今天是:


双江自治县邦丙乡人民政府预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-18 17:01 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500855700000

目录

第一部分 双江自治县邦丙乡人民政府预算编制说明

第二部分 双江自治县邦丙乡人民政府部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

2020年邦丙乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色 社会主义新农村。 

2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的 主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导, 提高经济发展的质量和水平;做好乡、村发展规划,推动产业结 构调整,促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道, 改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多 的公共服务,促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加 强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使 用,推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管,确保广大农民群众民主权力的合法行使。 

10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极 配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥 善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。 

(二)机构设置情况

1、党政机构设置:设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、基层党建综合办公室、扶贫开发办公室5个党政机关。

2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置:设置乡人大主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会6个部门。

3、事业单位的设置:设置农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个小单位。

(三)重点工作概述

1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

4、建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。
    7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。
    8、综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村(社区)建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我乡编制2020年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 26人,事业编制36人(参公管理2人)。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 12人,其中: 离休 0人,退休 12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1318.24万元,其中:一般公共预算财政拨款1318.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少了0.31万元,主要原因分析2020年公务接待费预算为6.65万元,较上年减少0.31万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1318.24万元,其中:本年收入1318.24万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1318.24万元(本级财力1318.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了0.31万元,主要原因分析2020年公务接待费预算为6.65万元,较上年减少0.31万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1318.24万元。财政拨款安排支出 1318.24万元,其中,基本支出1274.24万元,与上年相比减少了44.31万元,主要原因是:1、2020年公务接待费预算为6.65万元,较上年减少0.31万元,2、项目支出增加了44万元。项目支出44万元,与上年相比增加了100%,主要原因是1、基层财务人员业务能力提升项目增加3万元,2、邦丙乡人民武装工作经费增加1万元,3、邦丙乡资产出让费付部分历史欠款费增加40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:1、一般公共服务支出,414.57万元。其中,人大事务支出30.2万元、政协事务1.5万元、政府办公厅(室)及相关机构事务264.71万元、财政事务3万元、纪检监察事务14.32万元、党委办公厅(室)及相关机构事务44.27万元、组织事务6.75万元、群众团体事务9.83万元、其他一般公共服务支出40万元。2、国防支出1万元。其中国防动员1万元。3、文化体育与传媒支出40.59万元。其中,新闻出版广播影视支出40.59万元。4、社会保障和就业支出185.88万元。其中,人力资源和社会保障管理事务30.36万元、民政管理事务16.18万元、行政事业单位养老支出137.22万元、其他社会保障和就业支出2.12万元。5、卫生健康支出,63.9万元。其中,行政事业单位医疗63.9万元。6、城乡社区支出,61.06万元。其中,城乡社区规划与管理61.06万元。7、农林水支出,479.52万元。其中、农业113.96万元、林业55.41万元、水利31.58万元、农村综合改革278.56万元。8、住房保障支出,71.73万元。其中,住房改革支出71.73万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1274.24万元,项目支出44万元)1、工资福利支出,905.52万元。其中,基本工资170.59万元、津贴补贴247.16万元、奖金6.65万元、绩效工资184.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.15万元、职业年金缴费45.58万元、职工基本医疗保险缴费52.26万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保障缴费15.4万元、住房公积金82.53万元,失业保险2.13万元。2、商品和服务支出187.29万元。其中:办公费77.15万元、电费2万元、邮电费2万元、会议费7.0万元、培训费1.5万元、公务接待费6.65万元、劳务费10.8万元、工会经费8.83万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费用24.48万元、其他商品和服务支出46.88万元。3、对个人和家庭的补助225.43万元。其中,生活补助223.97万元,医疗费补助1.46万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目:无。金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

邦丙乡政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.65万元,较上年减少0.31万元,下降3.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

       邦丙乡人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

     邦丙乡政府2020年公务接待费预算为6.65万元,较上年减少0.31万元,下降4.45%。

     公务接待费减少原因是严格执行厉行节约,反对浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

 邦丙乡政府2020年公务用车购置及运行维护费3万元,较上年无增减

八、重点项目预算绩效目标情况

邦丙乡人民政府2020年共申报项目3个,全部编制了项目绩效表,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排44万元,主要用于:1、基层财务人员业务能力提升项目3万元,2、邦丙乡人民武装工作经费1万元,3、邦丙乡资产出让费付部分历史欠款费增加40万元

九、邦丙乡政府2020年预算重点领域财政项目

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

根据相关规定,我单位2020年的机关运行经费的测算标准为:

1.公用经费  

机关事业单位公用经费按行政及事业单位人员4800元/人年标准测算。2020年我单位公用经费预算数26.6万元,同比2019年预算数增长14.12万元。

2.公务用车运行维护费

公务车运行维护费按照1万元/辆年标准测算。2020我单位公务车运行维护费预算数3.00万元,同比2019年部门预算未发生变化。2019年,我单位实际在编在用车辆3辆,2020年我单位实际在编在用车辆3辆。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:邦丙乡公开表20200618032612650.xls

监督索引号53092500855700111

0


上一篇:
下一篇: