监督索引号53092503300201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局按照《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（双办法（2019）97号）执行。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等政策、办法，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施主体功能区规划、国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导乡镇开展乡镇、村庄规划的编制工作。

（八）组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，指导乡（镇）自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责双江自治县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对县域国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家和省级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十四）推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）完成市自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。双江自治县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接好上级部门精简下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十八）有关职责分工

1.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局牵头，会同双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

2.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

3.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

4.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在矿山安全管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）最严格的耕地保护制度有效落实。一是2021—2022年耕地流出问题整改率居全市第一。全县耕地流出图斑6906个，面积1.13万亩。按照省级10月20日最新整改统计方式，将2745.42亩整改复耕图斑整改任务扣除，加上之前扣除的小于50平方米碎图斑和有合法手续图斑，全县需整改面积为0.83万亩，其中：永久基本农田0.33万亩，一般耕地0.5万亩。通过全县上下的共同努力，截至目前，全县已完成整改1.01万亩（其中基本农田 0.34万亩、一般耕地0.67万亩），省级审核通过比例122%，居全市第一。二是垦造耕地行动有效推进。补充耕地项目实现指标入库，目前，已完成补充耕地项目入库1个，新增耕地44.961亩，产能1.8万公斤。正在组织实施沙河乡下巴哈等（3）个村综合整治等5个补充新增耕地项目，项目入库后预计新增耕地411亩；另外本年度计划新实施的5个项目均已完成规划设计评审，系统数据核验已经省自然资源厅审核通过，5个项目均已完成外业举证，已开工实施2个，正在按照省级反馈意见整改外业举证3个。项目完成后，预计新增补充耕地指标970亩，粮食产能38.8万公斤。以上三项工作实施验收入库后，预计可新增数量指标1424.961亩。提质改造项目进入扫尾阶段，2023年全县计划实施沙河乡允俸村红山大小寨、南布村、忙开村、土戈社区等6个土地整治（提质改造）项目。目前，已完成土地流转移交3217亩，完成土地平整和耙田3217亩、道路建设5623米、配套沟渠（管道）建设4.9万米，完成固定资产投资约4000万元，项目工程（灌溉与排水和道路）正在收尾阶段，计划11月中旬完成项目竣工验收；已完成水稻种植3157亩，根据目前种植长势情况，预计可入库水田指标2500亩以上。同时，正在同步开展日常变更、常规监测及入库核实举证前期工作。

（二）国土空间规划体系稳步构建。一是县级国土空间规划顺利通过市级审查。2023年以来，根据最新“三区三线”成果，结合国家、省、市国土空间规划工作最新要求，及时组织开展国土空间规划环境影响评价、国土空间总体规划社会稳定性风险评估、工业用地红线划定、造林绿化空间布局、耕地和林地后备资源空间布局等工作。4月初，完成《双江自治县国土空间规划（2021-2023年）》初稿，随后及时召开部门征求意见会、专家审查会、听证会，于6月3日，完成县级国土空间规划委员会审查，6月8日，顺利通过市级专家会审查，6月30日通过临沧市国土空间规划委员会审查。目前，正在根据省市最新政策要求修改完善县级总规，同时抓紧推进乡镇国土空间总体规划编制工作。二是“多规合一”村庄规划编制克期完成年度任务。目前，已完成全县75个行政村520个自然村“多规合一”实用性村庄规划标准化成果编制和县级审查审批。9个行政村已完成征询意见修改和质检工作，正在根据征询意见对其余66个行政村规划成果进行修改，计划11月底前完成全县45个行政村入库备案，2024年3月底前完成剩余30个行政村备案入库工作。

