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双江发展和改革局2020年二季度预算执行情况信息公开



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-07-09 08:38 点击率:打印 】【 关闭

  一、部门基本情况

  纳入2020年二季度部门预算编报的单位共1个。发展和改革局内设机构10个。

  发展和改革局2020年二季度在职人员编制17人,其中:行政编制17人。在职实有18人(含机关工人3人),其中:财政全供养18人。离退休人员23人,其中:退休22人,离休1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  二、2020年部门二季度预算执行收支情况

  2020年财政预算安排总收入942.79万元。2020年发展和改革局二季度累计收入1400.82万元,其中,财政拨款收入1400.82万元。

  2020年财政预算安排总支出5125.63万元。其中:基本支出410.69万元,项目支出532.1万元,上年额度结余4182.84万元。2020年部门二季度预算总支出1849.14万元(其中:上年额度结余支出1109.45万元),其中:基本支出175.27万元,占总支出的9.48%,项目支出1673.87万元(其中:上年额度结余支出1109.45万元),占总支出的90.52%。

  2020年二季度基本支出情况:2020年二季度基本支出175.27万元,与2019年同期对比减少126.7万元,下降41.93%。其中:工资和福利支出166.45万元,与2019年同期对比减少15.33万元,下降8.92%。其中:工资性支出125.91万元,与2019年同期对比减少13.67万元,下降9.79%,社会保障费支出28.82万元,与2019年同期对比减少1.18万元,下降3.93%,住房公积金支出11.72万元,与2019年同期对比减少0.48万元,下降3.93%;主要原因是:在职人员比上年减少。对个人和家庭补助支出8.28万元,与2019年同期对比减少8.1万元,下降49.45%。其中:离休费支出7.53万元,与2019年同期对比减少7.13万元,下降51.92%,主要原因是离休人员死亡一人;遗属生活补助0.72万元,退休人员安家费支出0.03万元;商品和服务支出0.54万元,用于电费、网络通信费支出。与2019年同期对比减少48.22万元,下降98.89%,主要原因是2020年业务费用支出纳入项目支出核算。

  2020年二季度项目支出情况:2020年二季度项目支出1673.87万元(上年额度结余支出1109.45万元),与2019年同期对比减少85.66万元,下降4.87%。其中:一是用上年额度结余支出勐库镇冰岛茶小镇启动资金79.32万元、其他发展与改革事务支出173.13万元、其他一般公共服务支出857万元。二是十四五规划编制费支出355万元;小城镇规划设计费支出200万元;粮食专项业务费支出5.14万元;全县战略发展与规划3.28万元;粮食财务挂帐利息1万元。

  2020年二季度“三公经费”支出情况: 2020年二季度公务接待支出2.44万元,接待批次32次,接待人数305人。与2019年同期对比减少2.14万元,下降46.72%。主要原因是:2020年上半年投资项目业务洽谈接待减少。公务用车运行维护费1.21万元,与2019年同期对比减少3.42万元,下降73.87%。主要原因是:2020年上半年脱贫攻坚、易地搬迁等工作下乡任务比上年同期减少。

  根据《双江自治县政府关于印发〈双江自治县预决算误差工作实施细则〉的通知》(双政发〔2017〕65号)文件要求,现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

  附件:发改局季度公开表(2020).xls

  双江自治县发展和改革局

  2020年7月8日

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