课4部，督促其他部门拍摄制作党员教育专题片22部。三是转作风提效能，做好联系服务工作。建立部领导班子成员联系乡（镇）、部门工作机制，对涉及组织工作短板弱项进行提醒、督促、整改。严格执行省市相关制度规定，持续抓好部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部共设置10个内设机构。包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股、党员教育股（新闻与网络宣传股）、人才工作股（干部教育股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股。所属单位2个（股级事业单位，不单独核算），分别是：

（1）老年大学。主要职责：（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市级老年大学的指导下，开展本县老年大学工作，落实好基层老年大学工作任务；（二）指导老年大学各学科的教育活动开展，积极开展特色活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；（三）做好全县乡镇老年大学分校和村（社区）老年大学学习点教学活动的指导工作；（四）引导老同志发挥政治优势、经验优势，用掌握的知识和技能为社会服务。

（2）党员教育中心（参照公务员管理）。主要职责：（一）负责全县“智慧党建”平台及党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台及党员教育信息化系列平台的推广、维护、管理、使用等事务性工作。（二）负责举办县级党员教育培训重点班次，督促指导好乡、村（社区）开展党员教育培训工作。（三）负责做好全县党员教育师资、党员教育实训基地、党员教育培训本土教材、“精品党课”的遴选推荐、审核制作、评比选聘等事务性工作。（四）负责党员教育专题片的策划、拍摄、制作以及观摩评比、推荐选送等事务性工作。（五）负责组织实施全县村（社区）干部能力素质和学习水平提升行动计划的事务性工作。（六）完成县委组织部交办的其他任务。

（二）决算单位构成

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年年末实有人员编制29人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年度收入合计1671.66万元。其中：财政拨款收入1664.66万元，占总收入的99.58%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7.00万元，占总收入的0.42%。与上年1461.28万元相比，收入合计增加210.37万元，增长14.40%，增长原因是：2023年度发展壮大村集体经济项目支出较上年增加。其中：财政拨款收入与上年1461.28万元相比，增加203.37万元，增长13.92%，增加的原因是2023年度发展壮大村集体经济项目支出较上年增加；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入7.00万元，与上年0万元相比，增加7.00万元，增长100%，增加的原因是老年大学门窗破损屋顶漏水无法正常开展教学活动，市委老干部局补助老年大学修缮经费5.00万元，补助离退休干部特困慰问经费2.00万元，合计补助7.00万元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年度支出合计1671.30万元。其中：基本支出436.15万元，占总支出的26.10%；项目支出1235.15万元，占总支出的73.90%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年1516.68万元相比，支出合计增加155.62万元，增长10.27%，增长的原因是2023年度村集体经济项目支出较上年增加。其中：基本支出436.15万元，与上年446.91万元相比，减少10.76万元，下降2.41%，下降的主要原因是2023年5月份有2名在职干部到龄退休，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金、遗属人员生活补助等支出减小，故基本支出较上年下降；项目支出1235.15万元，与上年1068.77万元相比，增加166.37万元，增长15.57%，增长的原因是2023年度村集体经济项目支出较上年增加；本年度无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.15万元，与上年446.91万元相比，减少10.76万元，下降2.41%，下降的主要原因是2023年5月份有2名在职干部到龄退休，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金、遗属人员生活补助等扣缴支出减小，故基本支出下降。基本支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.68万元，占基本支出的92.56％，与上年406.39万元相比减少2.71万元，下降的原因是5月份有2名在职干部到龄退休，相应的工资、社保等经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.47万元，占基本支出的7.44％，与上年40.52万元相比，减少8.05万元，下降的主要原因是5月份有2名在职干部到龄退休，相应的公务交通补贴、办公费等减少。2023年人均工资福利支出16.15万元，人均公用经费支出1.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的职能职责工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的特定项目经费支出1235.15万元。其中：基本建设类项目支出1075.00万元，主要为中央补助村集体经济项目支出。其他用于开展部门党组织建设、党员教育、人才建设、干部管理等专项业务工作的县本级项目经费145.89万元，中央补助到村任职选调生工作经费4.26万元，省级补助驻村第一书记工作经费10万元。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）组织工作经费支出34.97万元，经费保障部机关组织、党建、人才队伍等职能工作正常运转，部门开展党风廉政建设、职工教育学习培训、部机关工会、群团、党支部等工作的相关支出得到充分保障；上级交办组织部门的工作其他工作高质量完成。

