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扶贫办2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 15:09 点击率:打印 】【 关闭

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目录

第一部分 双江县扶贫办2020年部门预算编制说明

第二部分双江县扶贫办2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委,省政府,市委,市政府和县委,县政府,县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。二、负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策,决策部署情况开展督查、检查,向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。三、拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施,统筹协调行业扶贫部门,组织落实行业扶贫规划。四、执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。五、负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。六、负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。七、负责产业扶贫工作,协调金融扶贫工作,指导贫困地区劳动力转移培训工作,做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。八、负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作,负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。九、承担乡()党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作,做好县级行业扶贫考核工作。十、组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案,联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。十一、承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。十二、完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)机构设置情况

2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个 , 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室设4个股级内设机构,分别是办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股。

(三)重点工作概述

(一)保持攻坚态势。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,坚持县级领导指挥体系不变,分乡(镇)组织领导机制不变,驻乡(镇)领导指挥机制不变,“挂包帮”机制不变,非卡户全覆盖挂联机制不变,双承诺、双挂制和零风险确认机制不变,要落实脱贫攻坚主体责任,制定实施方案,建立工作清单,明确时间表、路线图,细化实化帮扶举措,按照政策标准和实施方案,统筹做好项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作,逐村逐户逐人逐项对账销号。(二)稳定增收基础。要坚持把产业作为持续稳定脱贫的根本之策、长远之计,继续完善甘蔗、烤烟、茶叶“企业+合作社+农户”的利益联结机制,建立核桃、坚果、生物药业及小区域产业“合作社+贫困户”“企业+合作社+贫困户”的利益联结机制,积极探索养殖业“大户+贫困户”“合作社+贫困户”的利益联结机制,提高组织化、规模化、市场化水平;要把消费作为社会力量参与脱贫攻坚的重要途径,坚持政府引导、社会参与、市场运作、创新机制,通过电商与市场主体对接,畅通产品流通渠道,促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区产业持续发展;要坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力,建立从培训、输出、管理的全链条机制,抓实“千人培训计划”,做实“扶贫车间”,提高转移就业组织化程度,确保贫困家庭至少有1个劳动力稳定就业。(三)着力保障民生。重点抓好义务教育阶段“控辍保学”责任落实,加强依法控辍保学,严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼或申请强制执行“四步法”,做到“应罚尽罚”“应诉尽诉”;提升学前教育、普通高中教育教学质量,下大决心补齐的教育短板,破解招生难的突出问题;加大对家庭经济困难学生资助力度,确保贫困家庭义务教育阶段孩子不失学辍学,保障有学上、上得起学。对标国家扶贫医疗保障政策,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助等多重保障,抓实县、乡、村三级医疗卫生机构达标建设,配备合格医务人员,确保常见病、慢性病有地方看、看得起,得了大病、重病后基本生活过得去,降低因病致贫返贫风险;全面解决贫困群众饮水安全问题,切实解决水源保障、水质达标等问题,让农村人口喝上放心水。(四)强化社会帮扶。要深入开展沪滇扶贫协作、中央单位定点帮扶和各类企业、社会组织等帮扶,实施贫困村提升工程,重点聚焦解决“两不愁三保障”突出问题;管好用好集团帮扶资源,加大“直过民族”和人口较少民族、革命老区等深度贫困群体帮扶

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 7人,事业编制5人。在职实有13人,其中: 财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1523.026909万元,其中:一般公共预算财政拨款1523.026909万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转29114.839494万元。

