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双江自治县人社局2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-16 15:15 点击率:打印 】【 关闭

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目录

第一部分 双江自治县人社局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、双江自治县人社局2020年预算重点领域财政项目

十、其他公开信息

第二部分 双江自治县人社局2020年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

双江自治县人力资源和社会保障局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施、指导和监督检查。

2贯彻落实人力资源市场发展规划和国家、省、市人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理;贯彻人力资源服务机构的市场准入制度;负责全县人力资源服务机构设立及业务范围审批工作,指导和监督人才中介服务机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

3负责促进就业创业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,推动创业带动就业;建立统筹城乡劳动者职业培训制度,组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准;贯彻落实职业资格证书制度,负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作;组织贯彻落实高校毕业生就业政策;负责大中专毕业生就业指导工作;负责全县民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批工作。

4统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施;贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法,拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策;贯彻被征地农民社会保障政策,负责项目征地社会保障措施审核;会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的管理使用,编制全县有关社会保险基金预决算草案,对相关社会保险基金进行监督和管理。

5负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策,完善劳动关系协调机制;贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;负责文艺、体育和特种文艺单位招用未满16周岁的未成年人审批工作;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施,会同有关部门指导事业单位人事制度改革;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作;负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;负责专业技术人才选拔和培养工作,统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作;推进专业技术人员继续教育;牵头推进深化职称制度改革,完善专业技术职务聘任制度;负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作;负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作;负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作;负责事业单位工作人员人事调配工作。

8会同有关部门拟订全县人才发展规划,研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策;承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作;拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐;负责机关、企事业单位工人参加晋升技术等级的培训、鉴定(考核)的组织工作。

9会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度;会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府和临沧市人民政府表彰奖励的人选。

10负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策;贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的组织实施和监督;贯彻落实省、市企业工资指导线,劳动力市场工资指导价位并公布实施。

11贯彻执行农民工工作综合性政策,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策,拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据上述职责,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局内设7个机构(股级):办公室、政策法规股、社会保险与基金监督股、工资福利股、事业单位人员管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系与农民工工作股(劳动人事争议仲裁院)。二个社会保险经办机构:社会保险局、就业中心。一个劳动保障监察大队。两个事业单位:再就业服务中心、人才管理服务中心。

本年因机构改革,内设机构股室由上年12个调整为7个;社会保险经办机构由三个调整为二个。

(三)重点工作概述

1、着力抓好稳就业工作。健全有利于更充分更高质量就业的促进机制。实施就业优先政策,健全完善县、乡、村三级公共就业服务制度;加大对高校毕业生、贫困劳动者等群体就业帮扶力度,对就业困难人员实行托底帮扶。建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制,加大对农村劳动力转移就业收编组织化和培训力度,力求在农村实用技能培训上取得突破,持续推进农民增收,加快推进扶贫车间建设力度,优化政策环境,降低创业成本,形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业的格局,2020年,完成城镇新增就业2682人,城镇失业人员再就业756人,就业困难人员就业720人,城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2、着力抓好社会保险工作。认真落实全民参保计划,按照要求,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,持续推进降费率政策落实,确保社会保险待遇按时足额发放。按国家部署适度提高离退休人员基本养老金水平。持续推进建筑业及小微企业参加工伤保险。落实社会保险经办管理服务条例。加强基本养老保险及职业年金、工伤保险、失业保险经办工作。加强社会保险风险防控,强化基金监督管理,加强社保信用体系建设,兜民生保障“安全网”。

3、着力抓好和谐劳动关系构建。实施根治欠薪行动计划,开展根治欠薪“夏季专项”和“冬季攻坚”行动。认真落实好拖欠农民工工资“黑名单”、重大劳动保障违法行为公布制度。打击非法用工、恶意欠薪(讨薪)等违法犯罪行为。推进农民工实名制管理、工资专用账户、银行代发工资等制度落实。加大劳动人事争议和协商解决工作力度。加强劳动关系形势分析,建立劳动关系风险监测预警制度,完善应急处置机制,认真做好农民工工作。