（三）重点建设项目用地保障能力全面提升。一是“能通全通”工程项目用地保障“清零行动”迅速推进。双江共涉及双江-澜沧、双江-沧源两条高速公路建设，两个项目均已纳入市、县国土空间规划。目前，双澜高速公路项目正在开展前期规划设计工作。双沧高速公路项目已于2022年7月取得用地预审批复，并办理建设项目用地预审与选址意见书；先行用地报件已通过省自然资源厅初审，本周内将上报审批请示；临时用地已完成占用基本农田论证审查，土地复垦方案已经市县踏勘审查通过；各项用地报件正在抓紧组织，争取年底前上报省级审查。二是县域重点项目用地有效保障。2023年度拟编制成片开发方案2个，拟组织报批8个城镇批次用地，1个保障性住房建设项目用地，2个集体批次用地，5个农村宅基地批次用地，20个国有单独选址项目用地，5个集体单独选址项目用地，计划报批用地约4651亩。目前，一个成片开发方案已上报市级审查。双江县农村供水保障专项行动项目、双江至沧源高速公路等重点项目均已完成用地预审，项目业主正在开展农用地转用报批组件工作。村庄用地第二批次（景亢智慧绿美现代村建设项目）、忙糯乡南亢村中寨组地质灾害搬迁安置点项目、村庄用地第一批次（博尚水库移民少数民族传统工艺传承展示服务中心建设项目）已取得农转用批复，1个城镇批次用地（三批次）已完成市级审查待批复。其余批次已完成外业实测工作，正在抓紧推进勘测定界报告编制工作。三是城乡建设用地增减挂钩项目验收有序推进。全县2018年至2019年批准的3个增减挂钩项目于2021年5月完成县级自检自查及市级初验，2022年3月，省级对3个项目进行了实地外业核查，现已完成反馈问题整改并上报省自然资源厅，目前，获得省级验收意见项目1个。2022年获批1个增减挂钩项目，已于2023年9月12日通过市级初验，按市级反馈意见完成整改后，于9月30日上报省自然资源厅，待省自然资源厅外业实地核查。4个项目验收后，预计可产生增减挂钩指标591.714亩，其中耕地372.924亩（水田32.7875亩），能够补足省内交易项目欠账指标。

（四）土地节约集约利用水平全面提升。全县批而未供土地基数1506.34亩，要求年度处置率30%、处置任务为452亩（其中：2009年至2019年批而未供土地基数823.11亩，须完成处置10%，150亩以上；2020年至2022年批而未供土地基数683.22亩，须完成处置20%，302亩以上）。目前，已完成处置12宗212.7345亩，处置率为14.18%（其中：2009年至2019年批而未供已完成供地5宗75.6亩，处置率为5.04%；2020年至2023年批而未供已完成供地7宗137.1345亩，处置率为9.14%）。全县闲置土地基数为58宗、439.52亩，要求年度处置率35%、处置任务为154亩。目前，已消除闲置土地163.2亩，完成处置率达37.13%。

（五）民生工作保障力度不断强化。一是地质灾害防治“零”伤亡。年内，完成2023年度《双江县地质灾害防治方案》《地质灾害应急预案》编制印发。以忙糯乡10•8暴雨灾害为背景，组织全县开展复盘式演练1次，县级防灾综合应急演练2次、乡镇级应急演练8次。严格执行领导带班和工作人员24小时值班值守制度，不定期对全县监测人员的在岗情况进行抽查，并进行通报。年内开展8次抽查，在岗率99%。认真贯彻落实近期省、市地质灾害防治工作会议精神，汲取昭通彝良县“6.01”暴雨洪涝灾害及镇康县凤尾镇小水井村“8.14”山洪泥石流灾害教训，全力做好巡查排查，结合气象预警预报，对重点区域开展重点排查、重点预警，强化群测群防，切实保护好人民群众生命财产安全。年内共组织出动车辆51车次226人开展汛前、汛期、汛后巡查排查。通过一系列防范举措，年内，全县范围地质灾害做到“零”伤亡。二是成功避险案例为全省地灾防治提供宝贵经验。7月5日，勐库冰岛降雨达到近年最大日雨量231.1毫米，冰岛村坝歪组、南迫组因此引发滑坡灾害，通过迅速采取“一点多元”“人防+技防”措施，在监测设备报警后第一时间响应，紧急撤离5户，成功避险。两个案例被列入2023年云南地质灾害成功避险案例。三是地质灾害项目建设取得突破。25个地灾项目已完成移交管护6个、完成终验待移交4个、完成初验待终验8个、完成项目预验收1个、在建项目4个、未开工项目2个。6个搬迁避让项目764户已全面完成搬迁。年内，筹措支付项目资金118万元，资金支付率达82%。同时，积极向上争取忙糯乡政府驻地滑坡、康太村黄草林自然村泥石流地质灾害综合治理工程项目立项、实施，目前，省市已同意项目开展前期工作，并下达前期工作经费300万元，项目确定为特大型，预估投资3650万元。完成全县增发国债支持的地质灾害综合治理打捆项目申报，共涉及15个子项目3754万元，目前，省厅项目评审双江县打捆项目评分全市第一，正在抓紧编制项目可行性研究报告，近期上报市、省审查。四是按时完成集体土地所有权确权登记更新成果汇交。按照上级要求，及时组织力量开展集体土地所有权确权登记更新工作，相关成果已于8月30日汇交到省自然资源厅。

