今天是:


双江县公安局交警大队2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-16 17:34 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500145100000

目录

第一部分 双江县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

第二部分 双江县公安局交警大队2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江县公安局交警大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

双江县公安局交警大队主要工作职责:分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉政涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

机构数量1,下设车辆和驾驶员管理分所,事故预防和处理中队,秩序管理中队、城镇道路交通管理中队,勐库道路交通管理中队,小黑江中队。

(三)重点工作概述

2019年,双江县公安局交警大队在县委、县政府和市公安局交警支队、县公安局党委的正确领导下,以新中国成立70周年大庆道路交通安保作为工作主线,坚持问题导向、实战导向和结果导向,大力开展交警队伍规范化建设、道路通行秩序管理、道路交通事故预防、道路安全隐患排查治理、社会管理服务创新等工作,积极应对新时期公安交通管理领域新风险新挑战,促进交管工作纵深发展。

交通事故情况2019年共接处各类道路交通事故1826起,同比上升5.79%;死亡事故21起,同比上升5%;死亡人数26人,同比上升23.81%;受伤人数627人,同比上升14.63%;造成财产损失214.37万元,同比上升28.8%。交管12123平台处理交通事故情况:录入交通事故数747起,占简易事故数64.1%。

交通违法查处情况2019年大队共查处各类交通违法行为29485起,较去年同期下降6.99%;其中无证驾驶2161起,比去年同期上升17.5%;饮酒后驾驶机动车388起,比去年同期上升107.5%;驾驶人未按规定使用安全带585起,比去年同期上升542%;涉牌涉证违法行为18起,比去年同期上升260%;客车超员5起,比去年同期上升150%。共办理行政拘留44件,比去年同期上升4.8%;查处报废车152起,比去年同期上升171.4%。

车驾管业务办理情况2019年,共办理机动车业务43489笔,其中注册登记6594辆,电动车注册登记5023辆,转移登记1842辆,车辆年检26102辆,补证换证1239辆,临时号牌845辆,注销登记667辆,补牌137辆,抵押、解押登记952辆,其它业务88笔。共办理驾驶人业务10352笔,其中驾驶证申领2469人,补换驾驶证业务3975人,驾驶证审验业务551人,驾驶证转入业务170人,驾驶人满分学习业务127人,驾驶证恢复资格业务47人,科目一和科目三安全文明驾驶常识考试业务2976人,驾驶证注销业务37人。应用“交管12123”手机客户端办理互联网窗口注册76人,指导群众下载手机APP达2万余人次,指导群众利用手机APP办理相关车驾管业务3000余笔。

6个乡镇交通管理站、12名乡镇交通安全员、77个村级劝导站、81名交通安全劝导员联手,在民俗节庆日、街天赶集日等重点时段,扎实开展交通安全违法整治和宣传劝导,应用农交安手机APP录入安全劝导日志,持续抓牢农村交通安全管理,夯实农村道路安全基础,全年共劝导及录入农交安手机APP劝导日志15801条。圆满完成新中国成立70周年交通安保任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1239.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1239.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转286.56万元

与上年对比减少130.51万元,减幅为-9.53%,主要原因分析2020年辅警改革后辅警人员由105人减少到67人,辅警人员工资预算减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1526.05万元,其中:本年收入1239.49万元,上年结转286.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1526.05万元(本级财力1239.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少130.51万元,减幅为-9.53%,主要原因分析2020年辅警改革后辅警人员由105人减少到67人,辅警人员工资预算减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1239.49万元。财政拨款安排支出 1239.49万元,其中基本支出882.09万元与上年对比{464}204.11万元{469}{472}{475}项目支出357.4万元与上年对比{488}73.6万元{493}25.93%,{498}{501}

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款支出按功能科目分类2040201行政运行支出653.07万元,2040220执法办案324万元,2040299其他公安支出33.4万元,2080501行政单位离退休0.12万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.22万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.01万元;2101101行政单位医疗49.23万元,2101103公务员医疗补助3.87万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.47万元。2210201住房公积金支出64.1万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中基本支出882.09万元,按经济科目分类:机关工资福利支出843.06万元(工资奖金津贴264.4万元,社会保障缴费支出169.38万元,住房公积金支出64.1万元,其他工资福利支出345.17万元)

商品和服务支出36.69万元(办公经费32.24万元,培训费0.5万元,委托业务费1万元,公务接待费0.5万元维修维护费0.5万元其他商品和服务支出1.95万元,对个人和家庭的补助2.34万元)

项目支出357.4万元,按经济科目分类:商品和服务支出250.4万元(办公经费75万元,培训费3.3万元,专用材料购置费54.4万元,委托业务费35万元,公务用车运行维护费52万元,其他商品和服务支出14.1万元);机关资本性支出(一)87万元(基础设施建设60万元,设备购置27万元);机关资本性支出(二)20万元(房屋建筑物构建20万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江县公安局交警大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计24万元,较上年无变化无变化的原因为本年车辆数与上年相比无变化,预计公务接待活动与上年持平。

