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双江自治县大文乡2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 15:19 点击率:打印 】【 关闭

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双江自治县大文乡2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 双江自治县大文乡2020年部门预算编制说明

第二部分 双江自治县大文乡2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江自治县大文乡2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色 社会主义新农村

2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的 主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导, 提高经济发展的质量和水平;做好乡、村发展规划,推动产业结 构调整,促进乡村振兴发展

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题, 切实维护农民合法权益

5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道, 改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系

6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多 的公共服务,促进社会事业发展

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加 强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时 化解社会矛盾,确保社会稳定

8、加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展, 统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使 用,推进“多元合一、一员多能”

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管,确保广大农民群众民主权力的合法行使

10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥 善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

大文乡设设置 5 个内设办公室(股级)。党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室)、及人大主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会。设置事业单位 7 个(股级)(农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所(参公管理))。

(三)重点工作概述

1、着力抓好经济稳增长坚持质量第一、效率优先,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。认真学习领会习近平总书记系列讲话精神,特别是考察云南重要讲话精神,深入贯彻落实中央、省、市、县关于加强疫情防控、推进重大项目建设、积极做好稳投资工作相关精神,有力有序推进复工复产,切实把工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化、考核指标化。密切关注经济形势和宏观调控政策变化,加强经济指标分析研判,全面抓好“六稳”和“六保”工作,确保经济运行稳中有增。科学编制“十四五”规划,找准定位,力争大文更多项目进入市、县规划盘子。计划固定资产投资500万元,向上争取资金200万元。

 2、着力巩固脱贫成效。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标,强化“责任、工作、政策”三落实,坚持“四个不摘”“六个不变”,落实脱贫攻坚主体责任。一是抓实产业,二是强化民生,三是激发内生动力,四是抓好问题整改。

3、着力抓好产业发展。围绕生态农业建设,加快推进农业绿色发展,打响“绿色食品”品牌。不断巩固提升传统产业,培育壮大新兴产业,大力发展生物药材和林下种养殖业,继续对现有产业进行提质改造。2020年计划种植三七500亩、烤烟3000亩、茶叶4000亩、申报有机茶园认证2000亩,申报省级合作社1户。种植马铃薯500亩、桑蚕300亩、芒果450亩、香蕉300亩。

4、着力改善基础设施。一是交通建设上。积极配合县交通部门抓好“四好农村路”建设及邦烘岔路口至乡街道公路改造,易地扶贫搬迁交通基础设施等建设项目;加快推进民族直过区道路、公路生命安全防范工程及30户以上自然村(组)优选道路全面硬化等项目。二是水利建设上。积极配合县水务部门做好“怕迫河”水库项目前期工作。实施农村饮水安全巩固提升工程,实现行政村自来水普及率达99%,饮用水质达标率达64.8%以上。三是能源物流信息建设上。实施好农网改造升级工程,实现农村居民综合电压合格率达100%。推进宽带、4G网络向自然村延伸,全面推动5G网络建设。四是续建项目推进上。加快推进扶持布朗族发展示范项目、彩票公益金建设及贫困村基础设施等在建项目年内竣工验收。

5、着力推进乡村治理。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,打造有产业、有颜值、有活力的美丽宜居乡村。一是抓“百千工程”,二是抓治理有效,三是抓城镇化,四是抓特色“乡村旅游”。

6、着力抓好生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快实现绿色惠民、生态富民。一是加强生态修复与治理,二是打好污染防治攻坚战,三是强化资源管护。