（2）离退休干部工作经费支出27.42万元，县级财政追加老干部活动中心修缮经费7.00万元，市委老干部局下拨离退休干部特困金2.00万元，县老干部活动中心4.64万元，四项合计41.06万元。经费主要用于开展对离退休干部慰问、关心关爱、离退休党支部、老年大学等，全年共开展1次104名离退休干部春节慰问，组织54名离退休干部体检，组织离退休干部开展宣讲、成果展、“四就近”等活动，补助13个离退休干部党支部工作经费及支部书记补贴，生病住院离退休干部得到关心关爱慰问。

（3）援双干部工作经费0.94万元，主要用于开展援双干部座谈及慰问，全年共开展春节和中秋节两次座谈会，激励援双干部施展才华、干事创业、服务发展方面得以充分发挥，让援双干部深刻体会到双江人民的欢迎和县委、县政府的关心，年初预定的绩效目标基本完成。

（4）农村党员关爱资金支出5.00万元，经费主要整合县管党费开展年初困难党员的关心关爱慰问，通过项目实施充分让农村困难党员感受到组织的关心关爱。

（5）人才回引和人才工作经费支出0.53万元，经费主要用于召开人才工作会议及外出调研人才工作。

（6）基层党组织党建工作经费支出18.03万元，通过项目实施，基层党建、乡村振兴、社会组织和非公有制经济组织党建工作正常推进并取得实效，达到党的建设走在前头、做出表率的绩效目标。

（7）党建示范的工作经费支出9.16万元，通过项目经费投入，2023年度紧紧围绕提升组织力、强化政治功能，统筹布局各领域基层党建、推进重点任务落实、着力解决突出问题、压实党建工作责任、夯实党建工作基础、创新理念方法载体，推进基层党建工作创新提质，完成全线各基层党组织规范化建设，创建省、市级基层党建示范点3个，完成3个软弱涣散基层党组织整顿评估验收。

（8）非公有制经济党建工作经费支出3.96万元，全县两新工委的党组织书记工作津贴得到保障，开展两新工委“万名党员进党校”2期257人次，新组建党组织3个。年末，两新工委下设党委、党支部每月100元书记工作津贴共计发放31人3.96万元。

（9）干部人事档案管理工作经费支出8.89万元，经费主要用于购买干部人事档案库房台式国产电脑1台，干部人事档案扫描室国产彩打印机1台，为电子政务内网安装光纤，干部人事档案数字化加工经费得到补充，年末支付以前年度数字化项目欠款5.00万元。经费的支出保障了部机关电子政务内网运行顺畅，同时，干部人事档案管理、利用质量和效率得到进一步提升。

（10）党员教育及专题片拍摄工作经费支出6.38万元，市委组织部补助“万名党员进党校”下沉培训经费2.00万元，两项合计8.38万元。今年以来，全县组织系统共有720篇新闻宣传稿件、230篇评论文章被《人民日报》《中国组织人事报》等中央、省级以上主流媒体平台刊发；被《云南组工动态》《云南组工通讯》等内部刊物采用信息13篇；完成“一片”建设专题片制作2部，制作和报送主题教育精品党课4部，督促其他部门拍摄制作党员教育专题片22部。全县党员教育完成全覆盖，党建引领基层治理、党建促乡村振兴等组织工作宣传得到进一步提高。

（11）主题教育工作经费支出14.94万元，2023年9月启动第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，投入经费主要用于配备主题教育办公室电脑、打印机、桌椅等办公设备以及办公耗材、资料印制等，年末主题教育工作各方面取得显著成果。