(一)因公出国(境)费

双江县公安局交警大队2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

双江县公安局交警大队2020年公务接待费预算4万元,较上年无变化,国内公务接待批次为20次,共计接待260人次

(三)公务用车购置及运行维护费

双江县公安局交警大队2020年公务用车购置及运行维护费20万元,较上年比较无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费20万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、城区监控网络及设备运行维护项目,绩效目标:城市道路增加,需新增红绿灯及违停、超速监控设备参与道路交通管理,向科技要警力,科技强警是新时期道路交通管理工作的必经之路,弥补公共安全支出在维稳、交通技术监控设备上的资金缺口,实现交通技术监控查处交通违法行为,规范交通秩序,减少交通事故

2、推丘办案业务项目,绩效目标:弥补推丘工作在秩序维护、专项行动开展、案件办理等方面的资金缺口,充分发挥财政资金使用效益,支持基层交管部门更好的尽职尽责,维护社会大局稳定。

3、道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目,绩效目标:根据大队处理的事故警情,造成16人死亡,396人受伤,尸体检验16人,每人1000元,伤情检验186人,每人500元,血液酒精含量检测188人,每人400元,车辆检验42辆,汽车19辆,每辆2000元,摩托车45辆,每辆500元。事故扣留车辆汽车停车费30元每天,摩托车20元每天。交警大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定费,扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用。

4、双江县辖区道路交通标志标线项目,绩效目标:全县创文卫期间,创文办给交警大队拨付10万元道路标志标线经费,重新施划了城区部分磨损不清晰的道路标志标线及停车位,规范了道路交通秩序,维护了良好的城市形象,为了保持这种良好的城市形象,每年需添划磨损的道路标志标线。

5、交通安全警示教育室建设项目,绩效目标:弥补基层交管部门在宣传方面的资金缺口,充分发挥财政资金使用效益,利用宣传阵地开展交通安全常识宣传。采取流动方式,宣传交通安全,利用交通事故案例开展警示教育。2020年计划升级县一中青少年警示教育基地,新车站建设警示教育室。

6、车管综合业务用房建设项目,绩效目标:双江县公安局交警大队新车管综合业务用房建设项目经双江自治县发改局《关于县公安局交警大队车管综合业务用房建设项目的立项批复》(双发改复[2012]65号)批准立项,总建筑面积3614平方米,该项目于2013年6月18日开工,2015年11月4日验收竣工,2016年10月23日至12月23日双江县审计局派审计组对该项目进行就地审计,审定工程总投资额为11183889.32元, 截止2019年11月止共支付施工方10781047.7元,本年计划支付项目经费402841.62元。

7、“五小工程”隐患路口整治项目,绩效目标:深入贯彻落实“乡村振兴”战略部署,大力推进“四好农村路”和“中国美丽省份”建设,公安交管部门与交通运输部门联合排查梳理辖区内农村公路平面交叉口,设置交通安全提示牌、警示灯及及减速带。充分发挥财政政法资金使用效益,从源头上进行事故防控,完成隐患路口整治工作及“千灯万带”示范工程,维护道路交通秩序,保障人民安居乐业。

九、双江县公安局交警大队2020预算重点领域财政项目文本公开

(一)项目名称

“五小工程”隐患路口整治项目

(二)立项依据

双公联发[2019]3号关于印发双江自治县农村公路平交路口“千灯万带”示范工程建设方案的通知

(三)项目实施单位

双江县公安局交警大队

(四)项目基本概况

2019年双江县辖区新开通忙圈线40公里、忙大线40公里、邦丙至大文60公里、赛罕公路10公里,新开通的乡镇公路自然环境险恶,路面临水、临崖、临山;安全隐患较大,2020年计划完善这四条公路五小工程安全提示设施安装。

(五)项目实施内容

忙圈线40公里、忙大线40公里、邦丙至大文60公里、赛罕公路10公里,共计安装凸面镜97面,爆闪灯89盏,警示牌87个,减速带1450米,标注柱1418根。

(六)资金安排情况

项目经费50万元,按照预算批复要求,根据财政拨款进度拨付。

(七)项目实施计划

2020年11月底全部完成,忙圈线40公里、忙大线40公里、邦丙至大文60公里、赛罕公路10公里,共计安装凸面镜97面,爆闪灯89盏,警示牌87个,减速带1450米,标注柱1418根。

(八)项目实施成效

深入贯彻落实“乡村振兴”战略部署,大力推进“四好农村路”和“中国美丽省份”建设,公安交管部门与交通运输部门联合排查梳理辖区内农村公路平面交叉口,设置交通安全提示牌、警示灯及及减速带。充分发挥财政政法资金使用效益,从源头上进行事故防控,完成隐患路口整治工作及“千灯万带”示范工程,维护道路交通秩序,保障人民安居乐业。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

事故委托鉴定费:在道路交通管理工作中发生道路交通事故的当事人及车辆,根据案情需求需要进行车辆技术鉴定及人体血液酒精含量测定的,交警大队需委托有资质的鉴定机构进行鉴定并按照相关法律规定支付鉴定费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江县公安局交警大队2020年机关运行经费安排36.69万元,与上年对比减少11.81万元,减幅为-24.35%,主要原因分析:本年有人员调出,辅警人数减少,所以按照实有人数核算公用经费预算减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:2020部门预算公开情况表20200616052829839.xls

监督索引号53092500145100111

0


上一篇:
下一篇: