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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责完成全县的疾病预防控制工作及具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理及效果评价；负责病媒生物所致传染病监测、检测、防治；负责各医疗卫生机构开展疾病预防控制工作技术指导及业务培训。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、负责承担县卫生健康行政主管部门与上级部门安排的检验、检测、监测工作。

4、负责各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核和死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统综合防控等工作。

5、负责传染病疫情报告、处置、评估。

6、负责开展卫生健康危害因素监测报告及健康促进工作。

7、负责农村饮水安全水质监测工作。

8、负责完成县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、综合统筹，全面推进疾病预防控制各项任务目标

（1）全县传染病发病疫情态势平稳可控。

2023年1-10月，全县共收报法定乙类传染病八种753例，死亡9例，发病率为463.10/10万，死亡率为5.54/10万。发病数与去年同期（305）相比上升146.37％，死亡数与去年同期（9）相比持平。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、肺炭疽等甲类和乙类按甲类传染病管理传染病病例报告。

丙类传染病共报告五种1400例，均无死亡。发病率为861.01/10万，发病数与去年同期（581）比上升140.96％。其中：手足口病报告848例，流行性感冒报告417例，流行性腮腺炎报告69例，其他感染性腹泻病报告57例，急性出血性结膜炎报告9例。

（2）扩大免疫规划，落实疫苗接种工作

免疫规划疫苗接种完成情况：1-10月份全县常规疫苗应种数26648，实种数35190，接种率为96.02%，新冠疫苗接种2330剂次。其中接种第一剂388针次；接种第二剂390针次；接种第三剂196针次；接种第四剂1356针次。免疫规划相关疾病监测：积极开展疫苗针对疾病监测工作，每月深入到辖区各哨点医院相关科室主动搜索，累计主动监测28次，乙肝报告 3例、无麻疹/风疹病例报告、无AFP病例报告。疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作：1-10月疑似异常接种反应11例，均为一般性反应接种反应，均按规定要求进行报告。冷链管理与运转：1-10月共发免疫规划疫苗11种30693支（49970人份），非免疫规划疫苗15种28726支，新冠疫苗4种1228支。

（3）深入开展艾滋病、性病、丙肝防治工作

艾滋病防治：截至2023年9月底，累计报告艾滋病病毒感染者/病人978例，报告死亡191例，当地累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人782例，发现率93.00%（规模估计数839例）占当地总人口数的0.47%。新增报告艾滋病病毒感染者17例，新发HIV/AIDS传播途径以性传播为主，新增抗病毒治疗16人，全县累计存活抗病毒治疗735人，治疗比例94.00%，治疗有效率96.7%。监测检测：1-9月全县累计完成HIV血清血监测108461份，检出HIV阳性228人，检出率0.21%。

性病、丙肝防治：1-10月报告地查询报告各类性病患者104例，丙型肝炎15例（含临床诊断病例1例）。性病患者中尖锐湿疣23例、梅毒74例、生殖道沙眼衣原体感染4例、生殖器疱疹3例。

暗娼哨点监测：通过外展和同伴教育等方式，开展预防艾滋病健康教育、促进安全套使用和鼓励接受性病诊疗与生殖健康服务等综合干预措施；1-10月共监测检测暗娼人群264人（含公安抓获21人，21人中含复检3人），检出HIV原阳病例4例（其中原阳病例2人），检出率1.52%；实验室检出梅毒双阳9例，检出率3.41%，全部已告知转介。

（4）承前启后，有序推进“三位一体”肺结核防治工作

规范肺结核患者健康管理：按照肺结核患者健康管理服务规范的要求进行筛查、报告、推介转诊、治疗与管理，结核病患者管理不断强化。截至10月31日全县人群结核病可疑者推荐转诊到位461例，推荐转诊到位率2.73‰；定点医院收治肺结核患者122人，通知基层管理115人，肺结核患者管理率94.26‰；去年同期登记管理的肺结核患者172人。规则服药172人，规则服药率100%。学校疫情处置：发现并处置学校肺结核疫情4起共4例患者，校内密切接触者筛查333人，按照规范进行疫情处置。

