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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训；组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.质量提升工作。

一是定目标。认真分析研究上学期末教学成绩，结合学校实际，制定了教学质量目标责任书，“总体成绩全县排名第六名，总平均分比上学年提高5分，六年级消除全市排名500名后的学校”，并将责任目标细化分解到各学校各学科，与学校、教职工层层签订质量目标责任书，把质量提升任务落实到每一位教师肩上。二是抓教研。及时调整充实学科教研团队，明确职责分工，重点落实好“民小帮扶贺六完小、千蚌完小”学科帮扶活动。充分利用帮扶契机，聘请民族小学教研团队深入学校课堂、问诊课堂实效，指导教学重难点、易考点、易错点，坚持做到每月开展教研活动1次。其次是，积极开展课题研究和申报工作，年内申报课题研究3个，完成结题2个（县级1个、市级1个）。三是抓常规。建立中心校团队挂钩帮扶制度，改变以往单个教师挂钩学校不够深入、不够严实的帮扶机制。其次是建章立制，强化常规工作管理，年内，制定了“班主任工作例会制度”、“文明班级、文明宿舍评比制度”、“作业设置及批改要求”等教学常规管理制度，确保课堂教学、班级管理、作业批改等常规工作有效规范。四是促整改。年内，围绕“质量提升、教学常规、师德师风、党建及党风廉政、校园安全、控辍保学、财务工作”等内容，开展了4次专项工作督查，针对各校园在质量提升和教学常规工作中存在的突出问题，开列问题清单，督促限期整改销号。其次是，以文件“工作提醒”形式，督促学校负责人引起重视，及时抓好教学常规存在问题的整改工作，对责任教师开展提醒谈话5人次。

2.队伍建设工作。

一是根据《中小学校党组织领导的校长负责制实施意见（试行）》，核定中心校领导职数7名，设党委书记1名、副书记兼校长1名、专职副书记1名、副校长（含教学副校长）4名。二是深入推进校长职级制改革。年内，组织21名在职校园长参加了校长职级评审认定能力测试，其中，认定通过二级校长2名、三级校长2名、四级校长8名、五级校长9名。三是抓实教师培训培养，不断提升教研水平。年内，选派教师参加国培计划、万名校长培训、青年教师培训、骨干教师培训、教师专业发展三年行动计划（上海、成都、杭州培训）等各级各类培训学习180余人次，累计投入培训经费42万余元，进一步提升了教师队伍的专业素养。四是以学科团队的形式，培训培养年轻骨干教师。年内，选送2名教师参加县级教学课赛活动，分别获得二等奖和三等奖。五是针对部分教师责任心不到位问题，专门聘请了县教体局督导室杨家润主任深入贺六学区开展了1次专题培训，受训校园长及教师共计110人次。

3.校园安全工作。

一是落实校园长责任目标管理。逐级签订安全责任书，压紧压实安全岗位责任。与各校园签订防溺水、防交通事故、食品卫生、防欺凌、防性侵猥亵、上下学接送、舆情舆论等各类安全责任书（承诺书）36份；学校与教职工、家长、学生签订责任书、告知书、承诺书10000余份，签订率达100%。二是扎实开展校园安全隐患排查，闭环整改销号和“日查日改”工作机制。按照《临沧市校园安全自查工作清单50条(校外培训机构参照执行)》和《临沧市教育体育局关爱未成年人“守护明天”专项行动自查工作清单20条(校外培训机构参照执行)》两个清单内容开展自检及整改工作。年内，共排查隐患问题13个，整改销号10个，报上级部门帮助解决3个。三是抓实特殊群体学生的维稳管理工作。根据《临沧市教体局关于下发班主任知晓帮助制度的通知》及有关工作要求，组织各校园摸排特殊群体学生情况，建立特殊群体学生“一生一档”，组织教师每月定期开展家访或心理疏导工作。年内，共建立特殊学生“一生一档” 42份；组织开展家访和心理疏导工作48人次；忙票完小参赛的校园心理情景剧评比大赛获第一名。四是强化安全宣传教育工作。重点围绕防溺水、防交通事故、防校园欺凌、心理健康问题、性侵猥亵、食品安全、传染病防控、防震和洪水泥石流滑坡自然灾害等内容，常态化开展“1530”安全教育。同时，邀请法制副校长到校开展法制宣传教育知识讲座18场次，受益师生达3700余人次。