（六）矿产资源管理更加规范有序。一是《双江自治县矿产资源总体规划（2021-2025年）》于2022年12月20日由县自然资源、林草等8个部门联合发文公告实施，并同步完成中期评估。二是规范矿业权管理。全县矿业权数据库在库登记采矿权14个，探矿权3个，共计在库登记矿业权17个。现持有合法有效矿权1个，占比0.5%，其余16个矿权均已过期停产。目前，5个金属矿采矿权正在申请办理矿权延续、变更相关手续，其中3个已于2023年3月3日经县人民政府常务会议研究通过，其中2个矿权已上报市级。12个矿业权均未申请办理矿权延续等相关手续，计划采取非申请注销方式进行注销，现已完成限期办理矿业权延续手续的公告。三是结合汛期排查、日常巡查，对矿山安全、地理信息测绘、矿山坑塘防溺水等进行安全隐患排查整治，年内，未发生自然资源领域安全生产事故。

（七）生态保护修复更加规范到位。一是过期矿山全面完成修复。完成12个过期矿业权生态修复，4个联勘联审采石场已完成清理复垦3个，并于2023年10月11日通过市级验收。针对剩余勐勐镇忙建南岸采石场已纳入第四轮矿产资源规划，正在开展矿权设置前期工作。二是矿山修复资金有效落实。与2个持证矿业权人（唐山国鼎及福仁公司）签订三方土地复垦费用监管协议，保证复垦资金116.54万元。针对申请延续矿权的中玉锑矿等5个矿山，已缴存生态修复基金112.8万元，保障后期生态修复。