（5）严密防控，高效落实地方病防治工作

截至10月31日，疟疾防治监测：开展“三热”病人血检任务应完成400人份，完成359人份，完成率89.75%，无新发、输入病例。鼠疫监测：动物鼠疫细菌学任务440份，完成366份，全部为黄胸鼠，完成率为83.18%。完成鼠疫动物体外寄生虫细菌学检查任务140组，完成117组，全部为印鼠客蚤，完成率为83.57%；鼠疫动物血清学任务140份，完成117份，完成率为83.57%；无鼠疫病例报。钩端螺旋体监测：完成钩端螺旋体鼠体采样、培养50份。麻风病防治：可疑病例筛查任务数30人份，完成30人份，完成率达100.00%。完成密切接触者检查人数为25人次，完成率达100.00%，无新发病例。登革热防治监测：开展带入性登革热流行病学调查病例10例，完成登革热媒介伊蚊监测调查250户；无本土病例。

2、规范慢性病防治工作，抓实死因、肿瘤、慢性呼吸系统疾病监测。

全面实现基本公共卫生服务提质增效，强化慢性非传染性疾病管理机制。相关任务指标完成情况：截至9月30日，累计建立城乡居民电子健康档案154712份，建档率为94.92%，规范化电子健康档案98099份，规范化电子建档率60.18%。老年人、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理：1.完成老年人建档16641人，体检9557人，腹部B超9375人，城乡社区规范健康管理服务率60.89%；2.高血压患者建档13063人，完成管理任务率112.61%，随访11934人，规范管理9732人，高血压患者基层规范管理服务率74.50%，管理人群血压控制满意7693人，血压控制满意率58.89%；3.Ⅱ型糖尿病患者完成建档2779人，糖尿病患者管理任务完成率116.28%。开展糖尿病患者体检1314人，规范管理2072人，Ⅱ型糖尿病患者规范管理服务率74.56%，血糖控制满意1412人，血糖控制满意率50.81%。死因、肿瘤、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统疾病监测报告工作：按现住址报告死亡1035人，粗死亡率636.54/10万；2023年肿瘤登记报告发病率（任务160/10万）180.11/10万，死亡率99.31/10万，完成历年存活肿瘤病例随访1004人，随访率95.89%。完成心脑血管事件上报592例，心血管发病率（任务300/10万）359.32/10万，死亡率17.6/10万；完成历年存活心血管随访799人。慢性呼吸系统疾病上报 1513人，完成历年患者随访1052人。重性精神病患者确诊1034人。

健康教育：1-9月全县共发放宣传材料59795份，宣传栏个数为乡级14个，村级76个，宣传栏更新432次，乡级完成健康教育知识讲座64次，举办包含中医药内容的健康教育讲座次数4次，参加讲座人数为2980人；村级完成健康教育知识讲座306次，举办包含中医药内容的健康教育讲座次数32次，参加讲座人数为5532人。健康教育咨询活动51次，举办包含中医药内容的健康教育咨询活动次数5次；参加人数2795人，个体化健康教育34765人次。

3、有效防控，开展好卫生监测和检验检测工作

职业病危害因素监测：完成非医疗机构放射性危害因素监测2家（双江县汽车运输公司和双江南华糖业有限公司）；医疗机构医用辐射防护监测1家（勐库镇中心卫生院），工作场所职业危害因素监测14家。食源性疾病监测与报告：发生食源性疾病事件2起，共14人，无死亡。各哨点医院报告食源性疾病病例287例。学生常见病监测：完成7所学校（幼儿园2所、小学2所、中学2所、高中1所）学生常见病监测共2385人。从业人员健康体检：完成食品卫生、公共卫生从业人员预防性健康体检办理健康证共6201人。

饮用水水质监测：完成个人和单位委托水水质委托检验80份；完成全年枯、丰水期共检测66份水样，其中，城市饮用水12份，全部合格，农村饮用水54份，合格39份，合格率为72%；完成城市饮用水信息公开监测32份。霍乱监测：完成霍乱弧菌监测检验239份，未检出霍乱弧菌。公共场所双随机检测：完成公共场所双随机检测23家58份样品。常消毒检测：截至10月31日共完成常消毒检测124家238个样品。尿碘、盐碘监测：完成县域内300份盐碘的抽样检测及300份尿中碘含量检测。

4、突发公共卫生事件

全县无突发公共卫生事件报告。

5、坚持党建引领，夯实“思想之基”

