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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

11.接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

13.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

14.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着眼长远、强基固本，在队伍建设上有成效

（1）全面加强思想政治建设。一是抓实理论学习。始终把加强政治理论学习摆在各项工作的首要位置，健全完善办公室学习制度，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，严格落实“第一议题”制度，通过周学习例会、干部职工、主任办公会等，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示，中央、省、市重要会议精神及《习近平谈治国理政》第三卷《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，深刻领悟原文原著中蕴含的真理力量和实践伟力，积极开展交流研讨，引导干部职工在学懂弄通做实上取得新突破。全年共组织干部职工集中学习50余次，专题研讨4次，外出培训学习10人次，上报学习心得40余篇。二是守好建强意识形态主阵地。认真落实意识形态工作责任制，紧密结合工作实际，不断优化意识形态工作思路、方法、机制，做到精心谋划，统筹推进，有效发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。年内，专题研究意识形态工作2次，对办公室意识形态领域分析研判4次。

（2）不断深化党风廉政建设。一是抓实主体责任。扛实“第一责任人”职责，坚持原则，敢抓敢管，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问，以上率下，管好班子、带好队伍。年内，召开党风廉政建设专题会议4次，廉政教育专题党课1次，与班子成员开展常规约谈2次9人次。班子成员按照“一岗双责”要求，认真抓好分管领域党风廉政建设责任落实，年内，召开党风廉政专题会议19次，开展常规约谈10次13人次。二是强化日常监督管理。着力在日常监管上下功夫，坚持管思想、管作风、管纪律相统一，做到抓在平时、严在经常。对发现苗头性、倾向性问题及时运用“四种形态”中的“第一种形态”提醒约谈，使日常监督向发现问题聚焦、向解决问题倾斜，抓早抓小，防微杜渐。年内，开展提醒约谈2人次。三是扎实开展“清廉机关”建设。围绕新时代廉洁文化“强基行动”，大力营造清廉机关文化氛围，建设廉洁文化阵地。将廉洁从政教育纳入政府办集中学习的重要内容，经常性组织开展廉政教育，主要领导为党员干部上廉政专题党课，开展清廉书画展参观主题党日活动等，督促党员干部学习党纪党规，自觉树立纪律规矩意识。开展正反面典型教育，学习鲍卫忠同志先进事迹，引导党员干部向身边榜样看齐，激发干事创业精气神。用“身边事”教育“身边人”，引导广大干部职工以案为鉴，警钟长鸣，组织收看警示教育片《问“剑”破局——“清廉云南”建设“固堤行动”进行时》《警钟为你而鸣》《巡“剑”破“风”》，传达通报文件17份，组织干部职工撰写警示教育心得体会，签订《严格落实中央八项规定精神坚决反对“四风”承诺书》。四是规范制约权力运行。严格执行民主集中制，落实“三重一大”事项集体决策、“末位表态”制度和主要领导不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等规定。严格执行财经纪律，规范财务管理，严把“三公经费”支出，坚持厉行节约、反对浪费。积极支持和保障派驻政府办纪检监察组工作，严格落实领导干部个人重大事项报告制度。五是严肃党内政治生活。充分发挥党内政治生活“大熔炉”作用，严格执行“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主党员评议、主题党日活动、谈心谈话等制度，坚持“批评—团结—批评”原则，达到“咬耳扯袖，红脸出汗”的效果。年内，召开领导班子民主生活会1次，班子成员以党员身份参加党支部组织生活会和民主评议党员8人次。六是抓实风险防控。加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，全面开展廉政风险点排查，制定防控措施，堵塞廉政风险漏洞。填写《内部机构廉政风险防控登记表》11份，查找风险点31个，制定防控措施39条；填写《个人岗位廉政风险防控登记表》40份，查找风险点98个，制定防控措施127条。

