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勐勐镇人民政府2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-16 15:20 点击率:打印 】【 关闭

 

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第一部分 双江自治县勐勐镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分双江自治县勐勐镇人民政府2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江自治县勐勐镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,弘扬新时代中国特色社会主义主旋律,创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好镇、村发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

8、加强村(居)民自治工作的指导,促进村(居)民自治良性发展,统筹和规范村委会(社区)承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用,推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会(社区)选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权力的合法行使。

10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

勐勐镇设置5个内设办公室(股级),党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。事业单位7个(股级),农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

(三)重点工作概述

2020年的主要奋斗目标是:以2019年为基础,全镇预计农村经济总收入达65380万元,增长10%;农民可支配收入11897元,增长8%。城镇居民总收入80481万元,增长8% ,城镇居民人均可支配收入达37192元,增长10%。人口自然增长率控制在7‰以内。

在下步工作中,全镇将着力抓好以下九个方面的工作:

1、全方位抓实脱贫攻坚巩固提升工作。坚定不移贯彻落实习近平总书记防止返贫和继续攻坚同等重要的指示精神,按照两不愁、三保障这一总体目标,认真对照各级巡视巡查反馈意见整改要求,坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的要求,持续精准发力。将2014年至2019年脱贫退出的300311722人,全部纳入巩固提升脱贫成果对象范围,对153431脱贫监测户和89302人边缘户持续给予高度关注,做好入户研判,根据帮扶计划做好后续帮扶和巩固提升工作,为2020年脱贫攻坚大普查奠定坚实基础。

2、加快推进乡村振兴。根据中央、省、市、县关于乡村振兴的要求,以产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针为指导,紧密结合勐勐镇实际,抓好大荒田片区建设,按照以点成线、以线连片的思路,分梯次推进全镇14个示范村建设,同时全面开展千村整治工作。按“一村一品一特色”的要求,苦干实干,跨越赶超,奋力把大荒田片区、忙乐四组和闷乐自然村在全县率先建成3A级景区。把乡村振兴战略提出的目标任务落实到项目化、数字化、具体化,以乡村振兴巩固脱贫攻坚成效,统筹推进全镇农村经济社会发展。

3、多渠道夯实产业增收基础。不折不扣落实好县委、县政府产业发展部署,加强烤烟后期中耕管理、病虫害防治、烘烤等工作,切实提高单产和上等烟比例,力争产量达2万担、产值达2700万元。全力推广全膜覆盖,降本增效,加强甘蔗的管护。合理规划好咖啡、坚果种植区域,组织强有力工作队伍深入村组、农户家中和田间地头,发动群众下大力气发展咖啡、坚果产业。巩固提升闷乐兴农蔬菜、佤乡生态农业、千蚌果蔬现代农业、滇南绿洲农业示范园建设成果,力争建成设施蔬菜种植基地2000亩、山区烟后经济作物基地5000亩和冷凉山区蔬菜基地2000亩。抓好火龙果、晚熟芒果、菠萝、荔枝等名、特、优水果的推广种植和提质改造,计划发展铁厂、大荒田特色水果1000亩。创新机制抓产业,持续推进党组织+贫困户+合作社+龙头企业的产业扶贫模式,与辖内龙头企业在投资收益、养殖业扶持、培训就业等方面进行合作帮扶。充分发挥资源优势,鼓励和引导脱贫户将已确权登记的土地承包经营权入股企业、合作社,与新型经营主体形成利益共同体,分享土地规模经营收益。同时,结合勐勐镇各村实际,有针对性的发展小区域产业,加大技能培训和劳务输出力度,进一步夯实产业基础。

4、突重点改善基础设施建设。积极争取水、电、路等基础设施项目投资,补齐农村发展短板。全力抓好今冬明春农田水利基本建设和防汛抗旱工作,积极配合县水务局做好4座小I型水库的水系调配和勐勐大沟的用水调度工作,认真做好辖区内水库、滑坡点的汛前检查工作,排查安全隐患。实施上海对口支援章外村基础设施建设项目,建设章外村文化室、广场、公厕、村内道路及排污沟等;做好10个建档立卡贫困村人居环境提升项目工程结算及竣工验收。积极向上争取项目支持,实施农村饮水安全巩固提升工程,突出以农村饮水、田间灌溉、沟河整治等为重点,保障供水质量,全面解决农村饮水安全问题。加大农村电网改造升级力度,提升农网供电能力、供电可靠性和供电质量,提高电网的输电率和智能化水平,建成全覆盖、强支撑的电网。做好临双高速公路建设的协调服务工作。

5、多方位加快生态文明建设步伐。以加强森林抚育、低效林改造及陡坡地生态治理,提高森林资源质量为重点,强化对已移植的17.7万棵树木的管护,力争全镇森林覆盖率达65%以上,镇政府绿地率达40%以上。深入开展环境卫生综合整治活动,全面清理河岸垃圾、清除河道障碍物,严厉打击在河道倾倒垃圾和病死动物等行为,确保河流水质达三类以上。继续深入实施退耕还林、荒山造林、天然林保护等生态建设工程,进一步加强林地权属、林地保护利用、林木采伐等管理工作,采取强有力的措施推进森林资源保护。

