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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

2.贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

3.协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

4.监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

5.负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

6.负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

7.负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

8.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

9.指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

10.承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

11.负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

12.指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

13.负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强经济运行分析，确保年初确定目标的完成。紧紧围绕年度工作目标任务，进一步深化认识，细化措施，深入调研分析，掌握企业生产经营状况，帮助解决困难问题，依法依规督促指导企业上报数据，做到应统尽统、应报尽报，确保年初任务目标完成。

2.继续抓好市场主体培育。一是落实市场主体倍增行动方案和企业家培训工程等工作措施，努力提高企业负责人和业务人员的创业能力和经营水平，为企业升规升限工作打牢坚实基础。二是切实加强与统计、税务、市场监管等部门协调配合，开展升规企业相关人员业务培训；三是开展企业生产经营现状调研和服务保障，落实企业减负纾困政策，服务企业扩产增效，实现企业升规升限任务。

3.继续抓好向上争资金工作。紧盯县委、县政府下达我局年内向上争取资金支持的任务目标，进一步加强责任意识，认真分析研判，主动作为，主动汇报，力争农贸市场提升改造项目、临茶产业提质增效关键技术研究及装备研发项目、江用文专家工作站项目等一批项目获上级资金支持。

4.发展新业态新模式。面对疫情对商贸企业的影响，我们将积极引导鼓励企业采取线上线下消费深度融合的方式，推行“线上下单、线下配送”等模式拓展消费渠道，同时支持鼓励企业参加“线上展会”等促销活动，提振企业发展信心。

5.落实监管责任，强化安全生产。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，继续强化电站、民爆、商超、加油站等监管领域关键环节的巡查检查及整改，及时消除安全隐患，坚决杜绝安全生产事故的发生。

6.抓好科技指标落实。认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）的通知》和《临沧市人民政府办公室关于进一步做好研发投入工作的通知》，积极引导支持企业、科研院所和高校等各类创新主体不断加大研发经费投入，力争2023年度研发经费（R&D）投入有所提高。

7.抓好平台建设。加快培育高新技术企业和科技型中小企业，鼓励支持企业建立院士专家工作站、星创天地、众创空间等创新平台。

8.抓好项目储备及申报。超前谋划，梳理和储备较强竞争力的项目，建立项目储备库，重点抓好生物药业、乡村振兴科技支撑类项目。抓住省政府支持创新示范区科技专项资金的机遇，围绕项目申报指南，组织好2023年科技项目申报备案。

9.加大创新人才（团队）引培力度。认真贯彻落实市级科技创新人才和创新团队培育三年行动计划，积极推荐科技创新团队和人才进行申报培育，组织勐库戎氏公司申报科技创新团队1个，科技创新人才1人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局共设置8个内设机构（股级），包括：办公室、经济运行和发展规划股、中小企业股（县民营办）、工业综合管理股、商务综合管理股、科技综合管理股、网络和信息资源管理股、外事管理股（县委外事工作委员会办公室秘书股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制1人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度收入合计13045862.77元。其中：财政拨款收入13045862.77元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。其中：财政拨款收入与上年12205535.17元相比，增加840327.60元，增长6.88%。财政拨款收入增加的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。上级部门拨入项目资金：《关于下达2022年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标（第二批）的通知》（临财教发〔2022〕80号）、《临沧市财政局 临沧市工业和信息化局关于下达2022年临沧华文工业材料有限责任公司等34户新增规模以上工业企业扶持补助资金的通知》（临财建发〔2022〕77号）、《临沧市财政局 临沧市科学技术局关于下达2022年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（临财教发〔2022〕81号）等项目收入增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度支出合计13895862.77元。其中：基本支出4538650.77元，占总支出的32.66%；项目支出9357212元，占总支出的67.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年25571310.67元相比，支出合计减少11675447.90元，下降45.66%。下降原因：上级拨入的项目支出减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年4610001.56元相比，减少71350.79元，下降1.55%，减少的原因是：人员经费支出减少；项目支出与上年20961309.11元相比，减少11604097.11元，下降55.36%，下降的原因是：上级拨入的项目比上年减少，科学技术项目支出减少，资源勘探工业信息项目支出减少，商业服务业等支出减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4538650.77元，与上年4610001.56元相比，减少71350.79元，下降1.55%，减少的原因是：人员经费支出减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4022863.63元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515787.14元，占基本支出的11.36％。平均工资福利支出164667.91元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9357212元。与上年20961309.11元相比，减少11604097.11元，下降55.36%；项目支出减少原因：科学技术项目支出减少，资源勘探工业信息项目支出减少，商业服务业等支出减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年商贸事务支出400000元，主要用于2022年全县工矿商贸企业慰问和会展经费支出。