（八）执法监督工作成效显著。一是多项历年督查反馈问题整改实现“清零”。截至目前，全县已完成165个2017年、2018年、2020年及2021年等历年自然资源督察“挂账”问题整改清零。剩余1个2021年耕地保护督察反馈问题及3个2022年自然资源督察正在抓紧推进，争取年内清零。二是2023年卫片图斑违法占耕比例降至问责标准以下。双江县2023年土地卫片执法图斑核查（分割后）上报违法图斑79个，面积265.44亩（占耕108.58亩），政策扣减后违法占耕92.53亩，违法比例为37.61%。截至目前，已完成整改18个，面积132.96亩（占耕71.48亩），违法占耕面积降至21.05亩，违法比例降至12.06%，低于问责标准15%要求。三是2023年国家自然资源督察无整改问题。通过两年来集中攻坚整治，全县违法占耕问题得到有效遏制，2023年国家自然资源督察反馈问题，双江自治县成为全市唯一无问题清单县。四是盗采矿产资源行为有效遏制。根据省市安排，认真组织开展打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动。目前，共开展巡查47次，摸排3个非煤矿山及5个废弃矿山，暂未发现盗采矿产资源行为。五是自然资源领域行政执法稳妥推进。2023年以来全县发生行政复议案件0起，应诉案件4起，均已结案。对非法占地行为进行立案查处14件，移交县人民法院6件（裁定强制执行6件），未到时限待申请强制执行5件，正在查处3件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测和测绘地理信息股(自然资源确权登记局)、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划和建设工程规划管理股（县城乡规划委员会办公室）、耕地保护监督股、矿产资源和地质勘查管理及国土空间生态修复股。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局所属单位10个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县不动产登记中心，主要职责：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》《不动产登记暂行条例》及不动产登记的法规、规章和政策；负责双江自治县土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记、发证工作；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总管理和归档工作；负责建立不动产登记信息管理基础平台，负责各类不动产信息资料管理及提供社会查询服务等日常事务性工作；负责配合有关部门开展不动产权属争议调处工作；负责办理土地抵押登记及管理；负责指导各乡（镇）不动产登记服务站业务工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县土地收购储备中心，主要职责：根据调控土地市场的需要，合理确定储备土地规模，编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，收回、收购储备我县城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，做好本县城乡建设用地土地置换；负责集体土地统一征收工作，增强土地供应的调控力度；负责管理和运作纳入土地储备库的土地，制定储备土地计划。在储备土地未供应前，对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用；负责县区行政区域内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作；在县人民政府和财政部门的指导和监督下，加强与金融机构的合作，负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运做好土地收购储备资金，做到储备土地测算平衡；负责编制收购土地方案和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，建立土地收购储备信息系统，搞好综合统计，定期向县人民政府报告运作情况；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城乡规划信息中心，主要职责：负责执行《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《住建部关于城乡规划公开公示的规定》《云南省城乡规划条例》及其省市县有关信息公开规定；负责全县城乡规划信息建设和安全工作，负责法律法规的公开公示；负责双江特色城镇建设研究，开展特色城镇化道路探索及其相关规划技术规范制定；负责全县城乡规划信息采集及公开，负责城乡规划、重点项目规划批前批后的公开公示：负责督促、指导各乡（镇）城乡规划信息公开公示工作；协助国土空间规划和城乡规划股指导乡（镇）开展城乡规划管理相关工作；承办领导交办的其他工作任务。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源事务中心，主要职责：负责为房地产交易提供咨询评估服务，房地产咨询、房地产评估、城镇基准地价评估、出让宗地评估、标准地价评估、转让地价评估、抵押地价评估、征收地价评估、企业兼并股份制企业改造土地资产预算、地产招标与拍卖底价评估；负责土地交易市场的建设管理，组织实施土地使用权公开招标、拍卖和挂牌交易等服务性工作；受理土地使用权转让、出租、抵押、租赁、登记发证等技术性服务性工作；负责为土地交易、洽谈、展销、招商等交易活动和土地交易代理、地价评估、信息咨询等中介机构提供服务场所和服务；负责收集、汇总、储存、上报、发布土地使用权交易信息行情，提供法律政策咨询和其他信息咨询服务；承担其他有关土地交易中的服务性工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源执法监察大队，主要职责：负责对执行和遵守自然资源法律法规的情况进行检查；负责对发现违反自然资源法律法规的行为进行制止，责令限期改正；负责对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查；负责对违反自然资源法律法规的行为依法实施行政处罚和行政处理；负责对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员行政纪律责任的，依照有关规定提出行政处分建议；负责对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，向公安、检察机关移送案件有关材料；法律法规规定的其他职责；负责自然资源系统内安全生产监督管理工作；负责法律法规政策相关业务及宣传、咨询工作；负责年度土地、矿产卫片执法监督检查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐勐自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好勐勐镇及沙河乡辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责勐勐镇及沙河乡辖区内不动产统一登记服务站管理工作，承担勐勐镇及沙河乡辖区内范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐勐镇及沙河乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐库自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐库镇辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局大文自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责大文乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局忙糯自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责忙糯乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局邦丙自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责邦丙乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实人数共49人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度收入合计14138.77万元。其中：财政拨款收入14136.57万元，占总收入的99.98%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入2.20万元，占总收入的0.02%。与上年6619.56万元相比，收入合计增加7519.21万元，增长113.59%。其中：财政拨款收入增加7517.01万元，增长113.56%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入无与上年相比变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加2.20万元，增长0.03%。财政拨款收入增加的主要原因是：本年度财政追加拨入云南金明矿业及沧源县东云公司土地整治项目投资专项资金、2011年第一批次城镇建设用地及2014年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、双江县土地整治项目资金、双江县耕地流出整改项目工作专项资金、云南金江沧源水泥工业有限公司土地预存款、历年城镇建设用地报批费等。其他收入增加的主要原因是：临沧市自然资源和规划局拨入忙糯乡“10.8”暴雨灾害应急调查专项资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度支出合计20501.97万元。其中：基本支出793.33万元，占总支出的3.87%；项目支出19708.64万元，占总支出的96.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年7487.52万元相比，支出合计增加13014.44万元，增长173.82%。其中：基本支出与上年759.73万元相比增加33.60万元，增长4.42%；项目支出与上年6727.79万元相比增加12980.85万元，增长192.94%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。基本支出增加的主要原因是：本年度新增加招考录用人员工资增加、每年度公务员级别工资晋升及事业人员薪级工资晋升等；项目支出增加的主要原因是：本年度拨付云南金明矿业及沧源县东云公司土地整治项目投资专项资金、2011年第一批次城镇建设用地及2014年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、双江县土地整治项目资金、双江县耕地流出整改项目工作专项资金、云南金江沧源水泥工业有限公司土地预存款、历年城镇建设用地报批费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.15万元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.17万元，占基本支出的9.35％。平均工资福利支出14.68万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19708.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双江县国土空间规划编制等支出498.54万元，主要用于开展双江县国土空间规划编制、双江自治县“万名干部规划家乡行动”规划编制、双江自治县“多规合一”实用性村庄规划编制项目及双江县城乡规划专项编制等支出；

