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双江发展和改革局2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-17 11:30 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 双江发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 双江发展和改革局2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

(2)提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出有关调整建议。

(3)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

(4)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

(5)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

(6)负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划,安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制,制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施,负责招投标行业管理。

(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9)推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

(11)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(12)统筹推进生态文明建设排头兵工作,拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(14)贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

(15)落实推进数字云南建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等,协调推进各项任务落实。

(16)牵头推进实施一带一路及面向南亚东南亚辐射中心建设,统筹协调走出去有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

(17)贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(18)负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理,贯彻国家能源发展战略、方针和政策,拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案,制定能源改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理,贯彻国家能源行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步,组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限,审批、核准,审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理,监测县内外石油市场供求变化,提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作,制定开展本县与境外能源资源的发展规划,协调本县和境外能源开发利用工作,按照规定对电网建设进行管理,拟订电网发展规划,制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

(19)完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

(二)机构设置情况

 双江自治县发展和改革局设10个内设机构。分别是:

(1)办公室

(2)国民经济综合股(县委财经委办公室秘书股)

(3)固定资产投资股

(4)地区和农村经济发展股

(5)工交经贸和能源股

(6)社会发展股

(7)行政审批股

(8)价格管理股

(9)粮食和物资储备股

(10)粮食和物资监督检查股

(三)重点工作概述

1.国民经济方面。一是编制完成《双江自治县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》,代政府草拟《双江自治县人民政府关于重点督查推进2019年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》;二是完成生产总值等主要经济指标支撑分析,提出30项指标工作目标建议,按月报送30项经济指标完成情况,做好30项经济指标经济运行分析。

2.全面深化改革方面。一是深入推进供给侧结构性改革取得新进展。今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,我县坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构改革为主线,全面贯彻落实中央“六稳”政策和22条稳增长细则,持续深化供给侧结构性改革,切实抓好去产能、去库存、去杆杠、降成本、补短板等各项工作,不断提高经济增长质量和效益,促进全县经济协调健康发展。二是深化消费体制机制改革取得新进展。认真执行相关收费政策,全面清理全县政府定价的行政审批中介服务收费及政府定价管理涉企经营服务性收费。三是深化投融资体制改革取得新进展。严格执行《市场准入负面清单》。对禁止准入事项,市场主体不得进入,行政机关不予审批、核准,不得办理有关手续;对许可准入事项,由市场主体提出申请,行政机关依法依规作出是否予以准入的决定;对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,各类市场主体皆可依法平等进入,优化营商环境实现“负面清单之外零门槛”。四是深化区域协调发展体制机制改革取得新进展。在临沧市被批复为国家可持续发展创新示范区后,迅速编制完成《双江自治县可持续发展规划(2018-2030年)》、《双江自治县国家可持续发展议程创新示范区建设方案(2018-2020年)》,制定相关工作机制和工作规则,全县可持续发展规划建设重点项目131项,总投资564.75亿元,其中:进入市级规划盘子31项,总投资190.32亿元;新增纳入县级规划100项,总投资374.43亿元。

3.“放管服”改革优化营商环境方面。加快优化营商环境年建设。制定《双江自治县进一步优化营商环境的实施细则》、《双江自治县营商环境提升十大行动》,全年预计完成招商引资到位资金107亿元,增速15%。加快“减证便民”改革行动。推进“互联网+政务服务”,实现企业办事“一网、一门、一次”,办证天数压缩为5天;推进企业登记全程电子化和电子营业执照改革,全县企业注册登记压缩到5个工作日。加快“一部手机办事通”推广应用。

4.全县企事业单位车改工作方面。今年11月,全面完成全县企事业单位公务用车改工作,获得《临沧市公务用车管理领导小组关于双江自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车的批复方》,共批复核定事业单位编制数和留用公务用车38辆,核定事业单位编制数和特种车辆28辆,封存停驶车辆9辆,参改调配车辆7辆。