4.党建及师德师风工作。

一是继续开展党员“三亮”工作。亮身份、量业绩、亮承诺上提升党建水平及师德水平。二是建立中小学校党组织领导的校长负责制。制定中心校党委、书记、校长职责清单，建立中心校党委会议、校长办公会议制度和议事规则、协调运行机制。三是扎实推进党的基层组织建设。严格规范党内组织生活，提高组织生活会质量，深入开展批评和自我批评。创新党建活动，提升党建层次和质量。四是抓实师德师风教育活动，全方位全过程强化师德养成。重点围绕酒驾、宿醉驾驶、无证驾驶、驾驶报废车辆、赌博、涉黄、吸毒、不良网贷、网络舆情等重点环节，进一步加强对教师的管理和要求。对个别特殊教师定期开展提醒谈话，坚决杜绝师德违规行为的发生，引导广大教职员工敬业立学、崇德尚美，营造风清气正的育人环境。五是持续抓好党风廉政建设工作。认真贯彻执行中央八项规定精神，防止“四风”问题反弹，督促各学区党支部和广大党员领导干部以案为鉴，引以为戒，持续构建风清气正的政治生态和良好干事创业环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校本共设4个内设股室，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校为二级预算单位，所属单位18个，财务不独立核算，分别是：1.大吉幼儿园；2.邦迈幼儿园；3.千蚌完小；4.大荒田完小；5.解放完小；6.忙票完小；7.千福完小；8.忙乐完小；9.南宋完小；10.贺六完小；11.忙建完小；12.红土完小；13.细些完小；14.彝家完小；15.章外完小；16.忙笼完小；17.忙票幼儿园；18.贺六幼儿园。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年末实有人员编制233人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制233人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共230人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员230人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3361人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度无“三公”经费。行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度收入合计4875.52万元。其中：财政拨款收入4774.76万元，占总收入的97.93%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位缴款收入；其他收入100.75万元，占总收入的2.07%。与上年5001.39万元相比，收入合计减少226.63万元，其中：财政拨款收入减少226.63万元，下降4.53%。2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入，与上年持平无增减变化；其他收入增加100.75万元，因上年无其他收入，故不能与上年进行对比。收入合计较上年减少的主要原因是人员经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度支出合计4882.08万元。其中：基本支出4205.99万元，占总支出的86.15%；项目支出676.09万元，占总支出的13.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、无经营支出和对附属单位补助支出。与上年5132.33万元相比，支出合计减少250.25万元，下降4.88%。期中：基本支出减少337.20万元，下降7.42%；项目支出增加86.96万元，增长14.76%；2023年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出合计较上年减少的主要原因是人员经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校单位机构正常运转的日常支出4205.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4172.42万元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.57万元，占基本支出的0.80％。平均工资福利支出18.07万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出676.09万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体的项目开支及开展工作情况如下：

1.2023营养改善计划补助资金支出：129.81万元，主要用于改善学生营养餐及鸡蛋、牛奶的补助的支出。

2.2023年义务教育生均公用经费支出：183.81万元，主要用于保障各学校日常办公运转经费的支出。

3.2023年义务教育阶段家庭经济困难学生补助支出：157.65万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

4.2023年小学办公运转经费支出：192.97万元，主要用于保障各学校日常办公运转经费的支出。

5.2023年学前教育阶段家庭经济困难学生补助支出：11.85万元，主要用于发放非义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出4781.33万元,占本年支出合计的97.94%。与上年5132.33万元相比，减少351.00万元，下降6.84%,主要原因是人员经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3864.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。主要用于工资和福利支出，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）支出，商品和服务支出和资本性支出（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出376.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤支出，残疾人事业支出，其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出221.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出318.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%.2023年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。2023年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。2023年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2023年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。主要原因2023年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

2023年本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比，无增减变化。 本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校资产总额6153.8万元，其中，流动资产16.32万元，固定资产6137.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年6295.39万元相比，本年资产总额减少141.59万元，其中固定资产增加22.76万元。增加的主要原因是2023年通过政府采购新增一批办公设备，所以2023年固定资产增加。无形资产和流动资产与上年持平，无增减变化。2023年度本单位无报废报损处置，无房屋出租，也无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.39万元，其中：政府采购货物支出19.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.39万元，其中：授予小微企业合同金额19.39万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.小学教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：96分 ，自评等级：优。

2.城乡义务教育生均公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：97分 ，自评等级：优。

4.学前教育家庭经济困难儿童资助经费。年度总体目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。该项目已完成。本项目资金共完成补助学前幼儿688人，其中特殊困难幼儿32人。资金到位率和发放及时率达100%。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减轻了家庭经济负担，提高了幼儿入园率，全面提升了学前教育的整体水平，促进了学前教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：99分 ，自评等级：优。

5.营养改善计划中央直达资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生3361人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：96分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092500336000201111