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双江自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 16:18 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 双江自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 双江自治县文化和旅游局2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向,制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设,协调区域性事业发展,规划、指导全县文化和旅游工程项目建设,负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革,做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理,推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,负责全县文化旅游对外交流工作,组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入开展文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护,拟订全县文物事业发展规划并组织实施,指导、管理文物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介,促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革,组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为,承担“扫黄打非”有关工作任务,维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局设5个内设机构。1、办公室;2、公共服务股(艺术股);3、智慧旅游股;4、文化遗产股;5、市场管理股(行政审批股)

)重点工作概述

1、做实文化旅游项目工作。贯彻落实新发展理念,准确把握国家投资导向,深入开展文化旅游资源调查,高质量完成“十四五”和“创新示范区”文化旅游发展规划编制,争取县图书馆、文化馆、博物馆等重点项目进入国家省市规划盘子。全面完成编制全县乡村旅游发展规划和18个示范村修建性详细规划。同时,加大向省市汇报衔接,争取更多文化旅游项目资金支持。

2、加快发展乡村旅游。围绕建设健康生活目的地,着力实施“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游推进、康养旅游建设、全域旅游发展、文旅品牌塑造、旅游市场持续严打严管等九大工程,完善“美丽县城”和“勐库冰岛茶小镇”旅游配套设施,启动建设县游客服务中心、古茶山和神农祠自驾营地等重点文化旅游项目,加快18个旅游示范村智慧景区建设步伐,力争冰岛、忙而示范村进入国家3A级景区行列,云顶筑巢进入国家4A级景区行列,清平等一批示范村进入国家A级以上景区行列。借力省旅游协会,推动特色旅游产品开发,重点扶持那洛傣族胎漆、景亢傣族竹艺、忙乐布朗族纺织技艺、闷乐傣族刺绣、新村拉祜族服饰、忙而傣族牛干巴、冰岛茶传统制作工艺等手工作坊。开辟冰岛—神农祠—县城北回归线(古茶文化体验)穿越之旅,以及“环城十寨”民族文化体验旅游线路,完成乡村旅游画册编制,不断满足游客多样化需求。

3、抓实文化各项工作。贯彻落实以人民为中心的发展理念,坚持先进文化前进方向,不断增强各族群众文化自信。持续办好中国双江勐库冰岛茶会,严格落实“两馆”免费开放政策,持续组织好元旦、春节、泼水节、火把节、国庆节等“过好我们的节日”系列文化活动,组织开展“我的中国梦.文化进万家”送文艺演出、送图书活动70场次以上,组织青少年书画、非遗传承人培训500人次以上.深入推进“两馆” 总分馆制建设工作,深化文化市场综合执法改革,推动县乡文化资源共享。组织开展民族文化“六进”活动,深入实施民族文化“四个一百”工程,公布一批县级非物质文化遗产保护名录及代表性传承人,申报一批国家省市非物质文化遗产保护名录及代表性传承人。全面完成忙票佛寺和白象寺文物修缮,邀请省、市文物专家对勐库古茶树、忙糯石刻群、浦家大院以及浦世民起义宣示遗址进行田野调查,为申报国家级、省级文物保护单位打基础。持续开展行业扫黑除恶专项斗争,重点整治营业性歌舞厅、酒吧无证经营以及未成年人出入网吧等乱象,净化文化旅游市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制8人,事业编制28人。在职实有38人,其中: 财政全供养 38人,财政部分供养30人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休17人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入892.311125万元,其中:一般公共预算财政拨款892.311125万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少718.62万元,减幅44.6%,主要原因分析:机构改革人员分流:县农村电影放映业务管理站、县广播电视台、县总编辑室、县农村广播电视维修站、县广播电视转播台分流

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入892.311125万元,其中:本年收入892.311125万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款892.311125万元(本级财力892.311125万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少718.62万元,减幅44.6%,主要原因分析:机构改革人员分流:县农村电影放映业务管理站、县广播电视台、县总编辑室、县农村广播电视维修站、县广播电视转播台分流

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 892.311125万元。财政拨款安排支出892.311125 万元,其中基本支出783.311125万元,与上年1510.93万对比减少618.68万元减幅40.9%主要原因是机构改革,人员分流,部分财政供养减少项目支出109万元,与上年对比增加9万元增幅9%,主要原因是2019年其他文化和旅游支出一部手机游云南项目未完工