5.打造“三张牌”方面。“绿色能源”牌打造情况。有序发展忙蚌河水电站项、小黑江水电站改扩建项目;积极发展光伏发电,组织上报25个建档立卡村级光伏扶贫电站,装机7270千瓦,总投资4362万元,因政策变动较大,经对接汇报市扶贫开发办公室,双江县今年暂不实施该项目;加快风电新能源忙糯风电场项目;加大力度推进天然气基础设施建设前期工作,天然气管道临沧支线(二期)双江段现已完成可行性研究报告评审、项目选址意见书、项目用地预审、社会稳定风险评估和项目申请报批评审等项目核准前置组件。二是“绿色食品”牌打造情况。做优做强绿色食品产业基地。目前,全县累计发展“三品一标”产品认证书在有效期内的农产品31个,有机农产品17个,涉及8家企业;地理标志农产品1个(勐库大叶种茶)。加快绿色食品产业园区建设。双江县茶叶现代农业产业园完成投资2278万元,勐库镇一二三产业发展融合兴村强县项目完成投资3465万元;三是加快培育新型农业经营主体,打造一批市场知名度高、影响力大的农产品品牌。2019年正在申报市级农业龙头企业4家,省级2家,国家级1家;拓展完善绿色食品营销体系。加快推进“互联网+现代农业”,目前建成1个县级电子商务公共服务中心(创业孵化产业园)、8个乡镇公共服务站、52个行政村电子商务公共服务点,其中建档立卡贫困乡镇电子商务公共服务站2个、建档立卡贫困村电子商务公共服务点27个。三是“健康生活目的地”牌打造情况。按建设国家高A级景区要求,成功创建双江自治县荣康达乌龙茶生态文化产业园AAA级旅游景区。结合乡村振兴工作,整合部门资金成功打造景亢、冰岛那京、那洛、大营盘等乡村旅游点。评定拉祜寨、一方地、溢和园等星级特色农家乐14家建成大丫口、冰岛湖、古茶山观景台,完成望江石观景台选址;建成大浪坝健身步道10000米,休息亭5座,休息靠椅20条。

6.易地扶贫搬迁工作方面。贫攻坚战打响以来,双江县委、县政府认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,按照中央、省、市的决策部署,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,严格落实党政“一把手”负总责的责任制,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,将易地扶贫搬迁作为全县脱贫攻坚“头号工程”来抓,扎实推进责任落实、政策落实、工作落实,取得了实实在在的成效。

7.“美丽县城”建设工作方面。“美丽县城”建设工作启动以来,双江自治县“美丽县城”建设指挥部在县委、县政府以及上级主管部门的正确领导下,在县人大的监督支持下,围绕目标任务,坚持规划引领,加快项目建设,以加快推进新型城市化建设为目标,坚持打基础、强功能、增后劲,不断取得城市建设的新进展、新成效、新跨越。

8.特色小镇工作方面。一是双江邦丙布朗族小镇总规划面积3平方公里,核心区面积1平方公里,计划总投资10.8亿元。计划通过对大南直布朗族原生态部落的打造,融合贯通大文乡扶持布朗族发展示范项目,突出布朗族文化特色,构建多产融合的布朗文化旅游产业综合体,打造临沧市一流的布朗族特色小镇。二是目前正启动小镇规划审查工作。冰糖小镇位于双江县城南部允俸村委会景亢村。三是勐库冰岛茶小镇的整个创建工作,是依托我县优越的茶叶资源和冰岛茶品牌影响力,通过以冰岛茶的品牌效应和区位辐射带动周边生态指标和旅游产业良性发展;以冰岛茶特殊制作工艺带动人才引进和就业率的提高;最终以冰岛茶的资源优势带动全县茶叶产业的转型升级。

9.社会发展事业工作方面。抓实项目工作。一是完成中央资金项目争取工作。2019年,根据社会领域中央预算内投资导向,会同卫健、民政等部门,共向上争取到中央预算内投资项目3个,分别是老年护理院建设项目、县人民医院医技综合楼建设项目、县妇幼保健院建设项目,争取到中央资金5010万元。二是完成地方专债项目申报工作。会同卫健、教体、民政、文化旅游等部门编制上报12个社会领域地方专债项目,申请专债135300万元。抓实创卫工作。根据县创卫办统一安排部署,会同医疗保障局扎实做好第十网格创卫工作,顺利通过省级验收。抓实党风廉政与党建工作。年初层层签订党风廉政责任书,进一步压实班子成员及各股室负责人责任,党风廉政建设和反腐败工作进一步得到落实。抓实主题教育。根据县委主题教育领导小组统一安排部署,扎实开展好我局“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

