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双江县忙糯乡人民政府2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 17:34 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分 双江县忙糯乡人民政府2020年部门预算编制说明

  第二部分 双江县忙糯乡人民政府2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  忙糯乡人民政府2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全力抓好精准脱贫、乡村振兴、基础设施、绿色产业、实体经济、生态文明、深化改革、民生改善等各项工作,确保经济社会持续健康协调发展,坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

  1、贯彻落实党在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。

  2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

  3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平,做好乡、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

  4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

  5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

  6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

  7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

  8、加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用。

  9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权力的合法行使。

  10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

  11、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  1、党政机关设置

  忙糯乡设置 5 个内设办公室(股级)

  1. 党政办公室
  2. 基层党建综合办公室
  3. 经济发展办公室
  4. 社会事务和社会治安综合治理信访办公室
  5. 扶贫开发办公室

  2、人大、纪委、人民武装、工会、共青团、妇联的设置按有关规定或章程设置。

  3、事业单位设置

  忙糯乡设置事业单位 7 个(股级)

  (1)农业农村服务中心

  (2)林业草原服务中心

  (3)水务服务中心

  (4)文化和旅游广播电视体育服务中心

  (5)村镇规划建设服务中心

  (6)社会保障服务中心

  (7)财政所

  (三)重点工作概述

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”冲刺收官之年,乡人民政府将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,全力抓好精准脱贫、乡村振兴、基础设施、绿色产业、实体经济、生态文明、深化改革、民生改善等各项工作,确保经济社会持续健康协调发展,坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

  1、聚焦人民生命安全,全力做好疫情防控攻坚战役。

  深入学习贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示精神和党中央决策部署,不折不扣落实好党中央、国务院以及省委、市委、县委关于疫情防控的工作部署,增强防控工作责任感和紧迫感,始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,全力以赴抓好疫情防控工作,打一场万众一心、众志成城的人民战争,以实际行动打赢这场疫情防控的阻击战。

  2、聚焦建成小康社会,全力抓好脱贫攻坚巩固提升。

  2020年是全面建成小康社会的决胜之年,为确保完成2020年全乡贫困人口同全国人民一道同步迈入全面小康社会的政治任务,进一步压实帮扶责任,细化工作措施,切实提高帮扶实效,同时对标“两不愁、三保障”脱贫标准,以脱贫攻坚“户户清”“村村清”“项项清”“账账清”为抓手,对照清单再对账、再排查、再整改,做好迎接国家脱贫攻坚普查工作,确保脱贫成果顺利通过国家普查。

  3、聚焦民生工程改善,全力抓好社会事业协调发展。

  高度重视保障和改善民生,把发展成果与全民共享,加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业,着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。

  4、聚焦人居环境提升,全力加快乡村振兴实施步伐。

  一是不断完善机制建立。推行“统一规划、统一建设、统一运行、统一管理”模式,使农村环境卫生整治工作深入人心、形成自觉,成为常态。二是深入实施“百村示范,千村整治”工程。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,全力推进小坝子村新寨自然村、康太村上黄草林自然村乡村振兴示范点建设,通过示范引领,推进10个村委会驻地示范村建设。在推进“千村整治”上。根据县委、县政府的统一安排部署,围绕决不把“脏、乱、差”环境带入小康社会的目标,在全乡10个村74个自然村全面推进农村人居环境整治三年行动计划,扎实推进村庄清洁行动。

  5、聚焦美好生活向往,全力抓好民族乡村旅游建设。

  抓住乡村旅游重大机遇,着力打造健康生活目的地,把忙糯建成国家级“康养小城”。加强文化传承保护,大力培养乡村传承人才、乡土文化人才及乡村旅游人才,壮大乡村旅游工作队伍。扩大节庆品牌效应,进一步放大忙糯乡村和美食文化品牌效应,使我们忙糯人民真正感受到乡村振兴带来的福利、真正过上更加幸福的生活。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制63人,其中:行政编制 26人,事业编制37人。在职实有54人,其中: 财政全供养 54人,财政部分供养584人(其中:政府购买岗位3人、村委会干部40人、村小组干部319人、村妇联主席10人、执委140人、村团支部书记48人、村养老保险协管员10人、村兽医员12人、遗嘱2人),非财政供养0人。

