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水务局2020年部门预算编制说明



来源: 作者:双江自治县人民政府 时间:2020-06-16 10:43 点击率:打印 】【 关闭

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双江自治县水务局2020年预算公开目录

第一部分  双江自治县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分  双江自治县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

双江自治县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理,全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划,制定计划用水、节约用水方案,并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复,江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

6、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治,监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县水土保持建设项目的实施。

8、负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理,组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作,落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作,组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

10、指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。

11、负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流,指导水利队伍建设,承担水利统计工作。

12、完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水利局,属行政事业性单位,机构级格为正科级,隶属县人民政府管理,负责全县水利工程建设和管理工作。水务局设5个内设机构。即:办公室(资产财务股)、规划计划管理股(水库移民股、农村水利水电股)、水资源管理股(双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室)、水旱灾害防御股、建设管理股(双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股)。设7个事业单位(南等水库管理局和韭菜坝水库管理局属独立核算单位),即:水利水电勘测设计队,水利工程管理站,水利水电工程质量监督站,水政监察大队,南勐河水系管理站,南等水库管理局,韭菜坝水库管理局。

(三)重点工作概述

通过努力,全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。目前,全县总灌溉面积达到14.92千公顷,有效灌溉面积14.88千公顷,节水灌溉面积5.08千公顷;建成各类水利工程4859件,其中:水库工程31件(中型水库2座,小(一)型水库10座,小(二)型水库19座),总库容10177.81万立方米;小塘坝7座,窖池1947座,引水工程2213件,提灌站1件,机电井56件,城乡供水工程604件;农村自来水供水人口达到13.612万人;治理水土流失面积51.35千公顷,治理河段24.85公里;2019年,总供水量达到9680万立方米/年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制 8人,事业编制79人。在职实有84人,其中: 财政全供养68人,财政部分供养16人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中: 离休0人,退休24人。(退休人员工资由社保统发)。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1684.59万元,其中:一般公共预算财政拨款1684.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转3860.75万元。

2019年部门财务总收入 1227.47万元,与上年对比本年增加457.12万元,主要增加原因是南等水库管理局、韭菜坝水库管理局合并账务预算增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1684.59万元,其中:本年收入1684.59万元,上年结转3860.75万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1684.59万元(本级财力1684.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入1227.47万元,其中:本年收入1227.47万元,上年结转3069.26万元。与上年对比主要增加原因是南等水库管理局、韭菜坝水库管理局合并账务预算增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1684.59万元。财政拨款安排支出 1684.59万元,其中:基本支出1377.33万元。项目支出307.26万元;2019年部门预算总支出 1227.47万元。财政拨款安排支出 1227.47万元,其中,基本支出1182.47万元,项目支出45万元。

与上年对比基本支出增加194.86万元主要原因分析:职工岗位及薪级工资变动增加及南等水库管理局、韭菜坝水库管理局合并账务预算增加与上年对比项目支出增加262.26万元,主要原因分析:县级安排藤子窝林水库工程土地报批及水利工程维修养护县级配套资金形成增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出227.45万元,卫生健康支出96.74万元,农林水支出1255.55万元,住房保障支出104.84万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组,工资福利支出-基本工资298.26万元;工资福利支出-津贴补贴257.57万元;工资福利支出-奖金3.82万元;工资福利支出-绩效工资323.27万元;工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费139.5万元;工资福利支出-职业年金缴费69.75万元;工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.37万元;工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.30万元;工资福利支出-其他社会保障缴费9.7万元;工资福利支出-住房公积金105.62万元。

商品和服务支出63.99万元。办公费6.45万元;印刷费2.11万元;水费0.69万元;电费2.48万元;邮电费5.52万元; 差旅费21.92万元;公务接待费0.65万元;工会经费11.11万元;  公务用车运行维护费2万元;其他交通费用10.56万元;专用燃料费0.5万元。