10.粮食和物资储备工作方面。一是加强县级粮食储备管理,确保我县储备粮食安全。认真履行储备粮管理职责,加强日常管理,保证储备粮数量真实、质量良好和存储安全,确保政府需要时调得动,用得上。二是认真开展社会粮食供需平衡调查和农户存粮调查工作。三是开展农村义务教育阶段学校学生食堂粮油集中统一供应工作。确保学校学生食堂粮油食品安全是各级政府和有关职能部门的职责,也是全社会高度关注,广大学生家长急切期盼做好的民心工程。四是做好邦丙粮管所资产处置前期工作。为盘活企业资产,减轻财政和企业负担,有效解决新建粮库资金缺口,经请示政府分管领导,拟处置邦丙粮管所现有资产,处置所得部分用于弥补粮库建设资金缺口,其余部分归财政。

11.粮食流通监督检查工作方面。粮食流通监督检查股的工作在局领导的正确领导及上级业务主管部门的指导下。一是开展粮食库存大清查自捡自查工作 。二是进行了粮油和储备物资器材的调查、管理工作。根据市发改委的通知要求,我们对我县粮食应急加工户基本情况进行摸底调查,通过调查我县共列人粮食应急加工户,并按市发改委要求,按时填报粮食应急加工户基本情况表,为粮食应急加工提供有力保障。三是做好救灾物资管理。根据临发改发〔2019〕292号《关于转发云南省粮食和物资储备局 云南省应急管理厅关于进一步做好救灾物资管理工作文件的通知》的文件要求,我们认真做好县级和代省储救灾物资的储备、调运、回收等管理工作,严格按规定办事,所有出入库应急物资都经过应急管理部门和领导批准,没有擅自动用救灾物资。 四是开展粮食流通监督检查活动月活动。根据临沧市发展和改革委员会临发改粮检查发 〔2019〕437号文件关于印发《临沧市2019年粮食流通监督大检查活动月工作方案》的通知要求。结合双江实际,县发展和改革局领导高度重视,制定了《双江自治县2019年粮食流通监督大检查活动月工作方案》。五是开展好世界粮食日宣传活动。按照临沧市发展和改革委员会、农业农村局、教育体育局、科技局、妇联《关于做好 2019 年世界粮食日和粮食安全宣传周活动的通知》(临发改明电〔2019〕26号)要求,结合我县实际,双江自治县人民政府办公室印发了《关于做好2019年世界粮食日和粮食安全宣传周活动实施方案》,按时间节点要求,县发展和改革局领导高度重视世界粮食日宣传活动,召开主办单位协调会议。六是认真落实粮食行政首长责任制考核。根据《临沧市粮食安全行政首长责任制考核工作领导小组办公室关于临沧市2019年度粮食安全行政首长责任制考核有关事项的通知》(临粮考核办发〔2019〕5号)和《临沧市粮食安全行政首长责任制考核工作领导小组办公室关于报送2019年粮食安全行政首长责任制落实情况总结报告的通知》(临粮考核办发〔2019〕6号)精神,双江自治县县高度重视粮食安全行政首长责任制考核工作,由政府办牵头,及时召开发改、农业、财政等九个部门分管领导及业务人员参加的会议。

12.物价工作方面。一是加大价格监督检查力度,切实维护广大人民群众的利益。加大节日期间价格政策的宣传力度,一是重点对超市、交通运输、宾馆、餐饮等行业积极宣传价格法律法规和政策,引导经营加强自律,合理制定价格;二是在双江电视台发布2019年春节市场价格监管通知。让广大人民群众充分了解国家有关价格政策,维护自身合法权益,共同维护好市场价格秩序。加大节日市场价格检查力度,为进一步规范市场价格秩序,优化节日消费环境,维护消费者合法权益。加大节假日期间市场价格巡查力度,密切关注市场价格动态,重点对粮油、食用植物油、肉禽蛋奶、蔬菜、食盐、成品油、液化气等群众生活必需品价格和医药、交通运输等关系群众生活切身利益的重要商品进行不间断巡查,发现苗头性、倾向性问题及时采取措施,严厉打击价格欺诈、价格串通、哄抬价格等不正当价格行为,营造良好的市场消费环境。认真搞好电力价格收费、涉企收费、医疗收费、建材材料、殡葬收费、市场价格等一系列专项检查。二是强化收费管理,遏制乱收费行为。做好收费管理工作。在常规性收费管理工作中,按照国家、省、市取消或降低相关收费文件通知,及时通知收费单位立即取消或降低。认真搞好行政事业性收费统计工作。切实贯彻教育收费、医疗收费政策。加强中小学校收费管理。贯彻执行《云南省物价局 云南省教育厅关于进一步规范我省中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》,进一步规范中小学服务性收费和代收费管理;认真贯彻执行幼儿园学前教育保教费收费标准;认真贯彻执行医疗收费政策,加强医疗收费管理。严格执行收费项目和标准的审批制度。按照《行政事业性收费项目审批管理暂行办法》规定,严格执行行政事业性收费项目审批权在中央和省两级的规定,审慎出台管理权限范围内的收费政策,审批了停车泊位收费标准,监督各收费单位严格执行收费项目及标准,不断规范收费行为。三是做好涉案涉烟财物的价格认定工作。一年来共做出价格认定结论书132件,价格认定标的金额共计257.3万元;五是做好价格监测工作。按照价格监测报告制度规定。对我县重要商品零售价格和服务价格及建筑材料价格进行跟踪监测。