（12）驻村第一书记工作经费支出10.00万元。2023年完成40名驻村第一书记和64名工作队员轮换工作，10个村（社区）第一书记工作经费得以拨付，保障10名驻村队员正常开展乡村振兴工作的办公费、培训费。

（13）村集体经济项目经费支出1075.00万元。2023年度实施集体经济发展项目21个，所有行政村村级集体经济经营性收入均超过10.00万元。

（14）选调生到村任职工作经费支出4.26万元。经费主要用于选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等支出。2023年6名选调生到村任职生活待遇得到落实，1名研究生学历选调生一次性生活补贴得到保障，选调生服务群众工作顺利开展，为民办事效率进一步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1664.66万元,占本年支出合计的99.60%。与上年1515.68万元相比，增加148.97万元，增长9.83%,增长的主要原因：一是2023年度村集体经济项目支出较上年增加；二是本年度开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，年中追加相关工作经费，有经费支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出461.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%。主要用于单位在岗职工工资薪金支出以及单位办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支。具体支出情况：一是在职人员工资福利支出286.34万元；二是办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、维护维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、其他交通费（公务员交通补贴）等商品和服务支出168.10万元；三是用于开展干部人事档案数字化加工以及内部信息网络运行维护的资本性支出7.53万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于离退休干部退休费，在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出。具体开支情况：行政单位离退休费18.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.12万元，死亡抚恤（遗属补助）支出2.05万元；其他社会保障和就业支出0.3万元。

9.卫生健康（类）支出23.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等医疗保险缴费支出。具体支出情况：行政单位医疗支出16.39万元，公务员医疗补助支出5.56万元，其他行政事业单位医疗支出1.14万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1085.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.18%。主要用于经费巩固脱贫衔接乡村振兴的中央补助发展壮大村集体经济项目支出、驻村第一书记工作经费两个项目支出。具体支出情况：发展壮大村集体经济项目支出1075.00万元，驻村第一书记工作经费支出10.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于在岗职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.82%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为2.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.18%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.80万元，决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年4.39万元相比增加2.41万元，增长54.87%，增加原因是：2023年度开展第二批主题教育工作，公务用车运行维护费和公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算4.00万元，与上年3万元相比增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是车辆购置年限长，维护（维修）费用支出增大，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算2.80万元，与上年1.39万元相比增加1.41万元，增长101.34%，增长的原因是年度开展主题教育工作，接待上级检查指导公务活动增加，故公务接待费用增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于2023年开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，接受上级部门到双开展检查、指导、调研等公务活动增多，接待次数频繁，支出增大；二是部机关公务用车购置年限久和使用公务用车频繁，维修维护及燃油、洗车等费用支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门开展党建工作检查、指导、调研、考核以及部机关领导干部外出学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次，接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到双开展党建、人才、干部、公务员、离退休干部等工作指导、调研、检查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门2023年度无编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

本部门2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出32.47万元，比上年40.52万元相比减少8.05万元，下降19.87%，下降主要原因是2023年度在职人员到龄退休2人，相关公务交通补贴支出减少。单位机关运行经费主要用于部机关在职公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴、部机关水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、临聘人员工资福利等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部资产总额192.74万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产116.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年226.46万元相比，本年资产总额减少33.72万元，其中固定资产与上年128.70万元相比减少11.78万元，减少9.15%，减少的原因是固定资产计提折旧后资产净值减少；无形资产与上年97.70万元相比减少25.27万元，减少25.86%，减少的原因是无形资产累计摊销后资产净值减少。资产减少总额与单项合计相差是因为2023年度流动资产较上年增加3.33万元，增减冲抵后总额减少为33.72万元。

2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无其他资产出租出借收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.92万元，其中：政府采购货物支出21.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额21.53万元，其中：授予小微企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的98.22%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”合理性，相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

监督索引号53092500120301111