4、着力抓好人才人事工作认真落实《事业单位工作人员培训规定》,结合 千人计划加大人才培养引进力度,继续抓好专家基层科研工作站建站申报工作,加强职业技能培训和乡土人才培养。继续抓好事业单位工作人员档案专项审核、复核和人事制度改革的档案转递工作。继续抓好“吃空饷”专项整治。根据国家、省、市相关要求,加强对事业单位绩效工资的管理和监督

5、着力抓好人社行业扶贫。聚焦建档立卡贫困村、直过民族和易地搬迁安置点,因村因户因人精准施策开展就业扶贫工作。完善就业扶贫政策体系,健全体制机制。组织开展感恩培训、政策培训、技能培训等。以建档立卡贫困劳动力和易地扶贫搬迁点为重点,加强东西部劳务协作,统筹开展劳务输出培训和农村劳动力技能培训。开展农村劳动力培训2万人次,企业职工技能培训0.12万人次,新增农村劳动力转移就业1.2万人次,着力解决扶“智”、扶“志”的问题。继续推进贫困人口应保尽保工作。围绕“两不愁、三保障”的总体目标,认真贯彻落实好3100%,一是确保符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加养老保险;二是确保年满60周岁以上老人100%享受待遇;三是确保符合代缴条件的低保、特困人员、重症一、二级残疾人100%享受代缴养老保险政策。

6、着力强化党建引领。坚持和加强党的全面领导,落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位,深入学习党的十九大、十九届四中全会精神,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,全面贯彻新时代党的组织路线,发扬斗争精神,加强作风建设,杜绝形式主义、官僚主义。加强纪律建设,推进廉政建设和反腐败工作。加强机关基层组织建设,强化党组对意识形态工作的领导。健全完善机关党建制度规定,推进机关党的各项建设实现高质量发展。

7、着力提升人社服务质量扎实推进人社领域“放管服”改革,进一步减少和优化各类行政审批和服务事项,优化服务流程,持续推进“减证便民”活动,继续推进人社服务窗口作风建设,强化人社干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,建设高素质专业化干部队伍。要认真落实“一部手机办事通”APP上线要求,推进社保业务网上办理和“指尖”办理,努力解决群众办事的“堵点”“难点”“痛点”。进一步畅通群众诉求渠道,妥善解决群众合理诉求,切实维护好群众的合法权益。

8、着力抓好各项工作落实。一是切实抓好安全生产工作,要按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全的要求,认真履行安委会成员的职责,加强单位内部和人社领域的安全生产工作,确保不发生任何安全生产事故;二是切实抓好扫黑除恶治乱专项斗争,树立稳定压倒一切的思想,把维护稳定放在一切工作的首位,重点排查拖欠农民工资、人事考录、社会保险、工资待遇落实等方面存在的隐患,从源头上杜绝人社领域存在的不稳定因素;三是切实做好档案管理工作,要围绕档案工作规范化管理示范单位建设标准,强化档案人员业务培训,加强档案室软硬件建设,确保档案工作规范化;四是统筹保密、深化改革、人大代表建议、政协委员提案等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制44人,事业编制7人。在职实有57人,其中: 财政全供养 57人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中: 离休0人,退休16人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5839.85万元,其中:一般公共预算财政拨款5839.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年对比增加784.38万元,增加15.52%,主要原因分析:一是职工五险一金缴费基数增加,单位缴纳部分随之增加;二是退休人员每年一次调整退休金,财政对社保基金的补助增加;三是将全县农村劳动力外出务工人员交通补助纳入当年预算;四是将全县乡村公益性岗位补助纳入当年预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5839.85万元,其中:本年收入5839.85万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5839.85万元(本级财力5839.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年对比增加784.38万元,增加15.52%,主要原因分析:一是职工五险一金缴费基数增加,单位缴纳部分随之增加;二是退休人员每年一次调整退休金,财政对社保基金的补助增加;三是将全县农村劳动力外出务工人员交通补助纳入当年预算;四是将全县乡村公益性岗位补助纳入当年预算。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 5839.85万元。财政拨款安排支出 5839.85万元,其中:基本支出5222.85万元,与上年对比增加437.16万元,增加9.13%,主要原因分析:一是将原国有企业及自收自支事业单位遗留的财政负担资金及补助纳入本年预算,二是将财政对基本养老保险和居民养老保险补助纳入本年预算。项目支出617万元,与上年对比增加347.22万元,增加128.7%。主要原因分析:本年新增加全县农村劳动力外出务工人员交通补助预算和全县乡村公益性岗位补助预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、基本支出5222.85万元,其中:208类社会保障和就业支出5015.53万元,主要用于人员工资、养老、工伤、生育、失业保险缴费、退休人员公用经费和全县行政事业单位退休人员养老保险基金外财政统筹部分退休费等;210类卫生健康支出70.64万元,用于基本医疗、公务员医疗补助、大病医疗保险费缴费;203类农林水支出48万元,用于高校毕业生到村任职工资;221类住房保障支出88.68万元,用于缴纳职工、本单位临聘人员和大学生村官住房公积金。