与上年部门财务收入 210.505995万元对比增加623.51%,与上年一般公共预算财政拨款 210.505995万元对比增加623.51%,上年结转比上年1640.438231万元对比增加1674.82%。主要原因分析:部门财务收入和一般公共预算财政拨款比上年大是由于人员调入,人员工资经费增加,县脱贫攻坚指挥部办公室、乡村振兴办、乡村旅游办、县联系办、沪滇领导小组办公室在县扶贫办集中统一办公,相关运转经费开支有县扶贫办承担,还新增脱贫攻坚普查经费和扶贫捐款项目,所以增长幅度大。上年结余比上年大是由于上年脱贫攻坚项目资金按项目完工进度拨付,跨年度实施项目多,所以资金拨付进度慢。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1523.026909万元,其中:本年收入1523.026909万元,上年结转29114.839494万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1523.026909万元(本级财力1523.026909万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入 210.505995万元对比增加623.51%,与上年一般公共预算财政拨款 210.505995万元对比增加623.51%,上年结转比上年1640.438231万元对比增加1674.82%。主要原因分析:部门财政拨款收入和一般公共预算财政拨款比上年大是由于人员调入,人员工资经费增加,县脱贫攻坚指挥部办公室、乡村振兴办、乡村旅游办、县联系办、沪滇领导小组办公室在县扶贫办集中统一办公,相关运转经费开支有县扶贫办承担,还新增脱贫攻坚普查经费和扶贫捐款项目,所以增长幅度大。上年结余比上年大是由于上年脱贫攻坚项目资金按项目完工进度拨付,跨年度实施项目多,所以资金拨付进度慢。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1523.026909万元。财政拨款安排支出 1523.026909万元,其中:基本支出226.272509万元,与上年210.505995万元对比增加7.49%,主要原因分析:是由于人员调入,人员工资经费增加,所以比上年增加;项目支出1296.7544万元,与上年0万元对比增加100%,主要原因分析:县脱贫攻坚指挥部办公室、乡村振兴办、乡村旅游办、县联系办、沪滇领导小组办公室在县扶贫办集中统一办公,相关运转经费开支有县扶贫办承担,还新增脱贫攻坚普查经费和扶贫捐款项目,所以增长幅度大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2020年一般公共预算支出1523.026909万元,一般公共服务支出1523.026909万元。20805行政事业单位养老支出33.53184万元,20899其他社会保障就业支出0.416002万元,21011行政事业单位医疗15.464396万元,2130501行政运行158.733551万元,21330504农村基础设施建设11万元,2130505生产发展10万元,2130506社会发展10万元,2130599其它扶贫支出1265.7544,2210201住房公积金18.12672万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,2019年一般公共预算支出1523.026909万元,一般公共服务支出1523.026909万元。(其中:基本支出226.272509万元,包括工资福利支出209.717904万元(包括:基本工资42.4872万元、津贴补贴57.4668万元、奖金2.2394万元、绩效工资39.762万元)、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.35456万元、职业年金缴费支出11.17728万元、职工基本医疗保险缴费支出12.138516万元、公务员医疗补助缴费支出2.86008万元。其它社会保障缴费支出1.105348万元(包括:工伤保险缴费支出0.223546万元、失业保险缴费支出0.416002万元、大病保险缴费支出0.4658万元),住房公积金缴费支出18.12672万元;)商品和服务支出16.554605万元(包括:邮电费4.04万元、接待费2.2万元,工会经费2.074605万元,公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.08万元、离退休公用经费0.16万元);项目支出1296.7544万元(包括:农村基础设施建设11万元、生产发展10万元,社会发展10万元、其它扶贫支出1265.7544万元))。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金6.035万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元,较上年无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为2.2万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次预测为22次,预测共计接待220人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持“两不愁、三保障”目标标准,坚持问题导向,强化“责任、工作、政策”三落实,把巩固脱贫成效和防止返贫摆在更加突出的位置,更加注重健全稳定脱贫长效机制,更加注重激发内生动力,确保脱贫成果经得起历史和实践检验,与全市全省全国同步建成小康社会。(一)保持攻坚态势。(二)稳定增收基础。(三)着力保障民生(四)强化社会帮扶。(五)提升内生动力。(六)确保脱贫质量。增加扶贫捐款项目预算1000万元,沙河允俸村景亢自然村荷园垂钓中心建设项目10万元,沙河乡村振兴项目资金11万元,沙河乡允俸村那京自然村农村环境整治工作经费10万元。