2.双江县自然资源利用与保护支出1531.06万元，主要用于开展双江县南宋等2村土地整治（提质改造）项目、沙河乡平掌等2村土地整治项目、双江县增减挂钩项目、县级投资项目七个标段工程项目及双江县耕地流出图斑整改等支出；

3.自然资源调查与确权登记支出21.98万元，主要用于开展双江县自然资源调查、不动产登记工作及系统维护等支出；

4.土地资源储备支出15.71万元，主要用于开展双江县土地征收储备及项目开发前期“五通一平”等支出；

5.地质矿产资源与环境调查支出37.64万元，主要用于双江县南岸建筑用花岗岩矿权勘测费用及日常矿山巡查排查等支出；

6.自然资源领域执法专项支出28.77万元：主要用于开展双江县两违整治、土地违法图斑整改等支出；

7.土地要素保障支出17321.60万元，主要用于开展双江县林产业园区项目用地报批项目、双江锦丽房地产公司一期、三期工程垫付“五通一平”建设资金项目、云南勐库茶业有限责任公司”五通一平“开发项目、双江自治县征地补偿费项目、缴纳2011年第一批次城镇建设用地及2014年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障项目、双江自治县2022年度第二、四、六批次城镇建设农用地转用耕地占用税项目、双江县城镇建设用地报批相关项目、双江县工业园区征地补偿项目、云南金明矿业开发有限公司及沧源县东云有限责任公司土地整治项目投资利息项目、云南金江沧源水泥工业有限公司土地预付款项目等支出；

8.征地股红支出119.99万元，主要用于兑付双江县沙河乡尹甸一、二组、景庄一组共236人征地股红支出；

9.灾害防治及应急管理支出133.35万元，主要用于开展双江县地质灾害防治治理项目、群测群防及监测人员补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出11777.18万元,占本年支出合计的57.44%。与上年7487.52万元相比增加4289.66万元，增长57.29%,主要原因是本年度财政追加拨入云南金明矿业及沧源县东云公司土地整治项目投资专项资金、2011年第一批次城镇建设用地及2014年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金、双江县土地整治项目资金、双江县耕地流出整改项目工作专项资金、云南金江沧源水泥工业有限公司土地预存款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.61万元、死亡抚恤支出3.93万元、残疾人事业支出5.75万元、其他社会保障和就业支出0.77万元；

9.卫生健康（类）支出38.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗20.18万元、事业单位医疗7.32万元、公务员医疗补助8.98万元、其他行政事业单位医疗支出2.23万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出536.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于双江县南宋等2个村土地整治（提质改造）项目196.55万元、双江自治县“多规合一”实用性村庄规划编制项目专项资金340万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出447.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%；主要用于双江县工业园区征地补偿费4478826元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出10498.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于开展双江县国土空间规划编制工作专项编制项目158.54万元、双江县土地整治项目506.90万元、双江县耕地流出图斑整改项目306.71万元、双江县增减挂钩项目166.25万元、云南金明矿业开发有限公司及沧源县东云有限责任公司土地整治项目投资利息专项资金3490万元、2011年第一批次城镇建设用地及2014年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障专项资金550万元、双江县城镇建设用地报批费3005.85万元、双江自治县2022年度第二、四、六批次城镇建设农用地转用耕地占用税专项资金120.72万元、云南金江沧源水泥工业有限公司土地预付款专项资金170万元、双江锦丽房地产开发有限责任公司项目用地部分“五通一平”建设专项资金221.86万元、云南勐库茶业有限责任公司”五通一平“开发项目专项资金621.62万元、双江县自然资源土地要素保障专项资金344.66万元、城北二期征地股红119.99万元、自然资源领域执法专项资金28.77万元、地质矿产资源与环境调查37.64万元、土地资源收购储备15.71万元、自然资源调查与确权登记21.98万元、人员工资津补贴及公用支出611.19万元；