2、项目支出617万元,208类社会保障和就业支出217万元,主要用于农民工工资应急保证金支出、农村劳动力外出务工人员跟踪管理服务工作经费。213类农林水支出400万元,主要用于全县乡村公共服务岗位补助和全县农村劳动力外出务工一次性交通补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出5222.85万元,项目支出617万元)。

1、基本支出5222.85万元,其中:301类工资福利支出992.01万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等。302类商品和服务支出187.45万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务交通补贴)、其他商品和服务支出等。303类对个人和家庭的补助4043.39万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金(企业退休人员)、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、项目支出617万元,其中:302类商品和服务支出174.25万元,主要用于:公务用车运行维护费、办公费、差旅费、农民工工资应急保证金支出。303类对个人和家庭的补助402万元,主要用于:全县乡村公共服务岗位补助和全县农村劳动力外出务工一次性交通补助。310类资本性支出40.75万元,主要用于:办公设备购置和大型修缮。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金10.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县人社局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4万元,较上年无增减,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江自治县人社局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减。

(二)公务接待费

双江自治县人社局2020年公务接待费预算为3万元,较上年无增减,国内公务接待批次为37次,共计接待296人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江自治县人社局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年无增减。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1万元,较上年无增减。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

  1. 健全有利于更充分更高质量就业的促进机制。实施就业优先政策,健全完善县、乡、村三级公共就业服务制度;加大对高校毕业生、贫困劳动者等群体就业帮扶力度,对就业困难人员实行托底帮扶。建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制,加大对农村劳动力转移就业收编组织化和培训力度,力求在农村实用技能培训上取得突破,持续推进农民增收,加快推进扶贫车间建设力度,优化政策环境,降低创业成本,形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业的格局。

2、加强和规范农村贫困劳动力、农村就业困难劳动力转移就业兜底保障工作,用于安置农村贫困劳动力或农村就业困难劳动力就地就近转移就业,增加其工资性收入的服务性、辅助性岗位。实现精准施策、精准脱贫,助推脱贫增收。

3、提升我县农村劳动力就业扶贫组织化程度,加强对外出务工人员的跟踪服务管理,搭建东西部地区劳务信息对接平台,深化沪滇劳务协作,促进农村劳动力高质量转移就业,实现务工增收促脱贫。组建工作组赴省内外开展“家乡牵挂你”送温暖、送政策、送服务农村劳动力外出务工人员跟踪服务活动。

九、双江自治县人社局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

(一)项目名称

无。

(二)立项依据

无。

(三)项目实施单位

无。

(四)项目基本概况

无。

(五)项目实施内容

无。

(六)资金安排情况

无。

(七)项目实施计划

无。

(八)项目实施成效

无。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

4.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

双江自治县人社局2020年机关运行经费安排66.76万元,主要含办公费、水电费、差旅费、公务接待费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行等费用,与上年对比减少24.96万元,减少27.21%,主要原因分析:上年度机关运行经费(办公费、差旅费等)支出在日常公用经费中开支,而本年度机关运行经费(办公费、差旅费等)在组织实施城乡就业创业工作项目中开支,故较上年有所减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

附件:2020年人社局部门预算公开表20200616105053248.xls

监督索引号53092500531600111

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