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勐库镇2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 16:41 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 勐库镇2020年部门预算编制说明

第二部分 勐库镇2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

勐库镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)勐库镇主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定;着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好村镇发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护群众的合法权益。

 5、鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推进农村(社会)建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管,确保广大农民群众民主权力的合法行使。加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调,积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出机构的工作关系。

(二)机构设置情况

纳入2020年勐库镇预算编报的共12个股级,其中设置办公室5个,包括勐库镇党政办公室、勐库镇基层党建综合办公室、勐库镇经济发展办公室、勐库镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐库镇扶贫开发办公室。另设置事业单位7个股级,分别是勐库镇财政所、勐库镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐库镇社会保障服务中心、勐库镇村镇规划建设服务中心、勐库镇农业农村服务中心、勐库镇林业草原服务中心、勐库镇水务服务中心。

(三)重点工作概述

一年来,镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实中央、省、市、县的有关会议精神及决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯彻新发展理念,按照高质量发展要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,团结和带领全镇干部职工创新干、团结干、拼命干,较好的完成了全年各项目标任务,全镇经济社会呈现健康良好发展态势。围绕提高脱贫攻坚成效,完善基础设施,推进乡村振兴,提升人居环境和生态治理,优化产业结构,增强茶叶品牌效应,促进社会事业进步,维持社会和谐稳定,提升作风效能等工作重点做好做实基层工作。

二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制39人,事业编制51人。在职实有81人,其中: 财政全供养81人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)勐库镇财务收入情况

2020年我镇财务总收入 0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)勐库镇财政拨款收入情况

2020年我镇财政拨款收入 1996万元,其中:本年收入1996万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1996万元(本级财力1996万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我镇财政拨款收入增加44主要原因一是因为人员调动,导致人员经费减少。二是垃圾清运项目增加。每年对我镇的垃圾进行清运,填埋,清理覆盖面积达100%。为解决好全镇的垃圾处理及其填埋问题,改善群众的人居生活环境,财政每年下达勐库镇垃圾清运费60万元。

  四、单位支出情况预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年勐库镇预算总支出 1996万元。财政拨款安排支出 1996万元,其中:基本支出1932万元,与上年对比减少20万元;项目支出64万元,与上年对比增加64万元,主要原因分析下达勐库镇垃圾清运费60万元/年,完成2020年两次征兵下达资金1万元,勐库镇基层财务人员业务能力提升项目经费3万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出535万元,教育支出30万元,文化体育与传媒支出45万元,社会保障和就业支出292万元,卫生健康支出95万元,节能环保支出60万元,城乡社区支出62万元,农林水支出755万元,住房保障支出122万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组,工资福利支出1355万元(其中:基本支出1355万元,项目支出0万元);商品和服务支出262万元(其中:基本支出198万元,项目支出64万元);对个人和家庭的补助379万元(其中:基本支出379万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐库镇2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计17万元,较上年增加1.1万元,增长6.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

勐库镇2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减。

(二)公务接待费

勐库镇2020年公务接待费预算为12万元,较上年减少0.9万元,下降7%,国内公务接待批次为30余次,共计接待1000人次。

增减变化原因:适当减少不必要的会议及接待,所以接待费随之减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

勐库镇2020年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年增加2万元,增长40%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加2万元,增长40%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作方案的通知》,经市政府同意,核定勐库镇增加事业单位用车2辆,分别是勐库镇产业发展服务中心云SC4346,勐库镇水务服务中心云S77211,因此也增加了车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

1、产业扶贫投入467万元,发展茶叶、甘蔗、马铃薯、烤烟、泓森槐、特色水果、高原蔬菜等种植业和肉牛、生猪、家禽等养殖业,同时推进农村合作组织发展。

2、投入6660万元,推进农村基础设施建设。完善村组道路,串户路,产业路建设,同时建立一座扶贫光伏电站。

3、投入1448万元,用于农村实用技术培训,农村人居环境治理,饮水安全巩固提升和太阳能热水器建设工程。

九、勐库镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

附件:勐库镇公开表20200617042338053.xls

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