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:文化旅游体育与传媒支出683.215223万元;社会保障和就业支出101.274498万元;卫生健康支出45.112644万元;住房保障支出62.70876万元;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出892.311125万元,项目支出109万元)。

1.基本支出892.311125万元,301类工资福利支出626.836239万元,其中:基本工资支出142.26万元、津贴补贴支出147.9306万元、奖金支出5.3641万元、绩效工资支出124.3824万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出66.33168万元、职业年金缴费支出33.16584万元、职工基本医疗保险缴费支出34.548084万元、公务员医疗补助缴费支出6.22488万元、其他社会保障缴费支出3.919895万元(工伤保险、失业保险)、住房公积金支出62.70876万元;302类商品和服务支出151.854806万元,其中:办公费支出2万元、印刷费支出0.8万元、手续费0.08万元、水费支出0.3万元、电费支出1.2万元、邮电费支出4.68万元、差旅费支出6.2万元、劳务费支出111.24万元(政府购买服务岗位工资)、工会经费支出6.594806万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用14.26万元(公务交通补贴)。

   2.项目支出109万元。302类商品和服务支出109万元,99类其他商品和服务支出109万元

五、省对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计6.05万元,较上年减少3.03万元,减幅33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江自治县文化和旅游局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

双江自治县文化和旅游局2020年公务接待费预算3.05万元,较上年减少3.03万元减幅49.84%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

减少变化原因:因机构改革人员分流,公务接待随之减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江自治县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费4万元,较上年增加1万元,增长33.3%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费4万元,较上年增加1万元,增长33.3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

变化原因:因保有公务用车舞台流动车暂未挂牌,使用年限长,修理难度大,维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金贫困地区戏曲进乡村补助资金,贫困地区戏曲进乡村,双江自治县旅游大数据平台建设、双江自治县公共图书馆购书经费、申报市级、省级非遗项目经费等,深入贯彻落实党的十九大精神,大力培育和践行社会主义核心价值观,不断满足人民群众文化生活的期待,让人民群众共享文化建设成果,结合巩固脱贫成果,开展扫黑除恶、聚力乡村振兴等战略实施与布局,把党的方针政策、科技信息、法律法规带到基层村组,以文艺演出、流动图书服务等方式丰富基层的文化生活。

绩效目标:覆盖县乡村三级公共文化服务体系基本建成,县文化馆和图书馆达到二级馆标准,乡镇综合文化站达 到二级文化站标准,村级综合文化站建设达100%,自然村文化站建设覆盖率达100%以上;群众文体活动丰富多彩,也是精品创作成果丰硕,地域文化品牌更加凸显,文化市场全面繁荣;民族文化旅游业成为全县战略性支柱产业逐一,文化和旅游深度融合发展,民族文化旅游业收入达13亿元,占全县GTP的11 %以上,双江知名度建成75个行政村(含3个社区)综合文化中心,建成自然村文化活动室 60个,;县图书馆和文化馆达国家三级馆,六个乡镇综合文化站达二级站以上,县图书馆藏书80000册,“农家书屋”及“农民网培”站点覆盖率达100%.建成省级文化惠民示范村5个、市级10个。力争拥有省级文物保护单位2个、市级7个、县级20个;有国家级非物质文化遗产项目2个、省级5个、市级22个、县级88个;有国家级非物质文化遗产传承人2个、省级10个、市级12个、县级20个;有民族文化传习馆1个,传习校点 8个,民间民族文化传承队伍35支,特色手工产品合作社12个。 争取建成国家4A级景区1个、3A级1个、2A级2个、A级2个,二星级经济型酒店2个、三星级经济型酒店1个、四星级经济型酒店1个,乡村旅游点 9个,特色农家乐5个,接待国内外游客121万人。美誉度和影响力不断提高,基本实现“文化名县”战略目标。

九、双江自治县文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县文化和旅游局2020年机关运行经费预算支出115.85万元,2019年机关运行预算支出113.96万元,比2019年增加1.89万元,增加1.6%,增加原因是其他交通费用、办公费等增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:文化和旅游局公开表格.xls

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