2.2022年科学技术支出6459727元，主要用于科技产业创新项目扶持、科技奖励、其他技术研究与开发支出。

3.2022年资源勘探工业信息等支出1485700元，主要用于专用通信、无线电及信息通信监管、支持中小企业发展和管理支出。

4.2022年商业服务业等支出1011785元，主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出13895862.77元，占本年支出合计的100%。与上年25571310.67元相比，支出合计减少11675447.90元，下降45.66%。下降原因：上级拨入的商业服务业、科学技术、资源勘探工业信息等项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3861688.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.79%。主要用于在职职工的工资福利支出，相关支出情况：行政运行支出3359534.11元，事业运行支出102153.99元，其他商贸事务支出400000元。与上年3779266.06元相比，增加82422.04元，同比增长2.18%，增长原因：行政运行支出增加，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.科学技术（类）支出6459727元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%。主要用于完成科技项目任务，相关支出情况：支付2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金20000元，支付2022年科技计划省对下转移支付专项资金1000000元，支付2021年科技计划省对下转移支付（第三批）补助资金50000元，支付2021年科技计划省对下转移支付第一批专项资金220000元，支付2021年科技计划省对下转移支付第二批专项资金3600000元，支付2020年第二批科技计划省对下转移支付专项资金500000元，支付限上企业培育促销费第二批奖补资金和应急保供调运企业补助资金270000元，支付住宿餐饮企业相关奖励补助资金200000元。支付2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质补助资金207800元。与上年8380360元相比，减少1920633元，同比下降22.92%，下降原因：其他技术研究与开发支出、科技奖励项目资金减少，故科学技术（类）支出减少。

3.社会保障和就业（类）支出411682.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休9600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出373416.96元、残疾人事业支出25918.92元、其他社会保障和就业支出2746.17元。与上年405316.72元相比，增加6365.33元，同比增长1.57%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

4.卫生健康（类）支出330744.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出227651.06元、事业单位医疗8269.06元、公务员医疗补助支出79944.50元、其他行政事业单位医疗支出14880.00元。与上年295154.50元相比，增加35590.12元，同比增长12.06%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类1485700元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于支持工业企业发展，相关支出情况：支付2022年小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金700000元，支付2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金303700元，支付2022年临沧华文工业材料有限责任公司等34户新增规模以上工业企业补助资金100000元，支付2021年新增小升规工业企业和限额以上商贸流通企业奖励补助资金350000元，支付2022年中央无线电管理经费补助资金20000元，支付工信部门视频会议系统建设项目补助资金12000元。与上年1626500元相比，减少140800元，同比下降8.66%，下降原因：其他工业和信息产业监管支出减少，故资源勘探工业信息等（类）支出类。

6.商业服务业等（类）支出1011785元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于支持商贸企业发展，相关支出情况：支付限上企业培育促销费第二批奖补资金和应急保供调运企业补助资金270000元，支付住宿餐饮企业相关奖励补助资金200000元，支付2021年商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目专项资金50000元，支付2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目补助资金357880元，支付第四批电子商务进农村综合示范县存量专项资金110000元，支付2021年限额以上企业培育促消费第一批补助资金22000元，支付2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质项目补助资金1905元。与上年7318400元相比，减少6306615元，同比下降86.17%，下降原因：其他商业流通事务支出、其他商业服务业等支出减少，故商业服务业等（类）支出减少。

7.住房保障（类）支出334536元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业人员及政府购买岗位人员、公益性岗位人员住房公积金支出，相关支出情况：住房改革支出334536元。与上年265047元相比，增加69489元，同比增长26.22%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43800元，支出决算为26823.16元，完成年初预算的61.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15215.16元，占总支出决算的56.72%；公务接待费支出决算为11608元，占总支出决算的43.28%，具体是国内接待费支出决算11608元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43800元，支出决算为26823.16元，完成年初预算的61.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15215.16元，完成年初预算的152%；公务接待费支出决算为11608元，完成年初预算的34.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压缩不必要的公务接待，故“三公”经费支出比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数26823.16元，与上年26774.93元对比，增加48.23元，增长0.18%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数15215.16元，与上年16622.93元对比，减少1407.77元，下降8.47%，公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是下乡次数减少，加油费用减少；公务接待费支出决算数11608元，与上年10152元对比，增加1456元，增长14.34%，公务接待费支出较去年增加的原因是上级部门到我单位检查指导工作次数增加，故接待费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到我单位检查、指导工作次数增加，故接待次数增加，支出增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展企业调研、到挂钩村开展帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级领导，到我局检查指导工作、执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年机关运行经费支出515787.14元，较上年317789.54元，增加197997.60元，增长62.3%，增长原因：部门机关运行经费用于办公费、公务接待费、差旅费、劳务费公务用车维护费和其他交通费用支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局资产总额77243569.34元，其中，流动资产76885764.27元，固定资产357805.07元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年77109710.64元对比，本年资产总额增加133858.70元，增加0.17%；其中，固定资产增加90807元。增加原因：1.货币资金增加；2.通过政府采购，固定资产增加。其中：固定资产与上年882452元相比，增加90807元，增长10.29%，增加原因：通过政府采购，固定资产增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度政府采购支出总额107727元，其中：政府采购货物支出107727元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额107727元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好，预算绩效管理达到了预期目标计划，发挥了财政资金使用效益。自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200201111