6、全覆盖抓实社会事业发展。巩固和提升两基成果,确保适龄儿童入学率、巩固率达100%。抓实计生卫生工作,全面提高人口素质。抓实城乡居民基本养老保险和新农合的收缴工作,确保参保(参合)率达100%。加强对民族民间文化资源的挖掘、整理、保护和开发,抓好文化惠民基础设施建设,实施小广场大喇叭项目,对群众性文化活动给予补助。健全完善葫芦组合等民间歌舞表演队市场化运作模式,推动民族文化进校园、进机关、进农村,促进民族文化的保护与弘扬。加强公共资源交易管理,确保公开规范。加强国防教育和人民武装工作,营造拥军爱民良好氛围,继续支持移民、工商联、工会、共青团、妇联、老龄、残联、红十字会等群团组织开展工作,保障妇女、儿童、残疾人的合法权益。

7、多层次加快和谐勐勐进程。结合镇情谋划.普法和.依法治镇规划,全面推进依法治镇。建立健全安全生产预防和应急处置体系,杜绝重特大安全事故,确保人民群众生命财产安全。畅通信访渠道,加强矛盾纠纷排查调处,促进社会和谐稳定,加快推进农林水项目管理体制改革。落实党的民族宗教政策,巩固和发展各族人民和睦相处、和谐发展的良好局面。积极做好市政建设、工业园区建设、高速公路建设等重点工程的服务协调工作。

8、筑堡垒加强基层党建。积极适应管党治党新常态,进一步夯实党的执政基础和群众基础,全面提升党的建设科学化水平,为勐勐脱贫巩固提升、实现乡村振兴、同步全面建成小康社会提供强有力的组织保证。深入开展自强、诚信、感恩党的光辉照边疆、边疆人民心向党“不忘初心、牢记使命”主题教育,让群众知党恩、感党恩。巩固提升17个村(社区)村史室,教育引导贫困群众增强进取意识、求富意识、积累意识、诚信意识、感恩意识和扩大再生产能力。继续引导村党组织和党员领办新型经济组织,大力推行党支部+合作社(龙头企业)+贫困户模式,组织引导贫困户以土地经营权入股、以扶贫资金入股、到合作社就业,带动贫困户多渠道增收实现稳定脱贫。坚持治标与治本相结合,把从严要求作为管党治党的新常态,层层细化落实党风廉政建设责任,强化纠风治乱,在拓展源头治理上下功夫。

9严要求抓好政府自身建设。全面贯彻落实中央八项规定和省委、市委、县委有关要求,坚持厉行节约、勤俭办事,严格控制三公经费。严格执行各项决议决定,认真办理镇人大代表建议意见,自觉适应新常态,建设风清气正的廉洁政府和务实高效的责任政府。深入推进政务公开和政府信息公开,保障人民群众的知情权、参与权、监督权。认真落实一岗双责,大力推行一线工作法,抓好综合服务平台的管理使用,建立健全重点工作和重大项目分解落实机制,完善重点事项限时办结责任制,严格考核制度,着力解决慵懒散浮问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中:财政全供给单位16个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制100人,其中:行政编制 40人,事业编制60人。在职实有94人,其中: 财政全供养94人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 28人,其中: 离休 0人,退休 28人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2362.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2362.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加93.55万元,主要原因分析是村、组干部个人部份提高。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2362.03万元,其中:本年收入2362.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2362.03万元(本级财力2362.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加93.55万元,主要原因分析是村、组干部个人部份提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出增加2362.03万元万元。财政拨款安排支出 2362.03万元,其中:基本支出2347.93万元,与上年对比增加79.45万元,主要原因分析是村、组干部个人部份提高项目支出14.1万元,与上年对比增加14.1万元,主要原因分析是2020年增加项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出610.43万元,文化旅游体育与传媒支出79.15万元,社会保障和就业支出372.78万元,卫生健康支出110.51万元,城乡社区支出23.07万元,农林水支出1016.94万元,住房保障支出149.15万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2347.93万元,其中:工资福利支出1685.93万元;商品和服务支出265.63万元;对个人和家庭的补助396.37万元。

项目支出14.1万元,其中:商品和服务支出14.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐勐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.85万元,较上年无增减。

(一)因公出国(境)费

勐勐镇人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

勐勐镇人民政府2020年公务接待费预算为2.85万元,较上年无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

勐勐镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年无增减。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐勐镇人民政府2020年共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排14.1万元,主要用于办公网络建设维护项目5.1万元,茶博会展销项目5万元,基层财务人员能力提升项目3万元,2020年征兵专项经费1万元。

九、勐勐镇人民政府2020年预算重点领域财政项目

(一)项目名称

(二)立项依据

(三)项目实施单位

(四)项目基本概况

(五)项目实施内容

(六)资金安排情况

(七)项目实施计划

(八)项目实施成效

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐勐镇人民政府2020年机关运行经费安排104.54万元,主要包含办公费24.58万元、水电费3万元、邮电费8.4万元、差旅费9.6万元、会议费17.9万元、公务接待费2.8万元、劳务费14.26万元、工会经费16.88万元、公务用车运行维护费6万元、退休公用经费1.12万元等机关运行费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

附件:勐勐镇人民政府2020年部门预算表.xls

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