13.党风廉政建设工作方面。一是加强学习,注重教育。认真组织党员干部、职工学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》并进行知识测试,提高全局党员干部积极参与学习的自觉性,全面提升干部的思想理论素质和工作水平。二是严格落实中央八项规定,提高廉洁自律意识。全面贯彻落实各级党风廉政会议精神,组织干部职工签订《党风廉政建设和交通安全承诺书》、《严禁参加谢师宴升学宴承诺书》。严格规范个人行为,在项目申报、审批、核准、备案管理、招投标、重大事项决策中,坚持原则,不搞权钱交易,进一步增强参谋辅政的能力,谋划和推进重大项目的能力,依法行政的能力,切实提高干部职工的服务意识,廉洁从政观念,自觉地遵守党纪国法,自觉加强自身廉洁自律,筑牢拒腐防线。三是加强机关效能建设,强化制度管理。结合我单位实际,制定各项规章制度,进一步规范机关内部管理,改善机关服务质量,提高服务效能。根据各股室职能职责,认真查找廉政风险点,制定廉政防控措施,找准自身在思想作风、学风等方面存在的问题,认真进行剖析和整改。

14.投资工作方面。一是向上争取中央、省预算内资金情况:把握好国家、省、市投资导向和政策信息,有针对性的开展项目前期工作,让更多的项目和资金列入国家和省级计划盘子。截止目前,已下达10个中央预算内投资项目,下达资金2亿元,正在申报8个中央预算内投资项目共2.1亿元中央资金。二是固定资产投资完成情况:2019年市级下达我县固定资产投资任务28.08亿元,增速28%。围绕目标任务,结合县委、县人民政府“尽量缩小与其它县区差距”的目标要求,我县积极开展固定资产投资工作,抓项目前期、促项目落地、督项目进度,有效监测分析固定资产投资状况及月度执行情况,推动固定资产投资持续增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 20人(含行政工勤编制3),事业编制3人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员21人,其中: 离休 1人,退休 20人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5155.16万元,其中:一般公共预算财政拨款942.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转4212.37万元。

财务总收入与上年4739.04万元对比增加416.12万元,增幅8.78%。其中:一般公共预算财政拨款与上年825.41万元对比增加117.38万元,增幅14.22%。主要原因是:2010499其他发展与改革支出2019年比上年增加200万元;政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转与上年3913.63万元对比增加298.74万元,增幅7.63%。主要原因是:2010406社会事业发展规划与上年对比减少150万元,2010499其他发展与改革事务支出与上年对比增加212.18万元,2019999其他一般公共服务支出与上年对比增加3500万元,2129901其他城乡社区支出与上年对比减少187.55万元,2299901款其他支出(扶持人口较少民族项目)与上年对比减少3075.45万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5155.16万元,其中:本年收入942.79万元,上年结转4212.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款942.79万元(本级财力942.79万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

