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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

（2）贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

（3）协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

（4）监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

（5）负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

（6）负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

（7）负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

（8）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

（9）指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

（10）承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

（11）负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

（12）指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

（13）负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）负责对以标准厂房为中心的企业集中区中各类企业进行指导、协调、管理服务，保障企业集中区各类企业依法自主经营。承担指导、协调和服务全县中小企业、民营经济，规范企业行为；根据国家、省、市相关政策，指导中小企业、民营经济技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作。承担指导中小企业、民营经济服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业，配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。负责组织协调联系省内外高校、科研院所、科技型企业和社会机构开展技术攻关，推动产学研协同开展科技成果转移转化；组织专家开展科技成果的评估和鉴定，对成果进行可行性论证、开展先进适用技术和科技成果的推广应用，推动科技成果与产业化基地建设。承担技术数据分析、专利技术开发、小微企业孵化、技术合同登记、科技金融结合、技术产权交易、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作。

（15）承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局共设置9个内设机构，包括：办公室、经济运行和发展规划股、中小企业股（县民营办）、工业综合管理股、商务综合管理股、科技综合管理股、网络和信息资源管理股、外事管理股（县委外事工作委员会办公室秘书股）、中小企业服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好经济运行监测。围绕目标任务，健全完善工业商贸经济运行监测调度分析机制，持续加大对规模以上工业企业和限额以上商贸企业重点监测、协调服务力度，准确把握企业发展动态，抓实预警分析研判，及时掌握企业存在的问题并提出有针对性的对策建议，帮助解决困难问题，依法依规督促指导企业上报数据，做到应统尽统、应报尽报。

2.持续打好企业培育攻坚战。一是深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动和“与企同行·助企成长”帮扶行动，大力宣传助企惠企政策措施。二是切实加强与统计、税务、市场监管等部门协调配合，开展升规升限企业相关人员业务培训，为企业升规升限工作打牢坚实基础。三是加快培育高新技术企业和科技型中小企业鼓励支持企业建立院士专家工作站、星创天地等创新平台。

3.持续打好服务企业攻坚战。一是积极申报市级产业聚集区，完善申报材料。二是积极开展政策宣传，引导企业大力开展技术改造和创新，以高质量发展提升企业生产经营能力和水平。三是认真贯彻落实中央、省、市、县稳增长政策措施，优化调整县处级领导干部和部门挂钩联系服务重点民营企业和工业项目工作机制。持续推进助企纾困相关工作，清理化解拖欠民营企业中小企业账款及重点投诉件的办理，持续优化营商环境。四是抓好大调研大服务。将继续深入企业开展大调研大服务，真实了解企业的实际生产经营情况和存在的困难问题，及时为企业纾困解难，为确保全年经济目标实现打牢坚实基础。

4.持续抓好促消费活动。随着疫情政策的调整变化，市场经济逐步恢复，我们将在重大节庆开展促消费活动的基础上，抓住各种节假日和周末机会、采取不同方式、利用多向渠道，积极组织汽车、摩托车、超市等重点行业开展促消费活动，不断增加企业销售收入，提振企业发展信心。

5.持续加强科技创新发展。一是全力推进国家可持续发展议程创新示范区建设，加大创新示范区建设的宣传，不断探索总结创新示范区建设典型经验模式，讲好双江故事。二是抓科技项目储备及申报。抓住省政府支持创新示范区科技专项资金的机遇，围绕项目申报指南，组织好2024年项目储备。三是抓科技人才建设。从行业部门、企业推荐本土科技特派员和“三区”科技人才选培，壮大科技特派员队伍，助力乡村振兴；组织企业开展科技副总和企业科技特派员岗位申报，帮助企业争取各类人才到企开展科技服务；加大科技创新人才和创新团队培育申报力度。

6.持续推进现代企业家培训培养工程。认真按照现代企业家培训培养工程计划，开展培训培养工作，积极对接落实培训地点、师资和培训对象等要素，确保年度培训培养计划圆满完成。