（3）持续推进工作作风建设。一是深化作风革命效能革命。深入贯彻省委、市委和县委推进作风革命、效能革命的若干措施和要求，牢固树立“十种鲜明导向”，在办公室持续开展“转作风、提效能、求实效”实践活动，通过每周学习例会，针对个人学习感悟、查找出的问题，组织干部职工集中开展大讨论、大整改，对存在慵懒散拖、不担当、不作为等突出问题的干部，在干部职工会议上进行批评检讨，着力破除“等、拖、靠、懒、散”等消极思想。开展“躺平式”干部专项整治工作，深入查找自身存在问题，引导全体干部职工揽镜自省，拒绝“躺平”，营造主动站起来、动起来、跑起来的工作氛围。二是严格落实中央八项规定精神。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”。紧盯“春节”“五一”“国庆”等易发生廉洁问题的关键节点，及时召开会议，对广大党员干部开展节前提醒，进一步提高党员干部自我教育、自我警醒、自我监督的意识。持续整治享乐主义奢靡之风，紧盯公务用车、公务接待和办公用房管理使用等重点环节，进一步提升广大党员干部廉洁意识，筑牢纪律防线，坚决防止“四风”反弹回潮。

2.着眼全局、围绕中心，在参谋辅政上有作为

（1）办文办会严谨细致。持续抓好《双江自治县人民政府办公室关于进一步改进会风文风工作的通知》落实，严守精文简会硬杠杆，科学制定并严格执行年度发文、会议计划，努力推动开短会、讲短话、发短文蔚然成风。办文上：一是牢固树立精品意识，深谋细研、精雕细琢、层层审核，以“出手就要出彩，成品就是精品”的标准严要求，在“一个稿子一步台阶”中提升以文辅政水平。年内，精心撰写了《2024年政府工作报告》，草拟了领导讲话、工作汇报、工作总结等各类综合材料450余篇。二是制发文件做到内容简洁，文字精练，严格控制篇幅，严格公文必要性、科学性、可操作性的审核把关，做到少发文、发短文，全年制发文70余份。三是制发了《双江自治县人民政府机关公文办理实施细则》，以健全完善的制度流程为基础，以即收即办的运转模式为保障，做到急件快办、要件稳办、特件特办，收文办文流程清晰、路径明确，衔接紧密、形成闭环。全年处理来文来电8000余份，办结率100%，退回部门不合格文件20余份。办会上：一是严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，始终坚持精益求精的工作标准，抓实抓细会议方案、会议通知、会场布置等各个环节，做到会前周密细致准备，会中严密组织服务，会后及时总结复盘。二是加强视频会议室管理运营，确定专人负责调试，保障视频系统正常、稳定、可靠运行。全年承办政府常务会议15次、专题会议42次、其它会议50余次。

（2）政务公开主动及时。一是建立健全政务公开推进机制，明确专人负责政务公开信息录入与审核的日常工作，确保公开信息及时准确。始终把政府门户网站信息公开平台作为政务公开主阵地，按照“应公开、尽公开”的要求，及时发布惠企政策，重点工作动态，各乡（镇）、县直各部门动态以及重大行政决策预公开等情况，并及时回应社会关切。今年以来已通过县政府门户网站发布工作动态、通知公告、财政预决算等信息2700余条，促进了政府依法行政的透明度，拓展了政府信息主动公开的广度。二是严抓信息公开质量，加强公开内容审核。始终把提升信息发布质量作为工作的重中之重，从信息编辑到网上发布，坚持层层审核把关，确保信息发布质量。制定了信息发布“三审”制度，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”的原则，明确“三审”责任，规范“三审”流程，严肃“三审”纪律，信息发布逐层审核，从政治导向、语言文字、政策法律等方面全面把关，对政府网站及政务新媒体出现的敏感词汇、错误问题、无效错链、隐私信息等及时反馈并及时组织相关单位进行修改，进一步提升政府信息公开错敏字词的纠错预警能力，政务公开的标准化、规范化不断得到提升。