7、着力抓实民生保障。把改善民生,提高人民群众的幸福感、获得感,作为一切工作的出发点、落脚点、着力点。一是持续抓好新冠肺炎疫情防控工作,二是抓好教育工作,三是抓好医疗卫生服务,四是抓好社会保障和就业服务,五是抓好社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 26人,事业编制36(参公管理2人)。在职实有55人,其中: 财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1307.946048万元,其中:一般公共预算财政拨款 1307.946048万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少7.613621万元减少的主要原因是在职实有人数减少,2018年末在职实有人数为59人,2019年年末在职实有人数为55人,一般公共预算财政拨款预算数相对减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1307.946048万元,其中:本年收入1307.946048万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1307.946048万元(本级财力1307.946048万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.613621万元减少的主要原因是在职实有人数减少,2018年末在职实有人数为59人,2019年年末在职实有人数为55人,所以一般公共预算财政拨款预算数相对减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1307.946048万元。财政拨款安排支出1307.946048万元,其中基本支出1303.946048万元与上年对比减少11.613621元主要原因是在职实有人数减少,2018年末在职实有人数为59人,2019年年末在职实有人数为55人,所以基本支出预算数相对减少项目支出4万元与上年对比增加4万元主要原因是2020年增加2个项目,一是“基层财务人员业务能力提升项目”,预算资金3万元;二是“大文乡武装部年度征兵工作经费”,预算资金1万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别列“201-一般公共服务支出”,金额351.152125万元,主要反映人大、政府机关、财政、纪检、党委的行政运行支出;203--国防支出”,金额1万元,大文乡武装部年度征兵工作经费支出;“207-文化旅游体育与传媒支出”,金额40.554282万元,主要反映文化、广播方面的支出;“208-社会保障和就业支出”,金额212.245495万元,主要反映社会保障、民政管理的基本支出;“210-卫生健康支出”,金额63.2893万元,主要反映行政事业单位医疗支出;“212-城乡社区支出”,金额50.407096万元,主要反映城乡社区规划与管理方面的支出;“213-农林水支出”,金额518.959102万元,主要反映农业、林业、水利的事业机构运行支出;“221-住房保障支出”,金额70.338648万元,主要反映按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1303.946048万元,项目支出4万元)。

支出分别列“301-工资福利支出”,金额877.010724万元,主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出;“302-商品和服务支出”,金额152.808084万元,主要反映办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;“303-对个人和家庭的补助”,金额277.12724万元,主要反映退休费、村干部及干部生活补助、其他对个人和家庭的补助等。;“310-资本性支出”,金额1万元,主要反映办公设备购支出置。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大文乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.72万元,较上年增加1万元,增长12.95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大文乡2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

大文乡2020年公务接待费预算为4.72万元,较上年无增减,国内公务接待批次为60次,共计接待540人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

大文乡2020年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加1万元,增长33.33%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费4万元,较上年增加1万元,增长33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是,根据双公车管发[2019]2号,新增事业单位留用公务用车1辆,所以2020年公务用车运行维护费增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、基层财务人员业务能力提升项目

项目目标:使基层财务人员业务能力有效提升,基层财务人员办公设备更加完善。

绩效指标:群众满意度达98%以上;

2、大文乡武装部年度征兵工作经费

项目目标:按上级要求,有效开展好大文乡征兵工作,做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作。

绩效指标:群众满意度达98%以上。

九、大文乡2020预算重点领域财政项目

(一)项目名称

大文乡武装部年度征兵工作经费

(二)立项依据

《关于乡镇武装部年度征兵专项经费纳入财政预算相关批示》

(三)项目实施单位

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府

(四)项目基本概况

项目名称:大文乡武装部年度征兵工作经费

项目地点:双江自治县大文乡

实施期限:2020年

(五)项目实施内容

开展年度征兵相关工作

(六)资金安排情况

2020年度投入资金1万元,属本级财力安排资金。

(七)项目实施计划

     开展年度征兵工作、民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作;

(八)项目实施成效

     按上级要求,有效开展好大文乡征兵工作,做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作,使群众满意度达98%以上。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大文乡2020年公用经费预算数26.8万元,与上年对比减少11.96万元。发生变化的主要原因,一是今年机关事业单位公用经费按4800元/人测算,测算标准发生变化;二是年末实有人数比去年减少4人;三是2020年工会经费不再含在机关运行经费中,单独填列。公用经费将主要用于日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、办公设备购置费等,保障我乡日常工作的正常运转。

2020年公务用车运行维护费预算数为4万元(车辆经费按10000元/辆/年标准测算),与上年对比增加1万元,增长33.33%。增加原因是,根据双公车管发[2019]2号,新增事业单位留用公务用车1辆。公务用车运行维护费将主要用于公务用车的运行及维护。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:大文乡公开表20200617112546100.xls

监督索引号53092500855600111

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