7.持续抓好安全生产工作。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，强化对监管行业领域关键环节的巡查检查，发现问题，立即整改，及时消除安全隐患，坚决杜绝安全生产事故的发生。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤编制0人，事业编制8人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8690101.89元，其中：一般公共预算8690101.89元(含上年结转收入205252.03元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的9095719.22元对比减少405617.33元，下降4.46%。主要原因是：科技计划省对下转移支付项目资金、科技产业创新项目扶持专项资金、小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8690101.89元，其中:本年收入8484849.86元，上年结转收入205252.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8484849.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的9095719.22元对比减少405617.33元，下降4.46%。主要原因是：科技计划省对下转移支付项目资金、科技产业创新项目扶持专项资金、小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8690101.89元。财政拨款安排支出 8690101.89元，其中：基本支出6372849.86元，与上年（2023年度）的4783719.22元对比增加1589130.64元，增长33.22%。主要原因是：机构改革，原林产业园区与本单位合并，人员增加，故基本支出增加。项目支出2317252.03元，与上年（2023年度）的4312000元对比减少1994747.97元，下降46.26%。主要原因是：科技计划省对下转移支付项目资金、科技产业创新项目扶持专项资金、小升规工业企业和新增限额以上商贸流通企业奖励补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务支出5135482.92元，占财政拨款安排支出的60.53%，主要用于行政人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险、会展经费、全县工贸企业慰问支出；

2.社会保障和就业支出1103084.76元，占财政拨款安排支出的13%，主要用于单位离退休公用经费支出、机关事业单位基本医疗保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工死亡抚恤（遗属补助）支出、残疾人就业保障支出和失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出825632.14元，占财政拨款安排支出的9.73%，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费支出、行政单位医疗缴费支出、事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费和大病保险支出；

4.住房保障支出408650.04元，占财政拨款安排支出的4.82%，主要用于在职人员住房公积金支出；

5.科学技术支出700000元，占财政拨款安排支出的8.25%，主要用于科技产业创新项目扶持专项资金支出、科技发展项目及工作专项经费支出；

6.资源勘探工业信息等支出312000元，占财政拨款安排支出的3.67%，主要用于工信部门视频会议系统建设项目支出、用于中小微企业发展工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额143530元，其中：政府采购货物预算135530元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年42000元减少17000元，下降40.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年公务接待费预算为15000元，较上年32000元减少17000元，下降53.13%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年10000元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.会展工作经费300000元。用于组织县内企业、事业、行政单位参加南亚博览会、边境交易会、进博会等大型展会，为宣传我县的地方特色产品、打开企业销路、群众增收致富提供平台。

2.工信部门视频会议系统建设项目补助资金12000元。用于加快我县工信系统信息化建设步伐，补齐县级应急工作短板，实现节省部门差旅费用，及时传达重要指示、文件精神，提高会议效率等积极作用，全力保障工业和信息化工作快速部署和贯彻落实。

3.科技发展项目及工作经费500000元。加快企业科技成果转化及产业化进程，多渠道增加投入，推进科技进步与创新，最大限度发挥资金使用效益。

4.科技产业创新项目扶持专项资金200000元。用于支持企业、事业单位科技创新项目、科技进步奖励。

5.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费500000元。用于疫情处置期间指挥系统和外来支援队伍服务保障工作，负责全体工作人员用餐保障、酒店物资保障及公务接待等工作。。

6.中小微企业发展工作经费300000元。用于开展对以标准厂房为中心的企业集中区各类企业指导、协调和服务，保障企业集中区各类中小微企业依法自主经营。指导中小微企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作。

7.全县工贸企业慰问经费300000元。用于为加快全县工贸企业发展，提振企业发展信心，全面推进工业经济、县域经济、民营经济持续快速健康发展，开展走访慰问工贸企业送温暖活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年机关运行经费安排417041.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的379786.8元对比增加37255.12元，增长9.81%。机关运行经费增加的原因是：机构改革，原林产业园区与本单位合并，人员增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局资产总额26910181.77元，其中，流动资产26565874.36元，固定资产343083.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1224元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少50333387.57元，其中流动资产减少50319889.91元，固定资产减少14721.66元，无形资产增加1224元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092503200200111