（3）督查督办扎实有力。始终把“强督办、抓落实”作为办公室工作的重要任务，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，切实推动县政府各项决策部署落地生根。一是紧扣县委、县人民政府重大决策部署，狠抓政务工作督查，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好《2023年政府工作报告》的重大工作事项、政府常务会议研定未办结事项、经济社会发展目标等工作的督查，共组织开展各项督查28次，编发督查报告28期，共发出督办通知单5期，工作督办单6期，编报国务院“互联网+督查”落实情况报告1期。二是成立政府系统推进作风革命加强机关效能建设办公室，认真贯彻落实中央、省、市深化作风革命效能革命工作的相关要求，持续推进我县政府系统推进作风革命加强机关效能建设工作走深走实。按照3、5、7、15、30个工作日的时限要求，对中央、省、市、县相关决策部署、领导批示（指示）进行跟踪督办，共发出督办单3

期；三是制定印发《双江自治县人民政府办理人大代表建议和政协提案办法的通知》，将80件人大代表建议和93件政协提案承办工作列入年度重要督查事项，及时召开建议提案交办会，明确承办单位、时间和要求，并对承办单位，采取上门督办、重点促办、会商协办等方式，及时协调解决承办工作中存在困难问题，持续跟踪落实办理结果，确保办理成果真正落到实处，答复率达100%。

（4）信访维稳有序有质。一是以《信访工作条例》落实年为契机，加大宣传力度，结合普法强基补短板工作，将《条例》宣传纳入普法宣传宣讲内容，引导群众在信访活动中依法理性表达诉求，合理进行维权。今年以来，组织开展集中宣传15场次，发放《条例》4000余本，宣传折叠5000余份。二是加大信访矛盾隐患排查，制定印发《双江自治县开展风险隐患及矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”工作方案》，聚焦群众反映的热点、焦点问题，开展信访矛盾风险隐患排查345人次，梳理信访案件100余件，共排查出信访矛盾风险隐患43件，已完成整改29件，正在推进整改14个。三是推动信访突出问题化解，牢牢把握“事要解决”硬目标，严格落实下访接访和领导带头包案化解制度，制定印发《2023年县委县政府领导班子成员接待群众信访工作方案》《2023年县级党政领导包案化解信访案件工作方案》，主要领导开展下访接访9批次8人次，其他领导开展领导干部下访接访28批次35人次，化解问题26件次；12件信访疑难案件（含市级领导包案化解5件）分别由12名县级处级领导包案化解，按照“三到位一处理”的要求推动化解11件（含市级领导包案化解5件），全力以赴解决群众关切问题。

（5）法治建设不断深入。一是规范行政决策程序，建立完善重大行政决策公众参与、专家咨询论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定、决策督查、决策实施后评估等系列工作规则，及时公布2023年县政府重大行政决策目录，组织开展2022年—2023年度政府重大行政决策事项合法性审查，对县直各部门报请县人民政府作出的76项重大行政决策事项，14项重大项目安排，共120份文件材料进行合法性审查，提出整改意见，并督促部门进行整改落实。二是依法做好县人民政府行政诉讼案件的协调办理工作，年内共办理县人民政府行政诉讼案件5件，协调县人民政府领导出庭参加应诉7人次。三是积极与县人民政府法律顾问团队云南志巅律师事务所沟通交流，为全县各级各部门提供更高效的法律服务搭建桥梁。年内共审查合同协议297份，规范性文件5份，出具法律意见书302份，充分发挥法律顾问在依法决策、依法行政等工作中的参谋助手作用，不断增强县人民政府依法执政、依法行政、科学决策的能力和水平。