财务总收入与上年4739.04万元对比增加416.12万元,增幅8.78%。其中:一般公共预算财政拨款与上年825.41万元对比增加117.38万元,增幅14.22%。主要原因是:2010499其他发展与改革支出2019年比上年增加200万元;政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;上年结转与上年3913.63万元对比增加298.74万元,增幅7.63%。主要原因是:2010406社会事业发展规划与上年对比减少150万元,2010499其他发展与改革事务支出与上年对比增加212.18万元,2019999其他一般公共服务支出与上年对比增加3500万元,2129901其他城乡社区支出与上年对比减少187.55万元,2299901款其他支出(扶持人口较少民族项目)与上年对比减少3075.45万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 942.79万元。财政拨款安排支出 942.79万元,其中:基本支出410.69万元,与上年525.41万元对比减少114.72万元,减幅21.83%。主要原因是:2010401行政运行业务费支出2019年减少25万元,222款粮油物资储备支出上年预算支出52.1万元纳入基本支出,2019年纳入项目支出;2080501行政单位离退休支出减少14.99万元;项目支出532.10万元,与上年300万元对比增加232.10万元,增幅77.37%。主要原因:2010499其他发展与改革事务支出与上年对比增加200万元,2010406社会事业发展规划增加项目支出15万元;222款粮油物资储备增加项目支出15万元。2320304债务付息增加项目支出2.1万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 942.79万元。按功能科目分类:1、一般公共服务支出794.60万元,主要用于发展与改革事务支出;2、社会保障和就业支出73.55万元,主要用于行政事业单位离退休费、行政事业单位基本养老保险和职业年金、其他社会保障和就业支出;3、卫生健康支出26.92万元,主要用于行政事业单位医疗支出;4、住房保障支出30.62万元,主要用于住房公积金支出;5、粮油物资储备支出15万元,主要用于粮食专项业务活动支出;6、债务付息支出2.1万元,主要用于粮食政策性财务挂帐贴息。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 942.79万元。按经济科目分类,其中:基本支出410.69万元,项目支出532.10万元。基本支出410.69万元,其中:工资福利支出356.99万元;商品和服务支出33.48万元;对个人和家庭的补助20.22万元。项目支出532.1万元,其中:商品和服务支出525万元,粮食政策性挂帐贴息2.10万元,资本性支出(办公设备购置)5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

发改局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计26.1万元,其中:因公出国0万元;公务用车运行维护费9.3万元;公务接待16.8万元。较上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

发改局2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

发改局2020年公务接待费预算为16.8万元,与上年持平,国内公务接待批次为220次,共计接待1800人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

发改局2020年公务用车购置及运行维护费为9.3万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费9.3万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)粮食和物资储备专项工作经费,项目目标:为提高救灾应急能力,保障受灾人员基本生活,规范省级救灾物资购置、储备、轮换、调运、使用、回收、经费管理,加强组织领导、强化队伍建设、健全工作制度体系、加大培训和宣传力度、不断提升服务水平。服务对象指标满意度达100%

(二)粮食财务挂帐利息,项目目标:每年足额预算支付农业发展银行利息2.1万元,指标满意度达100%

(三)全县战略发展与规划,项目目标:1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出有关调整建议。3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策.4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。6.负责投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。服务对象指标满意度达100%

(四)十四五规划编制费,项目目标:全县发展与改革重点项目前期工作,经济效益指标达100%

九、发改局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

(一)项目名称

十四五规划编制费及全县重点项目前期工作经费

(二)立项依据

临沧市人民政府办公室关于认真梳理填报“十四五”规划重点项目的通知、双办发〔201938

(三)项目实施单位

发展和改革局

(四)项目基本概况

《双江自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路》、《双江自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

(五)项目实施内容

双江自治县“十四五”规划主要指标体系分析报告、双江自治县“十四五”规划时期发展环境、发展潜力和发展战略及任务分析报告、双江自治县“十四五”规划产业布局分析报告、双江自治县“十四五”规划期间重大基础设施建设情况分析报告

(六)资金安排情况

财政全额拨款

(七)项目实施计划

双江自治县“十四五”规划主要指标体系分析报告、双江自治县“十四五”规划时期发展环境、发展潜力和发展战略及任务分析报告、双江自治县“十四五”规划产业布局分析报告、双江自治县“十四五”规划期间重大基础设施建设情况分析报告

(八)项目实施成效

《双江自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

发改局2020年机关运行经费安排33.48万元,与上年68.48万元对比减少35万元减幅51.11%。主要原因分析是:2010401行政运行32.60万元,与上年67.64万元减少35.04万元,减幅51.8%,主要原因是2020年行政运行业务费支出不计入基本支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

附件:发展和改革局2020年预算公开表20200617091631065.xls

监督索引号53092500130300111

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