中心党支部在县委、县政府和县卫生健康党工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记重要讲话等精神，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党对中心工作的领导。抓好党员经常性教育培训，利用“三会一课”“主题党日”“双报到双服务双报告”等活动充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，2023年疾控中心党支部主题党日、“三会一课”完成率均为100%，深入社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务报到3次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、健康教育科、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计1988.54万元。其中：财政拨款收入991.03万元，占总收入的49.84%；本年度本单位未发生上级补助收入；事业收入995.33万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.05%；本年度本单位未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入2.18万元，占总收入的0.11%。与上年1865.73万元相比，收入合计增加122.81万元，增长6.58%；主要原因是：中心开展疫苗临床试验，技术服务收入增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入减少59.30万元，下降5.65%；主要原因是社会保障就业收入及基本公共卫生项目经费收入减少，故财政拨款收入较上年减少。事业收入增加869.98万元，增长694.02%；主要原因是：中心开展疫苗临床试验，技术服务收入增加，故事业收入较上年增加。其他收入减少687.87万元，下降99.68%；主要原因是非免疫规划疫苗收入减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计2015.59万元。其中：基本支出607.24万元，占总支出的30.13%；项目支出1408.35万元，占总支出的69.87%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年1920.64万元相比，支出合计增加94.95万元，增长4.94%。主要原因是中心开展疫苗临床试验支出增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出减少44.41万元，下降6.82%；主要原因是社会保障缴费减少，故基本支出较上年减少；项目支出增加139.36万元，增长10.98%；主要原因是中心开展疫苗临床试验支出增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出607.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.46万元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.78万元，占基本支出的6.55％。人均工资福利支出14.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408.35万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年疾病预防控制机构支出961.01万元，主要用于疾病预防控制、非免疫规划二类疫苗成本、预防性体检支出；

2.2023年基本公共卫生服务支出31.73万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出；

3.2023年重大公共卫生服务支出87.17元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控支出；

4.2023年突发公共卫生事件应急处理支出328.44元，主要用于疫情防控能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.35万元，占本年支出合计的51.66%。与上年1168.54万元相比减少127.19万元，下降10.88%，主要原因是社会保障就业支出及基本公共卫生项目经费支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于事业单位人员的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休17.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.27万元、死亡抚恤0.61万元、其他残疾人事业支出3.75万元、其他社会保障和就业支出1.87万元。

9.卫生健康（类）支出933.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的支出。相关支出情况：疾病预防控制支出467.42万元、基本公共卫生服务支出29.48万元、重大公共卫生服务支出77.96万元、突发公共卫生事件应急处理支出327.44万元、事业单位医疗支出23.51万元、公务员医疗补助支出5.93万元、其他行政事业单位医疗支出1.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职财政供养人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.82万元，决算为7.61万元，完成年初预算的64.38%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为6.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.50%，完成年初预算的72.33%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.50%，完成年初预算的39.01%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.82万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的64.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定，坚持厉行节约，规范公务接待，加强公务用车管理，精简和压缩“三公经费”支出，“三公”经费支出控制在年初预算数以内。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为6.51万元，完成年初预算的72.33%，2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定，坚持厉行节约，加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在年初预算数以内。公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为1.10万元，完成年初预算的39.01%，2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照规定，坚持厉行节约，规范公务接待，公务接待支出控制在年初预算数以内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.70万元，下降32.72%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少3.92万元，下降37.62%；2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是未支付公务用车维修费；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长25.20%，2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算增加的主要原因是开展公共卫生专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务检查指导、疫苗运转等业务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额1757.71万元，其中，流动资产1103.49万元，固定资产652.62万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.60万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年1612.99万元相比，本年资产总额增加144.72万元，其中流动资产增加179.24万元，增长19.39%，主要原因是预付账款增加导致流动资产增加，固定资产减少34.18万元，下降4.98%，主要原因是固定资产正常折旧；无形资产减少0.33万元，下降17.1%，主要原因是无形资产的正常摊销。2023年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产处置；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出7.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.66万元。授予中小企业合同金额7.32万元，其中：授予小微企业合同金额7.32万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心项目绩效自评金额1408.35万元，共18个项目，覆盖率为100%。其中财政项目经费454.7万元，非财政项目经费953.65万元。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536100301111