九、双江县扶贫办2020年预算重点领域财政项目

(一)项目名称

扶贫捐款项目、沙河允俸村景亢自然村荷园垂钓中心建设项目,沙河乡村振兴项目资金,沙河乡允俸村那京自然村农村环境整治工作经费。

(二)立项依据

中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见中发【2018】16号;沙河乡人民政府关于请求转报帮助解决沙河乡允俸村景亢自然村荷园垂钓中心建设项目所需资金的函沙政函【2019】93号;沙河乡人民政府关于请求帮助解决沙河乡南布村委会上平掌自然村乡村振兴建设所需购买水泥经费的请示的领导批示沙政发【2019】109号;沙河乡人民政府关于请求转报帮助解决沙河乡允俸村那京自然村农村环境整治工作经费的函沙政函[2019 ]91号

(三)项目实施单位

双江县扶贫办、沙河乡人民政府、勐勐镇人民政府。

(四)项目基本概况

强化社会帮扶,要深入开展沪滇扶贫协作、中央单位定点帮扶和各类企业、社会组织等帮扶,实施贫困村提升工程,重点聚焦解决“两不愁三保障”突出问题;管好用好集团帮扶资源,加大“直过民族”和人口较少民族、革命老区等深度贫困群体帮扶力度,加快推进大文乡扶少项目建设,巩固好直过民族脱贫成果,实现“直过民族”和人口较少民族整族脱贫。要重点关注弱势群体,落实保障政策,加强社会综合保障,多措并举提升脱贫质量,巩固脱贫成效。其它扶贫支出(东航扶贫捐款预计900万元、兴业银行昆明分行预计50万元、其他社会扶贫捐款50万元)沙河允俸村景亢自然村荷园垂钓中心建设项目10万元,沙河乡村振兴项目资金11万元,沙河乡允俸村那京自然村农村环境整治工作经费10万元。

(五)项目实施内容

强化社会帮扶,要深入开展沪滇扶贫协作、中央单位定点帮扶和各类企业、社会组织等帮扶,实施贫困村提升工程,重点聚焦解决“两不愁三保障”突出问题;管好用好集团帮扶资源,加大“直过民族”和人口较少民族、革命老区等深度贫困群体帮扶力度,加快推进大文乡扶少项目建设,巩固好直过民族脱贫成果,实现“直过民族”和人口较少民族整族脱贫。要重点关注弱势群体,落实保障政策,加强社会综合保障,多措并举提升脱贫质量,巩固脱贫成效,景亢自然村集体以30亩水面,农户以20亩水面入股,种植成品荷花,饲养特色水产品建设集参观、体验、垂钓为一体的景亢荷花园垂钓中心,人居环境整治,提高生活质量,激发群众内生动力。

(六)资金安排情况

预算项目资金安排1031万元。

(七)项目实施计划

按照项目实施方案进行

(八)项目实施成效

强化社会帮扶,要深入开展沪滇扶贫协作、中央单位定点帮扶和各类企业、社会组织等帮扶,实施贫困村提升工程,重点聚焦解决“两不愁三保障”突出问题;管好用好集团帮扶资源,加大“直过民族”和人口较少民族、革命老区等深度贫困群体帮扶力度,加快推进大文乡扶少项目建设,巩固好直过民族脱贫成果,实现“直过民族”和人口较少民族整族脱贫。要重点关注弱势群体,落实保障政策,加强社会综合保障,多措并举提升脱贫质量,巩固脱贫成效景亢自然村集体以30亩水面,农户以20亩水面入股,种植成品荷花,饲养特色水产品建设集参观、体验、垂钓为一体的景亢荷花园垂钓中心,人居环境整治,提高生活质量,激发群众内生动力。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2 .三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排216.554605万元,与上年对比23.36万元增加193.194605万元,增加827.03%。主要原因分析是由于县脱贫攻坚指挥部办公室、乡村振兴办、乡村旅游办、县联系办、沪滇领导小组办公室在县扶贫办集中统一办公,相关运转经费开支有县扶贫办承担,包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费劳务费、脱贫攻坚审计费、各乡镇脱贫攻坚工作经费经费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

附件:扶贫办2020年部门预算.xls

监督索引号53092500232800111

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