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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、严格落实学校安全工作，杜绝安全事故的发生。

根据上级主管部门要求，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，必须始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实在行动上，切实履行好第一责任人责任。二是安全责任必须落实到位。学期开学，各校园都按要求召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位，压力传递到位。三是安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。学校紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，加强学校食品安全工作，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是安全隐患排查必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园必须高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

2、进一步加强控辍保学。

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共勐库镇委员会勐库镇人民政府关于勐库镇强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、提高教育教学质量。

教育质量是学校办学的生命线，勐库镇中心校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。学校必须通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，力争在优质生源严重外流的情况下，使教育教学成绩在原基础上能有较大提升。

4、逐步改善学校办学条件。

勐库镇中心校基础设施薄弱，办学条件相对滞后，经过学校领导班子深入调研，对学校急需解决的困难和问题进行梳理，如本部门能解决的，按照轻重缓急逐步解决，在资金紧缺的情况下，量入为出、精打细算，把资金用到刀刃上。如不能解决的，上报主管部门请求帮助解决。并多方筹措资金，想尽一切办法改善学校的办学条件。现在各学校的办学条件已能基本满足教育教学，但离目标还有很大差距。

5、加强学校师资队伍建设。

中心校继续深化师德师风整治，坚持问题导向，在增强师德意识、树立师德典型、惩处师德问题方面持续发力，重点解决个别教师体罚和变相体罚学生、侵害学生利益、借教书育人谋取私利等问题,着力从根本上遏制和杜绝师德失范问题的发生，整体提升教师综合素质，达到久久为功的效果，让人民群众感受到教育系统的新气象、新作为。不断加大教师培训力度，对校长、骨干教师进行针对性、分层次进行培训，推动教师学习培训终身化、常态化。认真做好支教、跟岗计划。实施好乡村学校从教20年以上优秀教师以及不同层次的优秀教师、优秀校长、先进教育工作者推荐评选工作。让山区教师下得去、留得住、教得好。激励广大教师扎根山区、爱岗敬业、乐于奉献。

6、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行相关政策法规，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费程序，加大对财政票据的管理和使用。

7、全面贯彻落实党的二十大精神。

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、国旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

8、加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园要以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为二级预算单位，所属单位15个，财务不独立核算，分别是：1.勐库中心完小2.忙那完小3.亥公完小4.那赛完小5.坝糯完小6.梁子完小7.坝卡完小8.冰岛完小9.懂过完小10.大户赛完小11.邦改完小12.丙山完小13.公弄完小14.勐库小学15.勐库幼儿园。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共251人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员251人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4410人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年度收入合计5085.44万元。其中：财政拨款收入4972.24万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入113.20万元，占总收入的2.23%。与上年5114.76万元相比，收入合计减少29.32万元，下降0.57%。其中：财政拨款收入减少142.51万元，下降2.79%；上级补助收入与上年持平，无增减变化；事业收入与上年持平，无增减变化；经营收入与上年持平，无增减变化；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化；其他收入增加113.20万元，因上年无其他收入，故不能与上年进行对比。收入合计较上年减少的主要原因是人员经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年度支出合计5132.65万元。其中：基本支出4345.27万元，占总支出的84.66％；项目支出787.37万元，占总支出的15.34％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。（总项和分项差异0.01万元，为四舍五入形成）与上年5251.76万元相比，支出合计减少119.11万元，下降2.27%。其中：基本支出减少226.50万元，下降4.95%；项目支出增加107.39万元，增长15.79%；上缴上级支出与上年持平，无增减变化；经营支出与上年持平，无增减变化；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。支出合计较上年减少的主要原因是人员经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校单位机构正常运转的日常支出4345.27万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4306.44万元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.83万元，占基本支出的0.89％。年人均工资福利支出17.16万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787.37万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育生均公用经费支出168.69万元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出159.90万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.营养改善计划补助支出182.86万元，主要用于学生营养餐补助支出。

4.学前教育资助支出14.10万元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

5.小学教育办公费专项资金支出261.82万元，主要用于义务教育和学前教育阶段学校日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出5020.38万元,占本年支出合计的97.81%。与上年5251.76万元相比减少231.38万元，下降4.41%,主要原因是人员经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4067.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）、商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出372.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、抚恤支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出255.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出324.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

各分项百分比合计99.99%，差异0.01%，为四舍五入形成。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国内外接待费支出预算，也未发生国内外接待费支出,故无国内外接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出与上年持平，无增减变化。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校资产总额3398.68万元，其中，流动资产25.06万元，固定资产3354.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.22万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年3506.43万元相比，本年资产总额减少107.75万元，其中固定资产减少65.23万元，无形资产减少1.02万元，流动资产减少41.5万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.81万元，其中：授予小微企业合同金额5.81万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校对2023年的项目进行了绩效自评，自评基本情况为：

1.小学教育办公费专项资金。年度总体目标：改善办公、办学条件，发展学前教育，促进教育公平，推进区域内教育均衡发展，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，提升了学前教育的整体水平，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：96分 ，自评等级：优。

2.城乡义务教育生均公用经费。年度总体目标：改善办公、办学条件，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面提高我镇各级各类学校的管理水平和办学水平，有效提升教育教学质量。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，改善了学校办学办公条件，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：95分 ，自评等级：优。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。年度总体目标：对困难学生进行资助，帮助困难学生完成义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。该项目已基本完成。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难学生减轻了家庭经济负担，提高了义务教育完学率，推进了义务教育均衡发展，促进了教育公平，全面提升了义务教育的整体水平，有效促进了义务教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：98分 ，自评等级：优。

4.学前教育家庭经济困难儿童资助经费。年度总体目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。该项目已完成。本项目资金共完成补助学前幼儿558人，其中特殊困难幼儿92人。资金到位率和发放及时率达100%。通过项目资金的实施，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减轻了家庭经济负担，提高了幼儿入园率，全面提升了学前教育的整体水平，促进了学前教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：99分 ，自评等级：优。

5.营养改善计划中央直达资金。年度总体目标：确保所有在校学生营养膳食均衡，进而保证学生健康成长。该项目已基本完成。本项目资金共完成补助学生4413人，学生获补覆盖率达100%。通过项目资金的实施，帮助所有学生减轻了家庭经济负担，使所有在校学生营养膳食均衡，进而保证了学生健康成长，有效促进了教育和经济社会健康发展。项目绩效自评得分：96分 ，自评等级：优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500336000801111