（6）应急值守规范高效。牢固树立“值班责任重于泰山”的意识，坚持把学习贯彻李强总理重要指示精神与贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》紧密结合，健全规章制度，规范工作流程，强化队伍建设，扎扎实实开展好新形势下值班工作。一是严格执行24小时在岗值班、节假日、汛期三级值班带班制度，严肃值班纪律，以“时时放心不下”的责任感及严谨、务实、高效的作风及时报告调度重要紧急情况、处理值班事务。二是对照省政府办公厅印发的《任务清单》，修订完善了《双江自治县政府总值班室值班工作制度》，根据《乡镇人民政府“十有”值班要求》，督促指导各乡（镇）完成值班室规范化建设。三是结合市政府总值班室周五视频点名制度，充分利用“云视讯”灾情会商视频系统、微信工作群等平台，经常性组织各乡（镇）、县直相关部门开展值班文件、业务的学习培训；强化与各乡（镇)、重点部门的沟通交流，第一时间传达上级值班工作要求及重要会议精神，积极协调解决乡（镇）、部门在工作落实过程中的困难和问题，全力推动建立协同高效、“上下一盘棋”的工作格局。四是大力对周末、法定节假日、“两会”等重要时间节点、敏感时段值班值守工作开展抽查检查，对值班领导不在岗、值班电话无人接听、电话呼叫转移等情况，以政府办名义行文进行严肃通报。全年，累计电话抽查60余次，实地检查1次，“云视讯”调度17次，向市政府上报《值班信息》15期，组织乡（镇）、重点部门现场培训2场次。

（7）乡村振兴推进有序。认真履行“挂包帮”工作职责，用心用情用力做好定点帮扶工作，班子领导多次深入挂钩村同村“两委”成员谋划党建、产业发展、人居环境提升、基础设施建设、村集体经济壮大、耕地流出整改等方面工作；选派熟悉农村工作，责任心强的干部长期驻荒田村帮扶；围绕“两不愁三保障”和饮水安全、收入动态情况、信息动态管理等工作，积极开展“入户增情”活动，力所能及帮助群众解决实际困难问题，累计入户走访30余人次。今年，选派了6名干部3批次短期驻村支援，帮助挂钩村解决发展经费4万元，水泥70吨，帮扶挂钩村困难大学生9人9000元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、综合调研四室、综合调研五室、综合调研六室、综合调研七室、政府信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制10人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员33人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

本部门2023年末无其他人员。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度收入合计992.45万元。其中：财政拨款收入992.45万元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1082.81万元相比，收入合计减少90.36万元，下降8.34%，下降原因：本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减；项目实施减少，项目经费有所缩减。其中：财政拨款收入与上年1082.81万元相比减少90.36万元，下降8.34%，下降原因：本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减；项目实施减少，项目经费有所缩减。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度支出合计992.45万元。其中：基本支出739.04万元，占总支出的74.47％；项目支出253.41万元，占总支出的25.53％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年1083.39万元相比，支出合计减少90.94万元，下降8.39%，下降原因：本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减；项目实施减少，项目经费有所缩减。其中：基本支出与上年813.94万元相比，减少74.9万元，下降9.2%，下降原因：本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减。项目支出与上年269.46万元相比，减少16.05万元，下降5.96%，下降原因：本年度项目实施减少，项目经费有所缩减。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府机构正常运转的日常支出739.04万元，与上年813.94万元对比，减少74.9万元，下降9.2%，下降原因：本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.66万元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.38万元，占基本支出的8.71％。平均工资福利支出15.69万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.41万元，与上年269.46万元相比，减少16.05万元，下降5.96%，下降原因：本年度项目实施减少，项目经费有所缩减。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.双财发〔2023〕3号公务用车购置经费19.98万元，主要用于因公务用车保有量已不能满足日常工作需要，在编制内另行购置两台公务用车。

2.双财发〔2023〕3号全县网格化服务经费14.91万元，主要用于6乡镇及政府视频会议系统、信访视频系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

3.双财发〔2023〕3号政府规范化运作经费128.56万元，主要用于会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公区域日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障;保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

4.双财发〔2023〕3号信访工作经费20万元，主要用于保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