对个人和家庭的补助-退休费1.08万元;对个人和家庭的补助-生活补助6.6万元;对个人和家庭的补助-医疗补助4.5万元。

资本性支出-基础设施建设292.26万元。

其他支出-其他支出15万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位2020年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县水务局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.2万元,较上年无增减变动。具体情况如下:因公出国(境)经费2019年支出控制数为0万元,根据2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人;公务接待费2020年支出控制数为2.7万元;公务用车购置及运行维护费2020年支出控制数为4.5万元。与上年对比,无增减情况。

(一)因公出国(境)费

双江自治县水务局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比,无增减情况。

(二)公务接待费

双江自治县水务局2020年公务接待费预算为2.7万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

与上年对比,无增减情况。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江自治县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费4.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比,无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、双江县山洪灾害监测损坏或站点修复更换工程。项目绩效目标:修复、更换4个损坏的自动水位雨量站和10个自动雨量站。

2、双江县勐勐河县城段环境卫生日常管护。项目绩效目标:确保勐勐河县城段环境卫生管护。

3、双江县29座小型水库维修养护。项目绩效目标:确保水库安全运行,发挥水库的灌溉供水效应。

九、双江自治县水务局2020年预算重点领域财政项目文本公开

(一)项目名称

藤子窝林水库工程建设

(二)立项依据

临沧市发展和改革委员会、市水务局以《关于对临沧市双江自治县藤子窝林水库工程可行性研究报告的批复》(临发改复〔2016128号),批准项目立项。临沧市水务局、临沧市发展和改革委员会以《关于双江县藤子窝林水库工程初步设计报告的批复》(临政水复〔201629号)批准初设。中国烟草总公司以(中烟办〔2018198号)复函,核准初设工程总投资7443.49万元,其中烟草援建资金5849.15万元,地方政府配套资金1594.34万元。

(三)项目实施单位

双江自治县水务局

(四)项目基本概况

藤子窝林水库位于双江县忙糯乡南骂河村与滚岗村交界处南骂河干流上,其地理位置为东经100°0217.9〞,北纬23°2856.9〞,距双江县城69km,坝址以上控制流域面积4.45km2,水库正常蓄水位2237.00m,供水总量为199.9m³,总库容191.45m³。工程由枢纽工程、输水工程组成,主要建筑物有拦河坝、输水(导流)隧洞、溢洪道、输水灌溉管道等。其中:拦河坝坝顶高程2238.90m,坝顶宽度为6.0m,最大坝高48.60m,坝顶长223.0m;输水(导流)隧洞位于大坝左岸,洞身段长253.9m,全长471.0m;溢洪道布置在距离左岸坝顶约500m的山体处,采用驼峰堰,全长123.8m;总干管长590m,北干管长1410m,东干管长5840m。水库设计灌溉面积6027亩,解决农村集镇人饮4060人,畜饮1.58万头的供水任务。

(五)项目实施内容

拦河坝、输水(导流)隧洞、溢洪道、输水灌溉管道等。

(六)资金安排情况

总资金预算安排100万元。

(七)项目实施计划

加快推进藤子窝林水库工程建设,争取年内完成总投资的60%以上。

(八)项目实施成效

水库设计灌溉面积6027亩,解决农村集镇人饮4060人,畜饮1.58万头的供水任务。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

2、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算63.99万元。办公费6.45万元;印刷费2.11万元;水费0.69万元;电费2.48万元;邮电费5.52万元; 差旅费21.92万元;公务接待费0.65万元;工会经费11.11万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用10.56万元;专用燃料费0.5万元。

2019年机关运行经费预算46.28万元。其中:办公费33.6万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用10.68万元。减少4.9万元。

双江自治县水务局2020年机关运行经费安排63.99万元,与上年对比增加17.71万元,主要原因分析:增加原因是南等水库管理局、韭菜坝水库管理局合并账务预算增加

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

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附件:2020年双江县水务局部门预算公开表.xls

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