  离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

  车辆编制4辆,实有车辆4辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入 1335.5万元,其中:一般公共预算财政拨款1335.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比总收入减少21.9万元,主要原因是财政全供给在职人数比上年减少7人,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入1335.5万元,其中:本年收入1335.5万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1335.5万元(本级财力1335.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比总收入减少21.9万元,主要原因是财政全供给在职人数比上年减少7人,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出1335.5万元。财政拨款安排支出 1335.5万元,其中:基本支出1301.5万元,与上年对比减少55.9万元,主要原因是财政全供给在职人数比上年减少7人,机关事业单位基本养老保险缴费测算基数降低;2020年“业务费”明细为项目支出;项目支出34万元,与上年(0万元)对比增加34万元,主要原因是增加忙糯乡人居环境整治工作经费30万元、征兵工作经费1万元、基层财务人员业务能力提升项目经费3万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:1、一般公共服务支出387.31万元,2、文化旅游体育与传媒支出50.66万元,3、社会保障和就业支出190.08万元,4、卫生健康支出63.14万元,5、城乡社区支出53万元,6、农林水支出521.11万元,7、住房保障支出70.2万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出1301.5万元,项目支出34万元)

  1、301工资福利支出880.57万元;

  2、302商品和服务支出161.77万元;

  3、303对个人和家庭的补助263.16万元;

  4、310资本性支出30万元。

  • 省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位未编制政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  忙糯乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元,较上年增加1万元,增长9.43%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  忙糯乡人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因:无

  (二)公务接待费

  忙糯乡人民政府2020年公务接待费预算为7.6万元,与上年对比持平,国内公务接待批次预计为40次,共预计接待200人次。

  增减变化原因:无

  (三)公务用车购置及运行维护费

  忙糯乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加1万元,增长33.33%。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比持平,公务用车运行维护费4万元,较上年增加1万元,增长33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

  增加变化原因是事业单位公车改革增加1辆公务用车,所以公务用车运行维护费增加1万元。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  1、忙糯乡人居环境整治工作经费

  项目目标:整治入村道路“脏、乱、差、散”问题,改善人居环境。

  绩效指标:群众满意度达90%以上

  2、忙糯乡武装部年度征兵工作经费

  项目目标:完成2020年度忙糯乡征兵工作及其他武装相关工作。

  绩效指标:服务对象满意度指标达100%

  3、基层财务人员业务能力提升项目经费

  项目目标:提升基层财务人员业务能力。

  绩效指标:群众满意度达95%以上

  九、忙糯乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

  (一)项目名称

  无

  (二)立项依据

  无

  (三)项目实施单位

  无

  (四)项目基本概况

  无

  (五)项目实施内容

  无

  (六)资金安排情况

  无

  (七)项目实施计划

  无

  (八)项目实施成效

  无

  十、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障支出等。

  3.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  4.基本支出:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  5.项目支出:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  忙糯乡人民政府2020年机关运行经费安排161.77万元,比2019年140.3万元增加21.47万元,增加15.3%。其中:办公费77.42万元(其中:村委会办公运转经费50.2万元),2019年73.56万元(其中:村委会办公运转经费50.2万元),因为办公费提取基数调增;邮电费6.1万元,2019年0万元,因为上年公务费没有细化;会议费7万元与上年持平;培训费2万元,2019年0万元,因为上年公务费没有细化;公务接待费7.6万元,与上年持平;劳务费15.57万元,2019年0万元,因为此项是政府购买岗位人员工资和社会保险费,2019年此项支出列在工资福利支出;工会经费8.94万元,2019年0万元,因为2019年未在预算提取;公务用车运行维护费4万元,2019年3万元,因为事业单位公车改革增加1辆公务用车;其他交通费用20.7万元,2019年24.3万元,因为在职公务员减少4人;退休公用经费0.44万元与上年持平;其他商品和服务支出12万元,2019年32万元,因为2020年不再安排公务员业务费。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 附件:忙糯乡公开表20200617051340528.xls

  忙糯乡人民政府

  2020年6月16日

  监督索引号53092500855500111

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