19.住房保障（类）支出57.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出572070元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出130.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于大文乡太平村不稳定斜坡及吃水河泥石流地灾治理项目30.00万元、2022年度省级地质灾害防治监测预警及能力建设补助专项资金7万元、双江县自然资源地质灾害防治专项资金91.56万元及双江县勐勐彝家地灾项目资金15.98万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为3.19万元，完成年初预算的79.78%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算因决算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.25%，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.75%，完成年初预算的60.23%，具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的79.78%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置费预算因决算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.20万元，完成年初预算的60.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.66万元减少1.47万元，下降31.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比上年3万元相比减少1.01万元，下降33.67%；公务接待费支出决算比上年1.66万元相比减少0.46万元，下降27.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展土地整治项目、地灾项目、违法用地图斑外业巡查排查及耕地流出图斑整改外业核查的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口省、市等上级部门对我单位业务指导、督查产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出73.88万元，其中，行政单位73.88万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年59.35万元增加14.54万元，增长24.50%，主要原因是日常公用经费中的办公费、通信服务费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、通讯服务费、差旅费、接待费、公务员交通补贴、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局资产总额30928.55万元，其中，流动资产30559.61万元，固定资产116.49万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程252.45万元，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表12）。与上年1726.42万元相比，本年资产总额增加29202.13万元，其中固定资产减少15.82万元、在建工程增加252.45万元，流动资产增加28965.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋XX平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局项目绩效自评金额19708.64万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费19708.64万元，支出19708.64万元，支出率100%。

1. 部门绩效目标情况

本部门结合部门职能职责，根据申报的项目制定年度预算绩效目标，提高绩效目标申报的规范性，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，目标清晰、细化、可衡量。一是保障单位职工工资福利待遇及公用经费正常运转。二是牢牢守住保障国家粮食安全底线。加快推进沙河乡允俸、南布两个土地整治（提质改造）项目前期工作，争取明年年初动工；同时，积极做足后备资源项目前期，力争2023年实施更多土地整治项目，全力完成市级下达三年整治工作任务。三是继续做好国土空间规划编制工作。加强“三线”划定成果的推广应用，统筹整合国土空间总体规划、专项规划、详细规划等各类空间关联数据，整体规划好国土空间开发保护格局，加快县、乡国土空间规划编制。按时完成“万名干部规划家乡行动”成果提升工作，强化村庄规划实施监督，维护规划的严肃性和权威性，推动支持乡村振兴政策措施落地见效。四是加快推进批而未供和闲置土地处置工作。严格落实“增存挂钩”机制，加快推进全县批而未供和闲置土地处置，不断消耗存量，强化批后监管，严控新增。五是不断加强土地要素保障能力。2023年力争完成1个成片开发方案、不低于2批次农用地转用报批，全力保障项目用地需求。六是继续抓实地质灾害项目管理。加快推进双江县大文乡大文村不稳定斜坡等6个已完工地质灾害项目验收，加快沙河乡邦木村大寨组不稳定斜坡地质灾害治理项目等5个在建地质灾害项目施工推进。七是强化自然资源执法力度。聚焦“严起来”的总体要求，加强和改进执法监察工作思路，全面建立执法监察工作常态化、网格化管理模式，加大案件查处力度和动态巡查力度，依法严肃查处各类土地违法违规行为，加大矿产资源执法力度，严厉打击违规开采矿产资源违法行为。加大力度“销号”例行督察挂账问题、历年督查巡视以及其他督查发现问题。

2、绩效自评工作开展情况

为切实发挥好项目效益，使资金发挥最大效益，我单位成立了以局长任组长，财务分管领导为副组长，各股室为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。严格把关项目前期准备工作，明确项目实施的前提条件，制度可实施的计划方案，推进项目顺利实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。根据绩效评价要求，各部门认真梳理各项工作的完成情况，做好资料收集，通过量化指标和评价标准汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3、评价情况及综合评价结论

2023年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局有效保障了职工工资、保险等人员经费，保障了日常办公、车辆运行维护等公用经费，扎实推进国土空间规划、“万名干部规划家乡”成果提升完善、土地卫片执法、土地整治、增减挂钩、用地报批、地质灾害防治、矿产资源管理等工作。资金有效保障了我局正常运转和项目推进。经过对相关资料的收集分析，对部门整体支出的“目标设定”的完整性、科学性、合理性，“预算配置”的合理性、科学性、相关性，“预算执行和管理”的规范性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行对照年度绩效目标全面分析，绩效自评分得98分，整体支出绩效综合评价自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53092503300201111