5.双财发〔2023〕3号政府法律顾问及诉讼代理经费69.97万元，主要用于聘请政府法律顾问、办理涉及政府的诉讼案件，以建设“法治双江”为目标，充分发挥资金使用效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出992.45万元,占本年支出合计的100%。与上年1083.39万元相比减少90.94万元，下降8.39%,主要原因是本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；临聘人员减少，公用经费有所缩减；项目实施减少，项目经费有所缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出846.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于人员支出及日常公用经费支出，法律顾问及诉讼代理经费支出。与上年898.25万元相比，减少52.23万元，同比下降5.81%，主要原因是临聘人员减少，公用经费有所缩减；项目实施减少，项目经费有所缩减。

2.社会保障和就业（类）支出56.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于在编行政事业人员各项保险缴费支出。与上年75.78万元相比，减少19.65元，同比下降25.93%，主要原因是本年度10-12月保险未得到缴纳，经费未清算；人员调出导致保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出37.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于在编行政事业人员医疗保险及大病统筹缴费支出。与上年52.22万元相比，减少14.9万元，同比下降28.53%，主要原因是本年度10-12月医疗保险未得到缴纳，经费未清算；人员调出导致医保及大病统筹支出减少。

4.住房保障（类）支出52.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，主要用于在编行政事业人员住房公积金缴费支出。与上年56.56万元相比，减少3.58万元，同比下降6.33%，主要原因是人员调出导致住房公积金缴费支出减少。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91万元，决算为86.24万元，完成年初预算的94.77%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为50万元，决算为19.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.17%，完成年初预算的39.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为63.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.94%，完成年初预算的1062.83%；公务接待费支出年初预算为35万元，决算为2.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.89%，完成年初预算的7.11%，具体是国内接待费支出决算2.49万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的94.77%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为50万元，决算为19.98万元，完成年初预算的39.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为63.77万元，完成年初预算的1062.83%；公务接待费支出年初预算为35万元，决算为2.49万元，完成年初预算的7.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.由于上报市上的2辆公务用车购置申请只批复1辆，本年车辆购置经费未完全使用。

2.由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十一年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，车辆修理费开支巨大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数86.24万元，与上年63.82万元相比，增加22.42万元，增长35.13%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数19.98万元，与上年0万元相比，增加19.98万元，增长100%，增加原因是本单位本年度得到批复购买1辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算数63.77万元，与上年60.93万元相比，增加2.84万元，增长4.66%，增加原因是乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十一年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，年限越长，车辆修理费开支越大；公务接待费支出决算数2.49万元，与上年2.89万元相比，减少0.4万元，下降13.84%，减少原因是本年度按照厉行节约的要求尽可能控制公务接待支出，且公务接待批次减少，导致支出相应减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 本单位本年度得到批复购买1辆公务用车，公务用车购置费增加。

2. 由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十一年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，年限越长，车辆修理费开支越大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是公务用车保有量已不能满足日常工作需要，在编制内另行购置一台公务用车，并在批复的25万元标准内购置一台国产车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于出差、下乡等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务、招商引资等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年机关运行经费支出64.38万元，其中，行政单位64.38万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元。机关运行经费总支出与上年101.67万元相比，减少37.29万元，下降36.68%,主要原因是本年度在职人员及临聘人员减少，公用经费有所缩减。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府资产总额143.59万元，其中，流动资产19.25万元，固定资产124.34万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年194.77万元相比，本年资产总额减少51.18万元，下降26.28%，主要原因是本年度清算其他应收款60万元，流动资产大幅减少。其中固定资产与上年133.93万元相比，减少9.59万元，下降7.16%，主要原因是本年度正常计提固定资产折旧。2023年度本单位无房屋建筑物处置；2023年度本单位无车辆处置；2023年度本单位无报废报损资产；2023年度本单位无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32.12万元，其中：政府采购货物支出29.63万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额29.63万元，其中：授予小微企业合同金额29.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2023年项目绩效自评金额253.41万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费253.41万元，支出253.41万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500143401111